• Author / Uploaded
• wmbatz

Citation preview

Diagrama de flujo de proceso de compras / SAP Agosto de 2015

USUARIO

COMPRAS

GERENCIAS

CONTABILIDAD

PROVEEDOR

INICIO

Solicitar Pedido

Producto nuevo

NO

Elaborar orden de compra

Liberación de OC

SI

SI

Producto/ servicio técnico

2 días de proceso (proveedor regular) 5 días de proceso (proveedor nuevo)

Cotización/ Selección de proveedor

NO

Cotización/ Selección de proveedor NO Aplica contrato SI Elaborar contrato

Emitir OC

Enviar la OC al proveedor

Anticipo

SI

Solicitud de pago / Elaborar Memo

Envío del pago a proveedor

NO Ingreso del Producto/Emisión hoja de servicio

1 día de proceso

Entrega a compras hoja de servicio firmada

Contraseña de pago / pago de sado

Enviar hoja de servicio al proveedor

Pago al proveedor

Cobro de pago

FIN

Para realizar la solicitu de pedido, tomar en cuenta: -Solicitante -Material o servicio -Cantidad -Sugerir proveedor (opcional) -Muestra (si aplica) -Especificaciones del producto

Si la compra es técnica o requiere aprobación directa del usuario, se debe presentar cuadro comparativo y cotizaciones. Si el servicio/producto aplica para negociación a largo plazo, se puede trabajar bajo contrato por el tiempo de vigencia que estipule el usuario.

30 días de proceso

Documentar file de pago para contabilidad Firma de cheque GG / VP

1 día de proceso

Entrega de Producto/ Servicio