$4,000 $2,000 $4,440 $2,328 Utilidad Proyectada Mes Anterior $6,000 Lote $4,467 $8,000 Utilidad Proyectada Actua
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$4,000 $2,000
$4,440
$2,328
Utilidad Proyectada Mes Anterior
$6,000
Lote
$4,467
$8,000
Utilidad Proyectada Actual
11.40% 11.34% 2015-2021 2015-2021 Costo Directo Base : $48.702
$10,000
$2,703
$1,585
$1,021
Financieros
$12,000
$30,563
$27
$23,664
Comerciales
$8,842
$2,721
$2,613
$3,474
$799
$167
$1,602
$5,148
$$9
$14,000
$3,498
4.16% 2015-2018
Indirectos
UTILIDAD DEL PROYECTO
$-
$-
Directos
REALIZO :
INVERSION TOTAL
INVERSION FALTANTE
INVERSION EN EL CORTE
Proyección Mes Actual $86.00 4.94% $4.47 $54.23 $3.499 (+6.89%)
22
Costos Directos
Total Presupuesto Utilidad (% Ventas) Utilidad ($) Costos Directos Desviación del Costo Directo Incrementos de Costos Directos
Proyección Mes Anterior $86.03 4.91% $4.44 $54.25 $3.526 (+6.95%)
INFORME NO.
$2,990
RESUMEN GENERAL Factibilidad Marzo 2014 $77.46 11.45% $10.02 $50.73 -
FECHA DE CORTE : Octubre 31 de 2019
Ventas Netas
PROYECTO : OBRA EJEMPLO
$10,016
TABLERO DE CONTROL DE COSTOS
1.74%
3.12%
8.03%
6.90%
02-Directos
02-Directos
02-Directos
02-Directos
02-Directos
02-Directos
1) Mar 2014
2) Dic 2015
3) Dic 2016
4) Dic 2017
5) Dic 2018
6) Oct 2019
COMPARATIVO DE CANTIDADES TOTALES DE CONCRETO
Proyectado
14,659
Salidas
Factibilidad Proyectado Salidas 16,661 14,797 14,659 $ 351,122 $ 366,530 $ 366,543 $ 5,850,092 $ 5,423,442 $ 5,373,241 Cantidad en M3 Valor $/M3 Costo Total Diferencias 1,864 $ (15,407) $ 426,651 0.54 M3/M2 Relación M3 Proyectados/Area Factibilidad Construida 0.48 M3/M2 Proyectado
Peso en KG
Volumen en M3
2,145,886
2,108,703
Factibilidad
Proyectado
Factibilidad Proyectado 2,279,551 2,145,886 $ 2,484 $ 2,340 $ 5,662,260 $ 5,020,842 Cantidad en KG Valor $/KG Diferencias 133,665 $ 144 Relación KG Proyectados/Area Factibilidad Construida Proyectado
Cantidad en KG Valor $/KG Prom Costo Total
Salidas Salidas 2,108,703 $ 2,333 $ 4,919,839 Costo Total $ 641,418 73.27 KG/M2 68.97 KG/M2
$795
$1,862
$305 $940
$844
Inversión Costos Directos
DETALLE DE INVERSION DE COSTOS DIRECTOS EN EL CORTE Mampostería y Pañetes Pisos y Enchapes Admon de Obra Inst Hidrosanitarias/Gas Inst Eléctricas/Comunicac Herramienta y Equipo Carpinterías Mad/Met/Alum Cubiertas y Cielos Rasos Equipos Especiales Zonas Comunes Pintura Aseo y Varios Cimentación y Estructura Sótanos/Parqueaderos Aparatos Sanitarios Preliminares Afectación Predios Vecinos Aportes a Entidades Vías
$247 $202
$106 $101 $100 $95 $40 $26 $25 $23 $19 $15 $8 $5 $4 $4 $1 $0 $0 $0
$100
Lote
Costos Financieros
Costos Indirectos
Costos Comerciales
$216 $1,346
$220
Inversión Otros Costos
2,279,551
14,797
Cantidad en M3 Valor $/M3 Prom Costo Total
10-Inversión
COMPARATIVO DE CANTIDADES TOTALES DE ACERO/MALLA
16,661
Factibilidad
09-Costo Total
Dic 19
0.73%
DESVIACIONES DE COSTOS DIRECTOS
Nov 19
0.00%
$-
Sep 19
3498
Ago 19
4072
Jul 19
1585
Jun 19
881
$1,052
370
May 19
0
$500
$1,020
08-Utilidad %
Abr 19
07-Utilidad
$48,000
$197
$49,000
$1,000
$1,144
06-Lote
Mar 19
$50,000
$1,500
$714 $287
$51,000
05-Financieros
Feb 19
04-Comerciales
$51,609
$51,098
$781 $265
$50,729
Ene 19
$53,000
$594
03-Indirectos
$52,313
$176
$2,000
$54,000
$52,000
$2,500
02-Directos
$1,021
$54,227
Oct 19
01-Ventas Netas
$54,800
$55,000
COMPORTAMIENTO DE INVERSION $381
$56,000
Utilidad Factibilidad
$0
Tipo Costo
COMPORTAMIENTO DE COSTOS
$200
$300
Administración de Obra Herramientas y Equipo Mampostería/Elem No Estruc Carpintería Metálica/Aluminio Zonas Comunes Estructura Aparatos Sanitarios Inst Eléctricas/Comunic Equipos Especiales Preliminares Sotanos-Parqueaderos Redes Eléctricas Pañetes Movimiento de Tierra Vías Desagües Afectación Predios Vecinos Enchapes Acueducto Redes Comunicaciones Aportes a Entidades Alcantarillado Aseo y Varios Vidrios/Espejos Cielorasos Cubiertas Inst Hidrosanitarias/Gas Pintura Pisos Carpintería de Madera Cimientación
$2,087 $1,820 $1,126 $746 $316 $270 $172 $144 $130 $74 $64 $45 $37 $13 $4 $2 $0 $12 $13 $24 $29 $38 $57 $64 $67 $163 $197 $274 $306 $415
Sobrecosto Ahorros
$2,172