SERVI YUCAS S.A TIPO DE ACTIVIDAD: PERÍODO DE ANÁLISIS: RUBRO A ANALIZAR: FUNCIONARIO: CARGO: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓ
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SERVI YUCAS S.A TIPO DE ACTIVIDAD: PERÍODO DE ANÁLISIS: RUBRO A ANALIZAR: FUNCIONARIO: CARGO:
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EXAMEN ESPECIAL Del 01 al 31 de julio del 2012 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Ing. Sofia Torres CONTADOR
SI EP NO PREGUNTAS SOBRE FACTORES DEL RIESGO Propósito: Recopilar información con relación al riesgo inherente y de control
RIESGO Señal Alerta 1a4
Ambiente de Control
CALIFICACIÓN TOTAL
%
11
68.75
Observaciones
Integridad y valores éticos. ¿Existe y se implementa el Código de Etica de todos los cuadros de la Empresa "Serviycuas" así como el Reglamento de los Órganos Colectivos de Trabajo dirigidos a 1 los estándares esperados de comportamiento ético moral?
1.02
Riesgo Bajo
¿Las relaciones con los trabajadores, clientes, proveedores, banco y otros organismos se basan en la honestidad y equidad?
1
1.00
Riesgo Bajo
¿Se proponen acciones ante violaciones del Código de Ética de Cuadros y del reglamento de los Organos de Colectivo de Trabajo y las medidas son adecuadas?
1
1.04
Riesgo Bajo
Competencia profesional.
En Riesgo
Las responsabilidades y atribuciones del personal han sido mencionadas verbalmente, no existen documento alguno que respalde.
3.53
En Riesgo
Para el nuevo personal al ingresar a la institución no se analiza el perfil para el cargo, debido a la carencia de un manal de funciones. La contratación se hace directamente.
1.05
Riesgo Bajo
2.59
Riesgo Moderado
1.06
Riesgo Bajo
3.25
En Riesgo
1
1.00
Riesgo Bajo
1
1.10
Riesgo Bajo
1
1.00
Riesgo Bajo
¿Están descritas las tareas particulares del personal?
1
¿Se analiza el conocimiento y las habilidades del personal para desempeñar adecuadamente su trabajo?
1
4
Consejo de Dirección ¿El Consejo de Dirección está integrado por personal con conocimiento suficiente, experiencia y tiempo de servicio efectivo?
1
¿Se realizan sistemática y oportunamente las reuniones del Consejo y en ellas participan directores de áreas y especialistas del dispositivo de auditoría?
1
Las Reuniones se realizan en función a la necesitad de los asuntos, no existe un calendario de reuniones.
Filosofía y estilo de dirección ¿Se analiza el plan de prevención de riesgos establecido en el Centro?
1
¿Hay rotación excesiva del personal en funciones claves?
¿Existe preocupación de la administración, hacia la actividad de contabilidad y se preocupa de la confiabilidad de los informes financieros y la seguridad de los bienes y activos? Estructura organizacional. ¿Es apropiada la estructura organizacional de la Empresa y su habilidad para proporcionar el flujo de información necesario, para administrar sus actividades? ¿Es adecuada la definición de las responsabilidades claves de los administradores y hay comprensión de esas responsabilidades?
1
No existe rotación en los lugares de trabajo con mayores riesgos, los
Asignación de autoridad y responsabilidad.
¿Existe un número apropiado de personal, particularmente con respecto al procesamiento de datos y a las funciones de contabilidad, con los niveles de habilidades requeridos relativos al tamaño de la entidad, a la naturaleza y complejidad de sus actividades y sistemas?
1
1.00
Riesgo Bajo
¿Se aplican adecuadamente las políticas y los procedimientos para la vinculación, el entrenamiento, la promoción y la compensación de trabajadores?
1
1.10
Riesgo Bajo
¿Son convenientes las acciones desarrolladas, en respuesta a las desviaciones de las políticas y los procedimientos
1
1.03
Riesgo Bajo
Políticas y prácticas de recursos humanos.
¿Es adecuado el chequeo de los candidatos a ocupar plazas, particularmente en relación con las acciones o actividades principales consideradas como inaceptables por la entidad?
1
3.02
No existen un manual de funciones para los nuevos empleados, se realizan pruebas psicológicas y de conocimiento, sin un analisis sobre la valoración del individuo.
En Riesgo
16
TOTAL PONDERADO Evaluación de riesgos
3
Objetivos generales de la entidad. ¿Los objetivos generales del centro, expresan declaraciones y orientaciones suficientes sobre lo que la entidad desea alcanzar?
1
4.00
En Riesgo
1
3.24
En Riesgo
1
3.39
En Riesgo
1
2.89
Riesgo Moderado
¿Hay relación de los objetivos a nivel de actividad, para con todo el proceso del centro?
1
3.00
En Riesgo
¿Son específicos los objetivos a nivel de actividad?
1
3.02
En Riesgo
¿Es efectiva la comunicación de los objetivos generales de la entidad, al Consejo de Dirección y a los trabajadores? ¿Hay relación y consistencia de las estrategias, con los objetivos generales de la entidad?
27.27
La Insitución no tiene declarado sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Debido a la falta de una estructura Organizacional, la carencia de objetivos los trabajadores desconocen de ellos. La entidad no cuenta con estrategias, objetivos, planes ni metas que guien la organización.
Objetivos a nivel de actividad y área. ¿Existe vínculo de los objetivos a nivel de actividad, con los objetivos generales de la entidad y con los planes estratégicos?
La Institución carece de planes estratégicos La Institución carece de objetivos y por lo tanto no es posible establecer una relación con las actividades. La Institución carece de objetivos
Riesgos. ¿Son convenientes los mecanismos para identificar los riesgos provenientes de fuentes externas?
1
1.03
Riesgo Bajo
¿Son convenientes los mecanismos para identificar los riesgos provenientes de fuentes internas?
1
1.10
Riesgo Bajo
¿Están identificados los riesgos significativos para cada objetivo importante a nivel de área?
1
1.00
Riesgo Bajo
Manejo del cambio. ¿Existen mecanismos para anticipar, identificar y reaccionar a los eventos o actividades que afectan los objetivos generales y particulares del centro?
1
4
En Riesgo
La Entidad no cuenta con planes para mitigar los riesgos existentes ni futuros.
¿Existen mecanismos para identificar y reaccionar a los cambios, que puedan surgir y afectar el cumplimiento de la misión del centroteniendo en cuenta los aspectos siguientes? • Cambios en el ambiente operativo. • Personal nuevo.
1
3.89
En Riesgo
La Entidad no cuenta con planes para fortalecer su actividad organizacional.
TOTAL PONDERADO
11
Actividades de control ¿Existen los procedimientos de control necesarios, por subsistemas,operaciones y procesos claves para la entidad?
1
1.00
Riesgo Bajo
¿Se utilizan apropiadamente las actividades de control identificadas teniendo en cuenta los aspectos siguientes? • Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o actividades. • Comprobación de las transacciones en cuanto a exactitud, totalidad, y autorización pertinente, aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, prenumeraciones. • Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones y recuentos
1
1.01
Riesgo Bajo
2
100.00
4
66.67
2
TOTAL PONDERADO Información y comunicación Información. ¿Son adecuados los mecanismos establecidos para la obtención de información externa e interna y el suministro a la dirección de los informes necesarios, sobre el desempeño de la entidad en relación con los objetivos establecidos?
1
2.59
Riesgo Moderado
No existen canales de comunicación entre el personal de la Institución.
1
2.53
Riesgo Moderado
La Institución carece de Diseño Organizacional
1
1.10
Riesgo Bajo
¿Es efectiva la comunicación a los trabajadores de sus deberes y responsabilidades respecto a su trabajo?
1
1.02
Riesgo Bajo
¿Están establecidos canales de comunicación, que faciliten el informe de acciones deshonestas o inapropiadas en el área de trabajo?
1
1.02
Riesgo Bajo
¿Hay receptividad por parte de la administración en las sugerencias de los trabajadores, referentes a las maneras de 1 aumentar la calidad de los servicios prestados u otros mejoramientos similares?
1.00
Riesgo Bajo
¿Se revisan los sistemas de información, sobre la base del plan estratégico para sistemas de información enlazado con la estrategia general de la entidad, y de acuerdo con sus objetivos generales y con los objetivos de nivel de actividad? ¿Apoya la administración el desarrollo de los sistemas de información necesarios, lo cual es demostrado por la asignación de los recursos apropiados, materiales, humanos y financieros? Comunicación.
6
TOTAL PONDERADO Supervisión
6
¿Son adecuados los procedimientos de control interno que permitan que el personal al desempeñar sus funciones, obtenga evidencias sobre el funcionamiento del sistema de control interno?
1
1.00
Riesgo Bajo
¿Es adecuado el plazo en el que las comunicaciones recibidas de usuarios externos, corroboran la información generada internamente o revelan problemas?
1
1.10
Riesgo Bajo
¿Se efectúan comparaciones periódicas de las cantidades registradas por el sistema de información contable con los conteos físicos programados?
1
1.09
Riesgo Bajo
¿Se evalúa periódicamente al personal, para establecer si entiende y cumple con el código de conducta de la entidad y desempeña regularmente actividades críticas de control?
1
1.00
Riesgo Bajo
¿Están creados los mecanismos para la obtención de información de las deficiencias identificadas de control interno?
1
1.00
Riesgo Bajo
100.00
¿Son reportadas al personal que corresponde las deficiencias de los informes?
1
TOTAL PONDERADO
Riesgo Bajo
6 41
PONDERACIÓN TOTAL Elaborado por: Fecha:
Nivel de Confianza=
1.00
Revisado por: Fecha:
Calificación Total Ponderación Total
NC= CT PT
x 100
x 100 = 26 * 100 = 63,41% 41 CONFIANZA MODERADA
26
63.41
PONDERACIÓN TOTAL
COMPONENTES Ambiente de control Valoración del Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Vigilancia o Monitoreo SUMAS
CALIFICACIÓN TOTAL
16 11 2 6 6 41
% NIVEL DE CONFIANZA
11 3 2 4 6 26
68.75% 27.27% 100.00% 66.67% 100.00% 63.41%
CALIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL CALIFICACIÓN % N C. ALTA MODERADA
COMPONENTES Ambiente de control
69%
Valoración del Riesgo
27%
Actividades de Control
100%
Información y Comunicación
67%
Vigilancia o Monitoreo
100%
120%
ALTO
MODERADA BAJO RIESGO 15% - 50% 50,1% - 75% 75,1% - 95% CONFIANZA BAJA MODERADA ALTA
BAJA
x x
X
X
X
Nivel de Confianza
100%
Axis Title
80%
60%
40%
20%
0%
Series1
Ambiente de control
Valoración del Riesgo
Actividades de Control
Información y Comunicación
Vigilancia o Monitoreo
69%
27%
100%
67%
100%
UNIDAD EDUCATIVA "JAIME ROLDÓS AGUILERA" CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO TIPO DE ACTIVIDAD: PERÍODO DE ANÁLISIS: RUBRO A ANALIZAR: FUNCIONARIO: CARGO:
ANALISIS DE LOS OBJETIVOS Y METAS Del 01de Enero al 31 de Marzo del 2010 OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONAL DIRECTOR
PREGUNTAS SOBRE FACTORES DE CUMPLIMIENTO Propósito: Recopilar información con relación a la Planificación Estratégica Ambiente de Control: Factores ¿Se ha definido normas de conducta y ética en el proceso de atención a pacientes beneficiarios SOAT? ¿Se ha definido una política para el trámite de atención a pacientes, exámenes y venta de medicamentos? ¿Se ha determinado la estructura orgánica de la entidad y de la unidad administradora del SOAT? ¿Se ha definido las funciones específicas del personas encargada de la gestión del SOAT? ¿Existe manuales de procedimientos administrativos y financieros? TOTAL PONDERADO Valoración del riesgo: Factores ¿Se ha establecido objetivos especificos para la administración del SOAT? ¿Se mantiene al mismo personal para formular las planillas y realizar la recuperación del SOAT? ¿Se han establecido procedimientos para que sólo se atiendan en casos de accidentes de tránsito? ¿Se notifica puntualmente a algún servidor responsable del vencimiento de las cuentas por cobrar? ¿Se ha dispuesto el estudio de los cargos por planillas incobrables? TOTAL PONDERADO Actividades de control: Factores ¿Se cuenta con los expedientes de los pacientes atendidos por accidentes cubiertos por el SOAT? ¿Se mantiene registros en contabilidad de los valores planillados pendientes de cobro?
SI
EP
NO
CALIFICACIÓN TOTAL
%
6
60
4
40
6
42.8571
2 2 2 2 2 10
2 2 2 2 2 10
2 2
¿Son autorizados los trámites por un servidor debidamente delegado? ¿Se ha identificado los indicadores de gestion: de eficiencia y eficacia? ¿Se cuenta con información suficiente para evaluar el cumplimiento de los indicadores de gestion? ¿Se realizan evaluaciones periodicas, a las atenciones, planillas, cobros, quejas? ¿Se evaluan los costos con relación a la atenciones médicas, venta de medicamentos, laboratorio? TOTAL PONDERADO Información y Comunicación: Factores ¿Se han establecido procedimientos para la preparación de información de los pacientes atendidos y su correspondiente planilla de cobro? ¿Se mantiene expedientes completos de la atención médica, exámenes y otros como respaldo de las planillas de cobro? ¿Se prepara informes diarios o semanales de los pacientes atendidos, las planillas y cobros? ¿Los registros contienen el suficiente detalle que permita en cualquier momento su completa identificación? ¿Se integra la información de las planillas a cobrar, los cobros y depósitos a la Contabilidad General del Hospital? ¿Se cuentan con herramientas para producir información que permita evaluación de los indicadores? TOTAL PONDERADO Vigilancia o Monitoreo: Factores ¿El contador concilia mensualmente los registros de las cuentas auxiliares con las del mayor general, tanto de las planillas como de lo cobrado? ¿Se maniene control permanente de las fases del proceso? ¿Se da un seguimiento a las gestiones de atención, planillaje, cobro a través de indicadores? ¿Se toman acciones en caso de variaciones de los estandares establecidos en los indicadores? TOTAL PONDERADO PONDERACIÓN TOTAL Elaborado por: Revisado por: Fecha: Fecha: Nivel de Confianza=
Calificación Total Ponderación Total
NC= CT
2 2 2 2 2 14 66.6667
2
25
26
48.15
2 2 2 2 2 2 12
2 2 2 2 8 54
x 100
x 100 = 26 * 100 = 48,15%
8
NO CONFIABLE
PT
54
COMPONENTES Ambiente de control Valoración del Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Vigilancia o Monitoreo SUMAS
PONDERACIÓN TOTAL
CALIFICACIÓN TOTAL
% NIVEL DE CONFIANZA
10
6
60.00%
10 14 12 8 54
4 6 8 2 26
40.00% 42.86% 66.67% 25.00% 48.15%
CALIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL CALIFICACIÓN COMPONENTES % N C. ALTA MODERADA Ambiente de control 60% x Valoración del Riesgo 40% Actividades de Control 43% x Información y Comunicación 67% Vigilancia o Monitoreo 25%
100% NIVEL DE CONFIANZA
90% 80% 70% 60%
50% 40%
AUDITORIA DE GESTION NIVEL DE CONFIANZA COMPONENTE PLANILLAJE Y COBROS SOAT
ALTO
15% - 50% BAJA
BAJA x x x
MODERADA
BAJO
RIESGO 50,1% - 75% 75,1% - 95% CONFIANZA MODERADA ALTA
NIVEL DE CONFIANZA
40% % N C.
30% 20% 10% 0%
COMPONENTES DE CONTROL
PRESUPUESTO 2009 Remuneraciones Unificadas Bienes y Servicios Básicos Servicios básicos Servicios generales Bienes de uso y consumo corriente (medicamentos Otros gastos corrientes Transferencias sector privado (Clínicas) Adquisición bienes muebles
pacientes por atenderse pacientes atendidos INDICADORES DE EFICIENCIA.Costos de operación Costo anual de mantenimiento del programa Número total de pacientes atendidos. Gastos administrativos atención pacientes Número total pacientes atendidos Costo total por Servicio Número total de usuarios atendidos Volumen o costo de prestación de servicios Volumen de insumos (Costos) Gastos Ejecutados Gastos Programados Eficiencia administrativa
Gastos de funcionamiento Usuarios atendidos por clase de servicios Eficiencia en el Servicio
Cantidad de servicios (Programas Número total de beneficiarios de servicios ofrecidos Eficiencia de Cantidad Número de Servicios Prestados (Programa) Número de Servicios Proyectados (Programa) Número total de pacientes atendidos Número de pacientes fallecidos Recursos utilizados (dólares y cantidades)
12,000.00 4,000.00 40,000.00
150 143
Recurso presupuestado (dólares y cantidades) INDICADORES DE EFICACIA Total de atenciones médicas ejecutadas Número de atenciones programadas Total de reclamos recibidos Número de reclamos solucionados Cobertura Número de Usuarios atendidos por servicio Número Potencial de Usuarios por Servicio Oportunidad Tiempo Ejecutado Tiempo Programado Tiempo requerido por Servicio Número de Servicios Prestados Eficacia en el desarrollo de Proyectos Unidades de Metas Logradas Unidades de Metas Programadas Unidades de Metas Logradas X Tiempo Planeado Unidades de Metas Programadas X Tiempo Real
ANUAL
MENSUAL 60,000.00 56,000.00
5,000.00 4,666.67
4,000.00 20,000.00 20,000.00 160,000.00
333.33 1,666.67 1,666.67 13,333.33
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO TIPO DE ACTIVIDAD: PERÍODO DE ANÁLISIS: RUBRO A ANALIZAR: FUNCIONARIO: CARGO:
AUDITORIA DE GESTION AL PLANILLAJE Y RECUPERACION DE VALORES PACIENTES ATENDIDOS POR SOAT Del 01 al 31 de julio del 2008 PROCESO ATENCION Y PLANILLAS SOAT GERENTE Y CONTADOR
PREGUNTAS SOBRE FACTORES DEL RIESGO Propósito: Recopilar información con relación al riesgo inherente y de control Ambiente de Control: Factores ¿Se ha definido normas de conducta y ética en el proceso de atención a pacientes beneficiarios SOAT? ¿Se ha definido una política para el trámite de atención a pacientes, exámenes y venta de medicamentos? ¿Se ha determinado la estructura orgánica de la entidad y de la unidad administradora del SOAT? ¿Se ha definido las funciones específicas del personas encargada de la gestión del SOAT? ¿Existe manuales de procedimientos administrativos y financieros? TOTAL PONDERADO Valoración del riesgo: Factores ¿Se ha establecido objetivos especificos para la administración del SOAT? ¿Se mantiene al mismo personal para formular las planillas y realizar la recuperación del SOAT? ¿Se han establecido procedimientos para que sólo se atiendan en casos de accidentes de tránsito? ¿Se notifica puntualmente a algún servidor responsable del vencimiento de las cuentas por cobrar? ¿Se ha dispuesto el estudio de los cargos por planillas incobrables? TOTAL PONDERADO Actividades de control: Factores ¿Se cuenta con los expedientes de los pacientes atendidos por accidentes cubiertos por el SOAT? ¿Se mantiene registros en contabilidad de los valores planillados pendientes de cobro?
SI
EP
NO
CALIFICACIÓN TOTAL
%
6
60
4
40
6
42.8571
2 2 2 2 2 10
2 2 2 2 2 10
2 2
¿Son autorizados los trámites por un servidor debidamente delegado? ¿Se ha identificado los indicadores de gestion: de eficiencia y eficacia? ¿Se cuenta con información suficiente para evaluar el cumplimiento de los indicadores de gestion? ¿Se realizan evaluaciones periodicas, a las atenciones, planillas, cobros, quejas? ¿Se evaluan los costos con relación a la atenciones médicas, venta de medicamentos, laboratorio? TOTAL PONDERADO Información y Comunicación: Factores ¿Se han establecido procedimientos para la preparación de información de los pacientes atendidos y su correspondiente planilla de cobro? ¿Se mantiene expedientes completos de la atención médica, exámenes y otros como respaldo de las planillas de cobro? ¿Se prepara informes diarios o semanales de los pacientes atendidos, las planillas y cobros? ¿Los registros contienen el suficiente detalle que permita en cualquier momento su completa identificación? ¿Se integra la información de las planillas a cobrar, los cobros y depósitos a la Contabilidad General del Hospital? ¿Se cuentan con herramientas para producir información que permita evaluación de los indicadores? TOTAL PONDERADO Vigilancia o Monitoreo: Factores ¿El contador concilia mensualmente los registros de las cuentas auxiliares con las del mayor general, tanto de las planillas como de lo cobrado? ¿Se maniene control permanente de las fases del proceso? ¿Se da un seguimiento a las gestiones de atención, planillaje, cobro a través de indicadores? ¿Se toman acciones en caso de variaciones de los estandares establecidos en los indicadores? TOTAL PONDERADO PONDERACIÓN TOTAL Elaborado por: Revisado por: Fecha: Fecha: Nivel de Confianza=
Calificación Total Ponderación Total
NC= CT
2 2 2 2 2 14 66.6667
2
25
26
48.15
2 2 2 2 2 2 12
2 2 2 2 8 54
x 100
x 100 = 26 * 100 = 48,15%
8
NO CONFIABLE
PT
54
COMPONENTES Ambiente de control Valoración del Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Vigilancia o Monitoreo SUMAS
PONDERACIÓN TOTAL
CALIFICACIÓN TOTAL
% NIVEL DE CONFIANZA
10
6
60.00%
10 14 12 8 54
4 6 8 2 26
40.00% 42.86% 66.67% 25.00% 48.15%
CALIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL CALIFICACIÓN COMPONENTES % N C. ALTA MODERADA Ambiente de control 60% x Valoración del Riesgo 40% Actividades de Control 43% x Información y Comunicación 67% Vigilancia o Monitoreo 25%
100%
ALTO
15% - 50% BAJA
BAJA x x x
AUDITORIA DE GESTION NIVEL DE CONFIANZA COMPONENTE PLANILLAJE Y COBROS SOAT
NIVEL DE CONFIANZA
90% 80% 70% 60% 50% 40%
% N C.
MODERADA
BAJO
RIESGO 50,1% - 75% 75,1% - 95% CONFIANZA MODERADA ALTA
NIVEL DE CONFIANZA
% N C.
40% 30% 20% 10% 0%
COMPONENTES DE CONTROL
PONDERACIÓN
COMPONENTES TOTAL Ambiente de control Valoración del Riesgo Actividades de Control Información y Comunicación Vigilancia o Monitoreo SUMAS
10 10 14 12 8 54
CALIFICACIÓN TOTAL
6 4 6 8 2 26
% NIVEL DE CONFIANZA
60.00% 40.00% 42.86% 66.67% 25.00% 48.15%
11.11% 7.41% 11.11% 14.81%
6
14 100 42.8571429
44.44%
26 100 =
54 207.69
PRESUPUESTO 2009 Remuneraciones Unificadas Bienes y Servicios Básicos Servicios básicos Servicios generales Bienes de uso y consumo corriente (medicamentos Otros gastos corrientes Transferencias sector privado (Clínicas) Adquisición bienes muebles
Pacientes por atenderse Pacientes atendidos Costo total Costo paciente proyectado (150) Facturas hospital julio Facturas aseguradoras julio Total Costo real de julio por paciente Facturas aceptadas por cobrar julio Facturas objetadas (13 reclamos) julio
ANUAL 60,000.00 552,000.00 12,000.00 40,000.00 500,000.00 4,000.00 85,000.00 20,000.00 721,000.00 1811 721000 398.12
INDICADORES DE EFICIENCIA.Costos de operación Costo anual de mantenimiento del programa Número total de pacientes atendidos. Gastos administrativos atención pacientes (mes julio/09) Número total pacientes atendidos Costo total por Servicio Número total de usuarios atendidos
46000 143
321.68
53416.67 143
373.54
Volumen o costo de prestación de servicios Volumen de insumos (Costos) Gastos Ejecutados Gastos Programados
60,083.33
Eficiencia administrativa Gastos de funcionamiento Usuarios atendidos por clase de servicios Eficiencia en el Servicio Cantidad de servicios (Programas) Número total de beneficiarios de servicios ofrecidos Eficiencia de Cantidad
143
Número de Servicios Prestados (Programa) Número de Servicios Proyectados (Programa)
143 150
Número total de pacientes atendidos Número de pacientes fallecidos
143 x
Recursos utilizados (dólares y cantidades) Recurso presupuestado (dólares y cantidades)
0.95
x 60083.33
INDICADORES DE EFICACIA Total de atenciones médicas ejecutadas Número de atenciones programadas Total de reclamos recibidos Número de reclamos solucionados Cobertura Número de Usuarios atendidos por servicio Número Potencial de Usuarios por Servicio Oportunidad Tiempo Ejecutado Tiempo Programado Tiempo requerido por Servicio Número de Servicios Prestados Eficacia en el desarrollo de Proyectos Unidades de Metas Logradas Unidades de Metas Programadas Unidades de Metas Logradas X Tiempo Planeado Unidades de Metas Programadas X Tiempo Real
143 150
0.95
13 13
100.00
MENSUAL 5,000.00 46,000.00
333.33 7,083.33 1,666.67 60,083.33 151 143.00 60,083.33 397.90 41179.8 16067.31 57247.11 400.33 13551.22 2516.09
53,416.67
60,083.33
1.0061
PRESUPUESTO 2009 Remuneraciones Unificadas Bienes y Servicios Básicos Servicios básicos Servicios generales Bienes de uso y consumo corriente (medicamentos Otros gastos corrientes Transferencias sector privado (Clínicas) Adquisición bienes muebles
Pacientes por atenderse Pacientes atendidos Facturas hospital Facturas aseguradoras Facturas aceptadas por cobrar Facturas objetadas (13 reclamos)
ANUAL 60,000.00 552,000.00 12,000.00 40,000.00 500,000.00 4,000.00 85,000.00 20,000.00 721,000.00 150 143 41179.8 16067.31 13551.22 2516.09
57,247.11
INDICADORES DE EFICIENCIA.Costos de operación Costo anual de mantenimiento del programa Número total de pacientes atendidos. Gastos administrativos atención pacientes (mes julio/09) Número total pacientes atendidos Costo total por Servicio Número total de usuarios atendidos
sin información sin información 46000 143
321.68
53416.67 143
373.54
Volumen o costo de prestación de servicios Volumen de insumos (Costos)
sin información
Gastos Ejecutados Gastos Programados
sin información 60,083.33
Eficiencia administrativa Gastos de funcionamiento Usuarios atendidos por clase de servicios
sin información
Eficiencia en el Servicio Cantidad de servicios (Programas) Número total de beneficiarios de servicios ofrecidos
sin información 143
Eficiencia de Cantidad Número de Servicios Prestados (Programa) Número de Servicios Proyectados (Programa)
143 150
Número total de pacientes atendidos
143
0.95
Número de pacientes fallecidos
sin informacion
Recursos utilizados (dólares y cantidades) Recursos presupuestados (dólares y cantidades)
sin información 60083.33
INDICADORES DE EFICACIA Total de atenciones médicas ejecutadas Número de atenciones programadas Total de reclamos recibidos Número de reclamos solucionados
143 150
0.95
13 13
100.00
Cobertura Número de Usuarios atendidos por servicio Número Potencial de Usuarios por Servicio
sin informaición sin informaición
Oportunidad Tiempo Ejecutado Tiempo Programado
sin información sin información
Tiempo requerido por Servicio Número de Servicios Prestados
sin información sin información
Eficacia en el desarrollo de Proyectos Unidades de Metas Logradas Unidades de Metas Programadas
sin información sin información
Unidades de Metas Logradas X Tiempo Planeado Unidades de Metas Programadas X Tiempo Real
sin información sin información
MENSUAL 5,000.00 46,000.00
333.33 7,083.33 1,666.67 60,083.33
400.33
53,416.67
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO PLANILLAS, FACTURAS Y CANCELACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2009 FECHA PREPLANILLA NOMBRE DEL PACIENTE
No. 1
MERCHAN MERCHAN EDGAR OSWALDO
2 3
PREPLANILLA Y O FACTURA
07-12-08 AGUIRRE AGUIRRE HILDA SUSANA 1
17-01-09 AGUAYZA QUIZHPILEMA OSCAR MARCELO
FECHA FACTURA
NRO FACTURA
ASEGURADORA
7/9/2009
4839 ALIANAZA
7/20/2009
4847 ALIANAZA
647.87
NRO. FACTURA
VALOR ANTERIOR VALOR PREPLANILL CANCELADO
VALOR OBJETADO
PENDIENTE DE RECUPERAR
ALIANZA
4
03-11-08 LOZANO PEÑARANDA ROMEL DAMIAN
CUR415
ALIANZA
50.33
50.33
0.00
0.00
5
23-01-09 TACURI SHISPON JUAN OSWALDO
CUR415
ALIANZA
109.47
109.47
0.00
0.00
6
16-02-09 LOPEZ RIVERA FREDY IVAN
CUR415
ALIANZA
120.87
120.87
0.00
0.00
7
22-03-09 PEÑALOZA DUARTE CATERINE A.
CUR415
ALIANZA
33.57
33.57
0.00
0.00
314.24
314.24
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL SEGUROS ALIANZA
1
1
647.87
21-11-08 TORRES GUILLEN LOLA HORTENCIA
278.29 TOTAL BOLIVAR
BOLIVAR
0.00
278.29
0.00
1
19-01-09 CHUNCHI PINOS ANGEL ARTURO
7/20/2009
4669 COLONIAL
0.00
2
7/23/2009
4
26-04-09 VELE MATUTE ROCIO DEL CARMEN
7/23/2009
4670 COLONIAL 4671 COLONIAL 4672 COLONIAL
0.00
3
05-05-09 QUINDE BARRETO GEOVANNY ISMAEL 08-05-09 FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO GUILLERMO
5
1
03-09-08 LAZO BERMEO WILLIAN ISRAEL
7/23/2009
43.70 TOTAL COLONIAL
0.00 0.00
COLONIAL
0.00
43.70
0.00
0.00
0.00
1
16-02-09 VELE ZHINGRI LUZ ELVIRA
7/23/2009
4673 COOPSEGUROS
0.00
2
16-02-09 LOJANO VELE MARTHA CLEMENCIA
7/9/2009
4833 COOPSEGUROS
0.00
3
17-02-09 MEJIA ORELLANA FABRICIO ENRIQUE
7/9/2009
4834 COOPSEGUROS
0.00
4
12-02-09 CUSHO QUIZPE MARIA ASUNCION
7/9/2009
4836 COOPSEGUROS
0.00
5
16-02-09 CHUCHUCA LOJANO CAMILA ANABEL
7/9/2009
4837 COOPSEGUROS
0.00
6
28-01-09 LITUMA TORRES ORLANDO MAURICIO
7/9/2009
4838 COOPSEGUROS
0.00
7/14/2009
4842 COOPSEGUROS
0.00
7
AUCAY CHUCHUCA LUIS ANGEL
8
24-11-08 CEDILLO LUIS ALBERTO
7/20/2009
4845 COOPSEGUROS
0.00
9
09-07-08 GALLEGOS GONZALEZ WASHINGTON FERNANDO
7/20/2009
4849 COOPSEGUROS
0.00
10
24-01-09 SUIN RIVERA CARLOS IGNACIO
7/21/2009
4856 COOPSEGUROS
0.00
11
29-01-09 GUACHO ALVAREZ JANETH CATALINA
7/21/2009
4861 COOPSEGUROS
0.00
12
06-01-09 GUICHAY SOLIS MARITZA JHOANA
7/21/2009
4863 COOPSEGUROS
0.00
13
05-05-08 PESANTEZ SEGARRA FREDY ALVARITO 10-11-08 ROMERO SANMARTIN CARMEN VIVIANA
7/24/2009
4864 COOPSEGUROS 4865 COOPSEGUROS
0.00
1,973.38
COOPSEGUROS
0.00
14
7/24/2009
0.00
0.00
0.00
15
1
01-12-08 PERALTA BUENO GABRIELA TERESA
16
2
02-10-08 MOSCOSO SALINAS JEFFERSON ANDRES
293.99
COOPSEGUROS
0.00
17
3
19-01-09 RAMIREZ ANGEL OSWALDO
323.71
COOPSEGUROS
0.00
18
4
14-05-09 YUNGA BUELE MANUEL MESIAS
88.47
COOPSEGUROS
0.00
19
5
30-03-09 ZAMBRANO SANTANA EDY ENRIQUE
91.70
COOPSEGUROS
0.00
20
24-01-09 CHUCHUCA LEON PLINIO RIGOBERTO
COPSEGUROS
4594
66.21
66.21
0.00
0.00
21
08-11-09 ENCALADA DOMINGUEZ ROBERTO C.
COPSEGUROS
4737
72.80
72.80
0.00
0.00
22
30-11-08 PELAEZ PELAEZ JULIO OLMEDO
COPSEGUROS
4816
55.28
55.28
0.00
0.00
23
22-09-09 ARGUDO GALARZA JOSE ALFREDO
COPSEGUROS
4804
42.89
42.89
0.00
0.00
24
02-11-08 YUPA BUESTAN MILTON FROILAN
COOPSEGUROS
73.42
73.42
0.00
0.00
25
13-03-09 PINTADO LUNA MARIA ESTHELA
COOPSEGUROS
51.09
51.09
0.00
0.00
361.69
361.69
0.00
0.00
TOTAL COOPSEGUROS
2,771.25
1
VANEGAS BOJORQUE JUAN DIEGO
7/21/2009
4857 FONSAT
0.00
2
YUNGA SANCHEZ PABLO ROSENDO
7/21/2009
4860 FONSAT
0.00
3
TENELANDIA PEREZ ERICK ASDRUVAL
7/21/2009
4862 FONSAT
0.00
4
VILLA MARIA DOLORES
7/24/2009
4867 FONSAT
0.00
5
1
22-05-09 PACHECO FAJARDO FLORENCIO
55.93
FONSAT
0.00
6
2
25-05-09 ALVARADO GUTIERREZ BERTHA ESTRELLA
61.99
FONSAT
0.00
7
3
20-04-09 ALVARADO JOSE ALFONSO
160.83
FONSAT
0.00
8
4
25-01-09 ANDRADE GONZALEZ SANTIAGO JOSE
146.76
FONSAT
0.00
9
5
04-10-08 ANDRADE ROBLES LUIS VICENTE
63.94
FONSAT
0.00
10
6
03-02-09 AZUERO ORTIZ GABRIEL MARTIN
429.30
FONSAT
0.00
11
7
14-02-09 BACA VASQUEZ JOSE VICENTE
115.46
FONSAT
0.00
12
8
04-10-08 BANEGAS JUELA JULIO CESAR
1,199.65
FONSAT
0.00
13
9
13-05-09 BAUTISTA PLAZA MANUEL SALVADOR
231.29
FONSAT
0.00
14
10
25-05-09 BERMEO BUESTAN GUSTAVO KLEBER
28.63
FONSAT
0.00
15
11
20-04-08 BRAVO RIVERA SEGUNDO ISMAEL
2,185.56
FONSAT
0.00
16
12
20-01-09 BRAVO URGILES SEGUNDO RICARDO
280.21
FONSAT
0.00
17
13
01-06-09 BUCONZACA LOJA KEVIN ADRIAN
379.91
FONSAT
0.00
18
14
03-02-09 BURI CUENCA ANGEL ROBERTO
52.76
FONSAT
0.00
19
15
13-03-09 CABRERA CABRERA CRISTIAN PATRICIO
464.49
FONSAT
0.00
20
16
23-06-08 CABRERA ORDOÑEZ MARIANA
242.57
FONSAT
0.00
21
17
03-12-08 CABRERA QUITO ESTEFANIA BERNARDA
45.98
FONSAT
0.00
22
18
22-05-09 CAGUANA GUAMAN LUIS ANTONIO
77.18
FONSAT
0.00
23
19
25-01-09 CAJAS PACHECO MANUEL JESUS
42.15
FONSAT
0.00
24
20
20-12-08 CALLE GUAMAN KATERINE DANIEA
277.00
FONSAT
0.00
25
21
28-11-08 CARDENAS MUÑOZ EDGAR EFRAIN
43.39
FONSAT
0.00
26
22
24-05-09 CARDENAS RODRIGUEZ ROSA ELENA
205.58
FONSAT
0.00
27
23
09-09-08 CASTRO SAMANIEGO LUIS VIRGILIO
114.03
FONSAT
0.00
28
24
24-12-08 CEVALLOS SALTOS MIGUEL JESUS
106.68
FONSAT
0.00
29
25
02-05-09 COLLAGUAZO COLLAGUAZO FREDY HERNAN
300.90
FONSAT
0.00
30
26
01-06-09 CORAIZACA GUNCAY LUZ IRENE
154.37
FONSAT
0.00
31
27
15-05-09 COYAGO TOCACHI JOSE BENIGNO
48.49
FONSAT
0.00
32
28
24-05-09 DUCHITANGA FAREZ DIANA ELIZABETH
86.86
FONSAT
0.00
33
29
06-11-08 FAJARDO AVILA JAVIER
46.43
FONSAT
0.00
34
30
04-09-08 FLORES FAREZ PAULINA DE GUADALUPE
46.78
FONSAT
0.00
35
31
29-05-09 GALARZA CORONEL ANA LUZMILA
43.53
FONSAT
0.00
36
32
29-09-08 GOMEZ CANDO JIMMY JAVIER
43.74
FONSAT
0.00
37
33
23-05-09 GOMEZ GUAICHA PAUL FABRICIO
137.32
FONSAT
0.00
38
34
08-12-08 GRANDA CABRERA ELVIA LEONOR
517.93
FONSAT
0.00
39
35
18-09-08 GUAMAN LEMA ANGEL FROILAN
2,257.78
FONSAT
0.00
40
36
30-11-08 GUEVARA ARMIJOS MARIO ORLANDO
41
37
01-09-08 LARREATEGUI PARRA DAVID SANTIAGO
92.12
FONSAT
0.00
811.10
FONSAT
42
38
09-11-08 LEON BERMEO ANGELICA MICAELA
0.00
1,580.69
FONSAT
43
39
0.00
07-09-08 LEON CHALCO LUIS ROBERTO
240.54
FONSAT
44
0.00
40
20-06-08 LLIVICOTA OTAVALO ROBERTO CARLOS
460.76
FONSAT
0.00
45
41
17-12-08 LOZANO MUÑOZ MABEL YAHAIRA
548.43
FONSAT
0.00
46
42
12-09-08 MIZHCO ZUMBA MARIA TERESA
534.62
FONSAT
0.00
47
43
05-04-09 MOROCHO MOROCHO GABRIEL ARMANDO
956.10
FONSAT
0.00
48
44
20-08-08 OCHOA DUMAN LUIS ANTONIO
2,129.03
FONSAT
0.00
49
45
13-12-08 ORELLANA VALLEJO ESPERANZA DE JESUS
189.77
FONSAT
0.00
50
46
17-04-09 ORTIZ VALVERDE SERAFIN TEODORO
591.98
FONSAT
0.00
51
47
10-12-08 PEÑAFIEL SIGUENZA JHENNY PAOLA
120.45
FONSAT
0.00
52
48
19-05-09 PEÑALOZA ESPINOZA VICTOR LEONARDO
78.84
FONSAT
0.00
53
49
29-05-09 PILLAJO CALE CRISTIAN PATRICIO
58.17
FONSAT
0.00
54
50
09-02-09 PINTADO QUINTUÑA EULALIA ESTEFANIA
80.60
FONSAT
0.00
55
51
15-11-08 PUCHA CURILLO WILMER FABIAN
1,167.72
FONSAT
0.00
56
52
09-06-09 PUGO PUGO LUIS ANTONIO
28.97
FONSAT
0.00
57
53
24-05-09 QUITUISACA DUCHITANGA JULIANA MISHEL
332.32
FONSAT
0.00
58
54
24-05-09 QUITUISACA DUCHITANGA ROSA ANGELINA
86.86
FONSAT
0.00
59
55
16-06-08 RODRIGUEZ AVILA JOSE LUIS
1,716.73
FONSAT
0.00
60
56
12-05-08 RODRIGUEZ LOOR ELIO
1,731.20
FONSAT
0.00
61
57
15-08-08 ROJAS CHICA ESTEFANIA BELEN
57.71
FONSAT
0.00
62
58
31-10-08 SALAZAR QUITO JESSICA DAYANA
1,738.75
FONSAT
0.00
63
59
07-10-08 SALINAS TORRES LUIS ADRIAN
277.07
FONSAT
0.00
64
60
05-05-09 SAMANIEGO BARRERA JUAN CARLOS
101.66
FONSAT
0.00
65
61
03-12-08 SARMIENTO JARRIN NELSON FLAVIO
199.66
FONSAT
0.00
66
62
30-05-09 SARMIENTO VIZCAINO LUIS SANTIAGO
52.16
FONSAT
0.00
67
63
26-02-09 SUAREZ MANRIQUE WALTER IVAN
2,124.70
FONSAT
0.00
68
64
23-01-09 TORRES RUIZ MARTHA ELIZABETH
46.15
FONSAT
0.00
69
65
16-03-09 VALVERDE LEON JANETH ALEXANDRA
497.70
FONSAT
0.00
70
66
26-09-08 VILLA YANZA MANUEL JESUS
1,962.75
FONSAT
0.00
71
67
23-03-09 ZUMBA AGUILAR MANUEL IVAN
1,354.16
FONSAT
0.00
72
06-11-08 SACON MENDOZA JHONY MANUEL
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
31.88
31.88
0.00
0.00
73
01-01-09 TORRES CHIQUI ANGEL MARTIN
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
112.99
112.99
0.00
0.00
74
08-12-08 CONTE MEDNOZA MARIA LUISA
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
61.65
61.65
0.00
0.00
75
15-03-09 YUPA PANCHISACA JUAN DAVID
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
42.29
42.29
0.00
0.00
76
31-12-08 MOROCHO LOPEZ MAURICIO XAVIER
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
434.85
434.85
0.00
0.00
77
12-12-08 MALDONADO REGALADO OSCAR F.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
166.50
145.86
20.64
20.64
78
21-12-08 JHONSON QUINTERO REVER A.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
124.54
66.22
58.32
58.31
79
01-12-08 URGILES MARIN JULIO TOBIAS
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
603.50
603.50
0.00
0.00
80
24-12-08 ZAMORA CUENCA ALCIDES WILSON
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
2,434.14
1,611.71
822.43
822.43
81
03-01-09 RIVERA RIVERA FRANKLIN G.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
2,008.64
2,008.57
0.07
0.07
82
03-12-08 PEÑA UGALDE RAQUEL
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
210.57
195.85
14.72
14.72
83
22-01-09 VANEGAS BENENAULA BRYAN M.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
82.78
82.78
0.00
0.00
84
28-10-08 FERNANDEZ FERNANDEZ MARCIAL
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
121.03
111.04
9.99
9.99
1 2 3 4 5 6
85
20-01-09 TEPAN TONATO SALOME DEL CISNE
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
28.63
28.63
0.00
0.00
86
31-12-08 ALVAREZ VISCAINO BYRON XAVIER
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
29.04
29.04
0.00
0.00
87
04-01-09 ABRIL ALOMOTO EDISON OSWALDO
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
28.63
28.63
0.00
0.00
88
05-09-08 AVILA GOMEZ JORGE ALEJANDRO
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
95.23
95.23
0.00
0.00
89
23-12-08 CABRERA CABRERA HENRY A.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
57.03
57.03
0.00
0.00
90
20-12-08 ROJAS VASQUEZ ZOILA BEATRIZ
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
617.66
581.02
36.64
36.64
91
13-10-08 SAMANIEGO ALVARADO PEDRO J.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
50.30
45.69
4.61
4.61
92
19-09-08 ALVAREZ TIGRE ROSA ELENA
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
104.71
104.71
0.00
0.00
93
08-05-08 CEVALLOS VALVERDE ADRIANA P.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
370.30
222.85
147.45
147.45
94
11-08-08 BERNAL MEJIA ANGEL ADRIAN
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
213.56
157.56
56.00
56.00
95
29-11-08 MOROCHO MOROCHO IVAN PATRICIO
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
235.83
223.24
12.59
12.59
96
08-12-08 BARBECHO ZHIZHIN MIGUEL ANGEL
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
2,481.71
2,481.71
0.00
0.00
97
16-05-08 LLIVISUPA SAQUICELA CARLOS D.
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
305.60
295.61
9.99
9.99
98
27-12-08 LITUMA TORRES ROSA MARIA
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
68.22
68.22
0.00
0.00
99
29-09-08 CARCHI PERALTA LUIS MIGUEL
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
144.38
32.89
111.49
111.49
100
28-01-09 VILLA PESANTEZ JHON PEDRO
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
1,769.62
1,769.55
0.07
0.04
101
07-11-08 NARVAEZ CEDILLO DORA MARIA
CUR406 PRE
FONSAT
PREPL
TOTAL FONSAT
1
2,355.57
1,144.49
1,211.08
1,211.08
15,391.38
12,875.29
2,516.09
2,516.05
0.00
0.00
0.00
0.00
1,367.97
0.00
0.00
0.00
0.00
41,179.08
16,067.31
13,551.22
2,516.09
2,516.05
16067.31
13551.22
2516.09
32,644.87
IDROVO GARCIA MIRIAM DANIELA
2
7/20/2009
7/20/2009 SUAREZ SIGUENZA FREDY GEOVANNY
3
7/21/2009 BERMEO CRIOLLO CARLOS ADRIAN
4846 LATINA
4850
LATINA
4859
LATINA
4
1
06-10-08 LOPEZ ZHIRZHAN ERIKA VIVIANA
609.48
LATINA
5
2
24-01-09 CONCHA CORDOVA BELNIVAR
123.70
LATINA
6
3
26-05-09 GUALAN GUALAN JOSE EUSEBIO
47.99
LATINA
7
4
03-05-09 VILLALTA ZHUNIO EDGAR VINICIO
71.22
LATINA
8
5
23-03-09 VILLA CARCHIPULLA WILFRIDO EFREN
1,983.01
LATINA
9
6
19-02-09 AYALA BLACIO FREDDY ORLANDO
249.75
LATINA
10
7
19-02-09 SEFERINO PEREZ FANNY ARACELI
339.98
LATINA
11
29-04-09 SAMANIEGO PALACIOS JOSE ANTONIO
7/9/2009
4665 LATINA
12
08-03-09 YAMBAY VALLA LUZ MARIA
7/9/2009
4666 LATINA
13
22-04-09 MUÑOZ HIDALGO SOLANDA GEOCONDA
7/9/2009
4667 LATINA
TOTAL LATINA
1
COLLAGUAZO MUÑOZ LUIS EFRAIN 09-02-09 BUENO JADAN MARIA ETELVINA
2 3 4
7/21/2009
10-05-09 VILLACIS SEGARRA JOEL BENITO 1
17-01-09 VANEGAS PUGO JOSE LEONARDO
TOTALES.
7/24/2009
4858 PANAMERICANA 4866 ORIENTE
7/13/2009
4668 UNIDOS
1,367.97 TOTALSUCRE
143
3,425.13
SUCRE S. A.
57,246.39
7 8 9 10 11 12 13 14
100
2007
1554
2008
1681
155400
1420
3235
1617.5
92.44497323
1617
92.44
100
7.56
7.55502677
1681
1125
7.76%
12
134.75
12
150.9538
130.4456 1681 1811.4456