Contabilidad Gerencial

TRABAJO DE CONTABILIDAD GERENCIAL HOTELERA TEMA DEL PROYECTO HOTELERO Hotel 5 estrellas ubicado en la ciudad de Cusco.

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TRABAJO DE CONTABILIDAD GERENCIAL HOTELERA TEMA DEL PROYECTO HOTELERO Hotel 5 estrellas ubicado en la ciudad de Cusco.

INTEGRANTES PAOLA ANGELES RAMOS YESSICA CALDERÓN PAOLA CRESPO 2018-02

Capítulo I Resumen Ejecutivo Capítulo II Información General del Hotel 2.1. Datos de la empresa 2.2. Visión y misión de la empresa. 2.3. Análisis FODA del sector Capítulo III: Aspectos Generales y Ubicación del Proyecto Hotelero 3.1. Localización: Macro Localización y Micro Localización. 3.2. Tamaño y áreas del hotel. 3.3. Organigrama Funcional Capítulo IV: Aspectos de mercado

4.1 Cuantificación anual de la demanda 4.2. Programa de Ventas Anual para los puntos de ventas ·

Habitaciones

·

Alimentos y Bebidas o

Restaurantes

o

Eventos

·

Teléfonos / Internet

·

Lavandería

·

Otros Ingresos

4.3. Competidores actuales: nivel de competitividad 4.4. Fuerza negociadora de los clientes 4.5. Fuerza negociadora de los proveedores 4.6. Amenaza de productos sustitutos 4.7. Competidores potenciales

Capítulo V: Plan de Comercialización del Proyecto Hotelero

5.1. Mezcla de Marketing 5.1.1. Producto 5.1.2. Precio a) Precios de la competencia. b) Definición del precio según el benchmarking realizado.

5.1.3. Plaza

a) Describir los canales de comercialización que operan en el mercado y seleccionar la forma de comercialización para el servicio.

5.1.4. Promoción a) Desarrollar las formas de promoción y publicidad seleccionadas para el hotel.

Capítulo VI: Presupuestos del Hotel (se debe utilizar USALI)

6,1. Indicadores Mensuales Hoteleros 6.1.1. Ocupación. 6.1.2. Tarifa Promedio 6.1.3. RevPar

6.2. Presupuestos mensuales año 2019 6.2.1. Habitaciones. 6.2.2. Alimentos y Bebidas 6.2.3. Teléfonos / Internet 6.2.4. Lavandería 6.2.5. Otros Ingresos 6.2.6. Administración y Generales 6.2.7. Ventas y Mercadeo 6.2.8. Mantenimiento 6.2.9. Servicios Públicos

6.3. Presupuestos General del Hotel año 2019

6.4. Balance General del Hotel año 2017 y 2018. Análisis vertical y horizontal (con las cuentas aprendidas en clase)

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

Capítulo I Resumen Ejecutivo

Tras la presentación de la empresa y un análisis del entorno en el que está, el cuál es muy favorable, analizamos su entorno interno con la finalidad de encontrar sus fortalezas y debilidades y aquello que mejor hace y que le brinde ventaja competitiva, que son la variedad y disponibilidad de servicios y el trato al cliente. Tras todo el análisis realizado pueden visualizar la gestión que se está llevando y obteniendo ganancias con la finalidad de potenciar las ventajas competitivas encontradas. Propuesta que se centran sobre la ocupación, desde información, pasando por presupuestos, hasta recomendaciones para su implementación.

Capítulo II Información General del Hotel

2.1. Datos de la empresa En el Valle Sagrado de los Incas, entre los campos verdes y valles se encuentra el Pukupuku Hotel. Este bello hotel de lujo está construido de materiales rústicos con la intención de parecer un pequeño

pueblo andino Está situado a una altitud inferior a las inmediaciones del Cusco, sus villas encantadoras proveen el ambiente perfecto para relajarse y aclimatarse. Podrá disfrutar de los productos frescos de el Restaurante, gozar de un masaje en el spa y conocer el verdadero espíritu de la cultura peruana. Las habitaciones del hotel están equipadas con Smart Tv, vestidor, secador de pelo, ducha de vapor, baño privado, terraza privada exterior con calefacción y suelos de madera.

2.2. Visión y misión de la empresa Visión: Ser una empresa líder en el sector hotelero a nivel nacional, comprometida con el desarrollo sostenible. Misión: Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la mejora continua a través de colaboradores comprometidos, que aseguren un ambiente de tranquilidad, comodidad y confort para los huéspedes. 2.3. Análisis FODA del sector FORTALEZAS: ● ● ●

Excelente ubicación Uso de últimas tecnologías de información para la diversión de los huéspedes El personal es altamente capacitado, cuenta con estudios y experiencia en el rubro

DEBILIDADES: ●





Los costos de remuneraciones del personal pueden llegar a significar unos gastos fijos muy elevados sobre todo en esas épocas en que la estacionalidad influye, de forma muy clara, el volumen de facturación. Los costos fijos a nivel de estructura general del hotel son elevados, con siguientemente el coste de tener una habitación sin ocupar es alto. Se tiene que intentar tener el máximo de ocupación. La inversión inicial se concentra en gran parte en la construcción del hotel.

OPORTUNIDADES: ● ●

El aumento y crecimiento económico de los países emergentes hace que puedan existir más Hoteles gracias a la demanda que esto genera. Aprovechamiento del dólar bajó, llegan más clientes internacionales, y esto favorece el tipo de cambio

AMENAZAS:

● ●

Que la economía estuviera en crisis, y los clientes prefirieron hoteles de la competencia, así también el incremento del precio del petróleo y disminución de viajes. Que nuestra competencia directa bajará los precios de hospedaje y sus promociones sean más atractivas.

Capítulo III: Aspectos Generales y Ubicación del Proyecto Hotelero

3.1. Localización: Macro Localización y Micro Localización. Nuestro hotel estará ubicado en el departamento de Cusco, en la provincia de Urubamba. Hemos elegido la provincia de Urubamba ya que al ser un valle muy fértil, es aquí donde se encuentran los

principales poblados en donde podemos apreciar los más importantes monumentos arquitectónicos de la ciudad. 3.2. Tamaño y áreas del hotel. Contamos con 90 habitaciones de las cuales 20 son simples, 54 dobles, 14 junior suites y 2 senior suite. Asimismo, el hotel está implementado con un restaurante/bar, una piscina interna y otra externa, spa, business center, estacionamiento. Las medidas de las áreas son las siguientes:

Área

Dimensión (m2)

Estacionamiento

60

Recepción

25

Lobby

15

Bar

25

Restaurante

125

Cocina

75

Hab. Superior

30

1050

Hab. Dobles

37

1813

Junior Suite

57

228

Senior Suite

68

136

Business Center

30

Salon Meka

280

Entrada

10

Spa

35

Peluquería

25

Piscina

Áreas Verdes

TOTAL

3.3. Organigrama Funcional

60

400

4392

HABITACIONES FUNCION

CANT.

BOTONES

2

RECEPCION

6

GUEST SERVICE

2

JEFE DE RECEPCION

1

SEGURIDAD

3

ASISTENTE DE RESERVAS

1

OPERARIOS DE LIMPIEZA

5

CUARTELEROS

7

SUPERVISOR

1

JEFE DE HOUSEKEEPING

1

TOTAL

29

A&B FUNCION

CANT.

STEWARD

1

RUNNER

1

MESEROS

6

JEFE DE MESEROS

1

CAJERO

2

MAITRE

1

COCINEROS

4

SOUSCHEF

1

TOTAL 17

VENTAS & MARKETING FUNCION

CANT.

ASISTENTES

2

EJECUTIVOS DE VENTAS

3

EJECUTIVO PUBLICIDAD

1

JEFE DE EVENTOS

1

JEFE DE VENTAS Y PUBLICIDAD

1

TOTAL

8

MANTENIMIENTO FUNCION

CANT.

OPERARIOS

3

SOPORTE TECNICO

2

JEFE DE MANTENIMIENTO

1

AREA DE SISTEMAS

2

TOTAL

8

GERENCIA FUNCION

CANT.

GERENTE DE OPERACIONES

1

GERENTE DE A & B / CHEF

1

GERENTE DE VENTAS Y FINANZAS

1

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

1

GERENTE GENERAL

1

GERENTE NOCTURNO (AUDITOR)

1

TOTAL

6

Capítulo IV: Aspectos de mercado

4.1 Cuantificación anual de la demanda Según el MINCETUR al departamento de Cusco arriban 3 millones de turistas al año, de los cuales el 30% pasan por Urubamba, cifra que llega a 912500 personas anuales.

4.2. Programa de Ventas Anual para los puntos de ventas

4.3. Competidores actuales: nivel de competitividad La competencia directa es Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel & Villas quienes están posicionados en el mercado por su excelente atención al cliente. Asimismo, por la variedad de servicios y experiencias que ofrecen para los clientes generando un valor agregado en el servicio y eso fidelice a sus huéspedes.

4.4. Fuerza negociadora de los clientes Durante el tiempo que estamos en el mercado se logrado establecer una mejor relación con los distribuidores logrando consolidar permitiendo que ambas partes estén satisfechos. 4.5. Fuerza negociadora de los proveedores Las redes sociales han cumplido su propósito permitiendo a las empresa entender que es lo busca los consumidores con la finalidad de satisfacer sus necesidades y que estemos a la altura ofreciendo un servicio de calidad. 4.6. Amenaza de productos sustitutos Pukupuku se ha encargado de aceptar sugerencias y mantener una mejor relación con sus clientes con la finalidad de mejorar el servicio para lograr una experiencia en cada visita que realizan los huéspedes. 4.7. Competidores potenciales En el rubro hotelero, con el paso de los años, se ha ido consolidando cada vez más sin embargo ha generado más competitividad en el sector beneficiándose los clientes con la preocupación de captar la atención de los clientes.

Capítulo V: Plan de Comercialización del Proyecto Hotelero

5.1. Mezcla de Marketing 5.1.1. Producto Nuestras habitaciones están equipadas de la mejor manera, usando materiales y accesorios de la mejor calidad. Asimismo, contrataremos a personal calificado para que brinden una atención personalizada donde muestran profesionalismo y amabilidad para ofrecer un excelente servicio en atención al cliente, servicio a la habitación, seguridad, etc. 5.1.2. Precio Para determinar los precios de las habitaciones del hotel, nos basamos en los precios de hoteles que creemos son la competencia directa. Estos fueron Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel & Villas y Taypikala Deluxe Valle Sagrado.

Casa Andina Premium Valle Sagrado Hotel &

Villas Tipo de Habitación

Precio

Habitación Superior

$400.00

Habitación Doble Superior

$400.00

Villa

$650.00

Taypikala Deluxe Valle Sagrado Tipo de Habitación

Precio

Habitación Individual Deluxe

$390.00

Habitación Deluxe Doble

$390.00

Suite Deluxe

$700.00

Pukuku Hotel

Tipo de Habitación

Precio

Habitación Simple

$390.00

Habitación Doble

$420.00

Junior Suite

$650.00

Senior Suite

$700.00

5.1.3. Plaza La ubicación

es la mejor estrategia para plaza, ya que estará ubicado cerca al río

Vilcanota con grandes paisajes. Es un lugar de fácil acceso desde la carretera y muy cerca a Urubamba ciudad.

5.1.4. Promoción Nuestro hotel contará con promociones en páginas web que se encargan del e-commerce, asimismo contaremos con plataformas de reserva rápida (Trivago, Booking, Despegar) para optimizar el servicio de reservas.

Capítulo VI: Presupuestos del Hotel

6,1. Indicadores Mensuales Hoteleros

6.2. Presupuestos mensuales año 2019 6.2.1. Habitaciones. 6.2.2. Alimentos y Bebidas 6.2.3. Teléfonos / Internet 6.2.4. Lavandería 6.2.5. Otros Ingresos 6.2.6. Administración y Gerencia 6.2.7. Ventas y Mercadeo 6.2.8. Mantenimiento 6.2.9. Servicios Públicos

*Adjunto en el excel

6.3. Presupuestos General del Hotel año 2019

*Adjunto en el excel