FORMATO CHECK LIST DEL EQUIPO DE PROTE DIVISIÓN: MANTENIMIENTO FECHA DE VIGENCIA: 01/01/2012 PETS: CODIGO: DIVISION
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FORMATO
CHECK LIST DEL EQUIPO DE PROTE
DIVISIÓN: MANTENIMIENTO FECHA DE VIGENCIA: 01/01/2012
PETS: CODIGO: DIVISION
Realizado por:
AREA
Fecha : _______________
Nº
DESCRIPCION
1
CASCO PROTECTOR
2
LENTES DE SEGURIDAD
3
GUANTES DE CUERO DE SOLDAR
4
GUANTES DE CUERO DE MANIPULEO
5
GUANTES DE JEBE
6
MAMELUCO CON MANGAS CEÑIDAS
7
ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO
8
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO
9
PROTECCIÓN AUDITIVO
10
RESPIRADOR CONTRA GASES Y POLVO
11
CARETA PARA SOLDAR
12
LUNA NEGRA Nº 12 CON MICAS DE PROTECCION
13
LENTES DE CORTE
14
GORRITA DE PROTECCION
15
ROPA DE CUERO PARA SOLDADOR
16
ESCARPINES DE CUERO
17
ORDEN Y LIMPIEZA
CUMPLE
NO CUMPLE
Firma del trabajador
SGI - VRA - F - CHELIEPP - 01
CHECK LIST DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL AREA: TODAS VERSIÓN: 01
Fecha : _______________ COMENTARIOS
ACCIONES
Firma del Supervisor
SGI-VRA-CHLLVA-
FORMATO
CHECK LIST DE LÍNEA DE VIDA Y ARNES
DIVISIÓN: GERENCIA
AREA: OPERACIONES
FECHA DE VIGENCIA: 01/11/2011
VERSIÓN: 01
EQUIPO CÓDIGO FECHA OBRA:
ITEM
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
DESCRIPCIÒN
Tiempo de vida Etiqueta de identificación Verifique el equipo daños, desgaste, corrosión Correas, cintas que no estén cortados, rotas Verifique que no hayan causado daños por fuego, acidos Revise parte metálico del equipo que estén libres de oxido Verificar ganchos de seguridad Funcionamiento de las hebillas Revisar la cuerdas Puntos de anclaje Anillos tipo "D" para pecho Anillos tipo "D" para cintura Revise línea de vida Anillos tipo "D" para espalda
CONF
NO CONF.
COMENTARIOS
OTRAS OBSERVACIONES
INSPECCIONADO POR:
FIRMA DEL SUPERVISOR
SGI-VRA-CHLLVA-01
A DE VIDA Y ARNES
AREA: OPERACIONES
VERSIÓN: 01
COMENTARIOS
ACCIONES
FIRMA DEL SUPERVISOR
FORMATO
CODIGO:SGI-VRA-F-CLH-01
CHECK LIST DE HERRAMIENTAS VERSIÓN: 01
FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2012
DIVISION: ____________________________
Realizado por:
ÁREA: ______________________________
Fecha:
_______________________________
________________________________
UBICACIÓN: _________________________
ÍTEM
DESCRIPCION
C/NC
COMENTARIOS
ACCIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Firma del trabajador
Firma del Supervisor
_________
___________
IONES
l Supervisor
FORMATO
SGI - VRA - F - CHLPOMS - 01
CHECK LIST PROCEDIMIENTO OPERATIVO MAQUINA DE SOLDAR AREA: OPERACIONES
DIVISIÓN: GERENCIA FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2011
VERSIÓN: 01
TAREA ……………………………………
OERLIKON
CODIGO ………………………………...
HOBART
DIVISION………………………………….........
REALIZADO POR……………………………………
AREA ……………………………………
FECHA........................................
ITEM 1 2
DESCRIPCION Estado de carcaza Chequear estado de regulador de corriente
3
Conectar cable de soldar a máquina de soldar y el tendido correcto del mismo
4
Chequear empalmes y aislar los cables de soldar de la máquina
5
Chequear las borneras y su buena conexión a los cables de salida de tierra y polo (posit,neg)
6
Arranque de la máquina de soldar (funcionamiento en vacio sin carga)
7
Seleccionar el lectrodo adecuado y sujetarlo con la tenaza
8
Determinar el amperaje correcto que se requiere para el trabajo de acuerdo al material a soldar o guardarlo con el potenciómetro
9
Establecer el arco para soldar (amperaje) y empiece a soldar
10 11 12 13 14
C / NC
COMENTARIOS
Firma del trabajador
Firma del Supervisor
SGI - VRA - F - CHLPOMS - 01
VO MAQUINA DE SOLDAR
ERACIONES
: 01
OR……………………………………
............................. ACCIONES
Firma del Supervisor
FORMATO
S F G O I
ORDEN DE TRAB
R C M H A E V T C R O A K
DIVISION: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2013
ORDEN DE TRABAJO
-
L IF S DIVISION:………………………………….. T C H P L R P O O C M SUPERVISOR S E
D I M 0 I1EQUIPO: E N T O
AREA:…………………………………………
NOMBRES Y APELLIDOS : SOLO SI OPERAN EQUIPO PESADO O LIVIANO -ASIGNAR
O P E Trabajo a Realiza R A T1 I V 2 O
1 2 3 4
Lugar de Trabajo
RECOME
M 3 A Q U I4 N A 5 D E S O Equipo y Ubicación al final de turno L D A R
SUPERVISOR O JEFE DE TURNO
COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS
NOMBRES Y APELLIDOS
COMENTARIOS
RECUERDA: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO . SI NO ES SEGU
SGI - VRA - F - OT - 01
ORDEN DE TRABAJO AREA:
SEGURIDAD VERSION :01
DE TRABAJO
FIRMA
FECHA
TURNO
7:00AM 6:18PM 7:00PM 6:18AM
OTROS
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DEL SUPERVISOR
FIRMA
MERO . SI NO ES SEGURO ; NO LO HAYA
FORMATO TARJETA MANUAL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE EMPRESAS TERCERIZADORAS Y
DIVISIÓN: ADMINISTRACION
ÁREA: ADMINIST
FECHA DE VIGENCIA: 01/04/2017
VERSIÓN: 02
REGISTRO PERMANENTE DE CONTROL DE ASISTENCIA (D.S. Nº 004-TR, D.S Nº 007-TR)
REGISTRO PERMANENTE DE
Tarjeta de Asistencia Nº
01
Año:
Nº
02
INGENIERIA & CONSTRUCCION VRA S.R.L. RUC Nº 20542161818 Campamento Minero Huanzalá, Distrito de Huallanca, Prov. Bolognesi, Dpto. de Ancash
INGENIERIA & CONSTRUCCION VR Campamento Minero Huanzalá, Distrito
Código del trabajador:………………...
Código del trabajador:………………...
Nombres:…………………………………………………………………………..
Nombres:……………………………………
Apellidos:…………………………………………………………………………..
Apellidos:……………………………………
Cargo:…………………………………………..
Cargo:………………………………………
DNI Nº ………………………… Div./Dpto./Sección: ……………………………………………………
DNI Nº …………………………
JORNADA DE TRABAJO
HORAS EXTRAS
DIA
Total Horas
Hora de Ingreso
Firma del Trabajador
Hora de Salida
Firma del Trabajador
JORNADA DE TRABAJO VºBº del Representante de la Empresa (Jefe/Supervisor)
Inicio
Termino
DIA Hora de Ingreso
Total
1
16
2
17
3
18
Firma del Trabajador
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30 31
SGI-VRA-F-TMAPETIL-01
AS TERCERIZADORAS Y DE INTERMEDIACIÓN LABORAL
ÁREA: ADMINISTRACION VERSIÓN: 02
O PERMANENTE DE CONTROL DE ASISTENCIA (D.S. Nº 004-TR, D.S Nº 007-TR) Tarjeta de Asistencia Año:
ONSTRUCCION VRA S.R.L. RUC Nº 20542161818 o Huanzalá, Distrito de Huallanca, Prov. Bolognesi, Dpto. de Ancash
or:………………...
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………….. Div./Dpto./Sección: ……………………………………………………
JORNADA DE TRABAJO
HORAS EXTRAS VºBº del Representante de la Empresa (Jefe/Supervisor)
Total Horas
Hora de Salida
Firma del Trabajador
Inicio
Termino
Total
FORMATO DE GESTIÓN
CODIGO: S
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) ó ACCIÓN P
VERSIÓN
FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2012
SOLICITUD ACCION CORRECTIVA
FECHA
SOLICITUD ACCION PREVENTIVA
DIVISIÓN
Planta
ÁREA
JEFE DE DIVISIÓN Ó ÁREA
OHSAS 18001
Planta
Florencio Lermo
REQUISITO
NO CONFORMIDAD
OPORTUNIDAD DE MEJORA OBSERVACIÓN ACCIDENTE ENFERMEDAD OCUPACIONAL ENFERMEDAD PROFESIONAL ENFERMEDADES PREVALENT COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA
ISO 14001
MONITOREO Y MEDICIÓN AUDITORIA
REQUISITO
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓ
IDENTIFICADO POR
César Guzman / Jorge Ayvar ANÁLISIS DE CAUSA
ANALIZADO POR N°
AC
PLANEAR AP
VEP/ERP
HACER (IMPLEMENTAR) RESPONSABLE FPH
FEH
AC: ACCIÓN CORRECTIVA ; AP: ACCIÓN PREVENTIVA ; VEP: VALOR ESPERADO PÉRDIDA; ERP: EVALUACIÓN RIES PROPUESTA PARA HACER IMPLEMENTAR LA AC Ó AP ; FEH:FECHA EJECUCION DE LA AC Ó AP ; FPVA: FECHA PRO ACTUAR ; FEVA: FECHA DE EJECUCIÓN PARA VERIFICAR Y ACTUAR ; SSA: SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y A E:EFICAZ ; NE:NO EFICAZ
CODIGO: SGI-VRA-SAC/SAP-F-01
UD DE ACCIÓN CORRECTIVA (SAC) ó ACCIÓN PREVENTIVA (SAP) VERSIÓN: 01
SOLICITUD ACCION CORRECTIVA SOLICITUD ACCION PREVENTIVA
SAC No SAP No
MAYOR
MENOR
OPORTUNIDAD DE MEJORA OBSERVACIÓN ACCIDENTE ENFERMEDAD OCUPACIONAL ENFERMEDAD PROFESIONAL ENFERMEDADES PREVALENTES COMUNICACIÓN INTERNA COMUNICACIÓN EXTERNA MONITOREO Y MEDICIÓN INTERNA
EXTER
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN
FECHA IDENTIFICACIÓN
11/26/2012
ANÁLISIS DE CAUSA
FECHA DEL ANÁLISIS VERIFICAR Y ACTUAR (SSA) FPVA FEVA E NE
ALOR ESPERADO PÉRDIDA; ERP: EVALUACIÓN RIESGO PROBABLE; FPH: FECHA ECHA EJECUCION DE LA AC Ó AP ; FPVA: FECHA PROPUESTA PARA VERIFICAR Y CTUAR ; SSA: SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIENTALES ;
FORMATO
SGI-VRA-F-CLIP-01 SGSSO-SL-F-SSA-SE-01
FORMATO CHECK LIST DE INSPECCIONES PLANIFICADAS
DIVISIÓN: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
AREA: SEGURIDAD VERSIÓN: 03
FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2012
DIVISION INSPECCIONADA:______________________________________________________________________________________________________________________ AREA INSPECCIONADA:_________________________________________________________________________________________________________________________ 4/8/2014
FECHA :
REALIZADO POR:_CSSO_______________________________________________________
E M AT
Riesgos de accidente por contacto mecánico con elementos móviles
MA E: Equipo
AT: Area de Trabajo
M: Material No
MA: Medio Ambiente E
M
AT
MA
HALLAZGO
1
Los equipos tienen los resguardos o dispositivos de protección
2
Los resguardos impiden el acceso a zonas peligrosas y zonas de pellisco
3
Los equipos tienen dispositivos que detienen las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas
4
Los resguardos y dispositivos son de fabricación sólida y resistente
5
Los resguardos y/o dispositivos ¿No ocasionan riesgos suplementarios
6
Los resguardos y dispositivos ¿son difíciles de anular o poner fuera de servicio?
7
Los resguardos y dispositivos están situados a suficiente distancia de las zonas peligrosas
8
Limitan los resguardos y dispositivos lo mínimo imprescindible la observación del ciclo de trabajo
9
Permiten los resguardos y dispositivos ntervencionesindispensables de cambio de herramientas y mantenimiento, engrases,..
10
Los resguardos y dispositivos ¿Son visibles e identificables?
11
Los resguardos y dispositivosimpide el ingreso de la mano y dedos
12
Las guardas estan firmes, sujetas y colocadas correctamente
13
Estan pintadas y/o señalizadas los resguardos y dispositivos
14
Estan en buenas condiciones los resguardos y dispositivos no presentan agujeros, corrocion y/o muestran deterioro aparente
15
Las amoladoras tienen carcaza protectora
16
Los equipos tienen paradas de emergencia que impidan el funcionamiento del equipo
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CUMPLE
NO CUMPLE
COMENTARIOS
ACCIONES
FORMATO
SGI-VRA-F-CEEPP-01
CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DIVISIÓN: OPERACIONES
AREA: TODAS
FECHA DE VIGENCIA: 01/08/2013
VERSIÓN: 01
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………
CODIGO:………………………
AREA DE TRABAJO:……………………………………………
DESCRIPCION
ESTADO
FECHA DE ENTREGA
FIRMA
FECHA DE DEVOLUCION O CAMBIO
GI-VRA-F-CEEPP-01
N PERSONAL (EPP)
AS
01
O:……………………….
FIRMA
FORMATO
SGI-VRA-F-CEH-01
CONTROL DE ENTREGA DE HERRAMIENTAS DIVISIÓN: OPERACIONES
AREA: TODAS
FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2013
VERSIÓN: 01
NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………
CODIGO:………………………
AREA DE TRABAJO:……………………………………………
DESCRIPCION
ESTADO
FECHA DE ENTREGA
FIRMA
FECHA DE DEVOLUCION O CAMBIO
SGI-VRA-F-CEH-01
ENTAS
DAS
01
GO:……………………….
FIRMA
FORMATO
EVALUACION REQUERIDA PA DIVISIÓN: OPERACIONES FECHA DE VIGENCIA: 201/01/2012
NOMBRE DEL POSTULANTE TIPO DE EQUIPO
ANIBAL DE LA CRUZ RODRIGUEZ
FICHA
MAQUINA DE SOLDAR Y EQUIPO OXICORTE
BREVETE
AREA DONDE LABORARÁ
CATEGORÍA
OPCIO TIPO DE EVALUACIÓN
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
EXAMEN DE MANEJO A LA DEFENSIVA
TIPO DE EVALUACIÓN EXAMEN DE MECÁNICA (TEÓRICO)
TIPO DE EVALUACIÓN EXAMEN DE REGLAS DE TRANSITO
TIPO DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE MECÁNICA (PRÁCTICA)
TIPO DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE MANEJO SUPERFICIE (PRACTICA)
TIPO DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE MANEJO MINA (PRACTICA)
TIPO DE EVALUACIÓN
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
TIPO DE EVALUACIÓN
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
TIPO DE EVALUACIÓN
FECHA
Puntaje
Aprobo
Desaprobo
I
EQUIPO OXICORTE (TEORÍA)
TIPO DE EVALUACIÓN EQUIPO OXICORTE (PRÁCTICA)
TIPO DE EVALUACIÓN MAQUINA DE SOLDAR ELÉCTRICA (TEORÍA)
TIPO DE EVALUACIÓN MAQUINA DE SOLDAR ELÉCTRICA (PRÁCTICA)
OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN:
INGENIERIA & CONTRUCCIÓN VRA S.R.L
ATO
SGI-VRA-F-EROAI-01
ACION REQUERIDA PARA OTORGAR AUTORIZACION INTERNA AREA: METAL MECANICA VERSIÓN: 01
41022
MANTTO PLANTA
OPCIONES II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
II
III
Nombre del Evaluador
Firma del Evaluador
NTRUCCIÓN VRA S.R.L.
SGI-VRA-F-
FORMATO EVALUACION DE ORDEN Y LIMPIEZA DIVISIÓN: MANTENIMIENTO
AREA: MANTENIMIEN VERSIÓN: 01
FECHA DE VIGENCIA: 01/01/2012
DIVISIÓN: ____________________________
ÁREA: __________________
FECHA DE LA INSPECCIÓN: ___________________ INSPECTOR: ______________________________________________________ INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO Un lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando todas las cosas necesarias están en su lugar.
* El puntaje varía desde un mínimo de 0 hasta un máximo de 10 puntos por cada ítem * Si en la división/área evaluada no se aplica el ítem respectivo, este puntaje sera descontado del total y este nuevo valor sera el nuevo PUNTAJE MAXIMO TOTAL (PMT)100% * Para aprobar la presente evaluación el puntaje real debe de ser mayor o igual al 70% del puntaje total maximo. 1.- ORDEN Y LIMPIEZA (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) PUNTAJE PUNTAJE 1.1.- EQUIPO Ó MATERIAL ANTIGUO MAXIMO REAL • ¿Hay equipos o materiales antiguos ordenados y señalizados?
10
(
)
• ¿Se efectúa el trabajo de mantenimiento y reparación en forma limpia y ordenada?
10
(
)
• ¿Están ordenados los lugares de trabajo?
10
(
)
PUNTAJE MAXIMO
1.2.- PATIO
PUNTAJE REAL
• ¿Hay equipos o materiales antiguos ordenados y señalizados?
10
(
)
• ¿Están los residuos debidamente dispuestos en el lugar designado?
10
(
)
• ¿Está el patio limpio de polvo y otros residuos?
10
(
)
PUNTAJE MAXIMO
1.3.- ¿ESTÁN LOS SERVICIOS LIMPIOS E HIGIÉNICOS?
PUNTAJE REAL
• ¿Están limpios los servicios (pisos, paredes, luminarias, inodoros)
10
(
)
• ¿Esta limpio el depósito de residuos?
10
(
)
1.4.- EQUIPO Ó MATERIAL EN USO
PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL
• ¿Hay equipos o materiales en uso ordenados y señalizados?
10
(
)
• ¿Los equipos estan limpios y libres de cosas innecesarias?
10
(
)
TOTAL
2.- CÓDIGO DE COLORES, DEMARCACIÓN Y LETREROS (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENE 2.1.- CODIGO DE COLORES • ¿Están pintados de acuerdo al codigo de colores los tachos (ó depósitos) para residuos? • ¿Están identificados de acuerdo al codigo de colores los tableros eléctricos? 2.2.- LEYENDA DEL CÓDIGO DE COLORES
PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL
10
(
)
10
(
)
PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL
• ¿Hay leyendas del código de colores?
10
(
)
• ¿Están los colores empleados de acuerdo a la leyenda del codigo de colores estipulado?
10
(
)
2.3.- LETREROS COLOCADOS • ¿Están todos los letreros en buen estado, y no descoloridos o dañados? 2.4.- PISOS DEMARCADOS • ¿Se ha hecho una demarcación en pisos de almacenes ó depósitos? • ¿Se ha hecho una demarcación en el piso al pie de los extintores?
PUNTAJE MAXIMO 10 PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL (
)
PUNTAJE REAL
10
(
)
10
(
)
• ¿Son las líneas de demarcación uniformes en COLOR?
10
(
)
• ¿Son las líneas de demarcación uniformes en ancho?
10
(
)
2.5.- DEMARCACIÓN RESPETADA • ¿No hay obstrucciones o no hay material o equipo encima de las lineas de demarcación? TOTAL
PUNTAJE MAXIMO 10
PUNTAJE REAL (
)
3.- PRACTICAS DE APILAMIENTO Y ALMACENAJE (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) 3.1.- APILAMIENTO ORDENADO, ESTABLE Y CONTROLADO
PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL
• ¿Las pilas (rumas) cumplen con la altura máxima de apilamiento (el alto total no debe exceder 3 veces el ancho menor de la base)?
10
(
)
• ¿No hay apilamiento en la parte superior de los armarios ó estantes?
10
(
)
• ¿No hay pilas inestables o peligrosas?
10
(
)
3.2.- ALMACENAJE LIMPIO Y ORDENADO EN ARMARIOS Y ESTANTES
PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL
• ¿Están los armarios limpios y ordenados?
10
(
)
• ¿Están los estantes limpios y ordenados?
10
(
)
TOTAL 4.- LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) PUNTAJE PUNTAJE 4.1.- PROVISIÓN DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS MAXIMO REAL • ¿Se han provisto suficientes recipientes?
10
(
)
• ¿Son todos los recipientes del tipo/tamaño correcto?
10
(
)
• ¿Se mantienen las tapas en su lugar, donde han sido provistas?
10
(
)
4.2.- REMOCIÓN PERIÓDICA CONTROLADA
PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL
• ¿No están rebalsando algunos recipientes? 4.3.- RECIPIENTES SEPARADOS PARA MATERIALES DISTINTOS • ¿Se proveen recipientes separados para materiales distintos donde sea necesario (ejemp.: vidrio, trapos, material aceitoso, etc.)? • ¿Los recipientes contienen el respectivo residuo de acuerdo a la clasificación (color del tacho)? TOTAL
10 PUNTAJE MAXIMO
(
)
PUNTAJE REAL
10
(
)
10
(
)
PUNTAJE MAXIMO
5.- HERRAMIENTAS • ¿Estan guardadas correctamente? • ¿Estas herramientas guardadas no tienen manchas de aceite o grasa alrededor? TOTAL
10
(
)
10
(
)
PUNTAJE MAXIMO
6.- PASILLOS • ¿Estan libres de obstrucciones?
PUNTAJE REAL
10
PUNTAJE REAL (
)
TOTAL PUNTAJE MAXIMO
7.- PISOS Y/O ACCESOS AL LUGAR DE TRABAJO • ¿Estan limpios, secos, sin residuos, materiales innecesarios, ni manchas o restos de aceites y grasas ? TOTAL 8.- MINA INTERIOR LABORES (RAMPAS, GALERIAS, TAJEOS) • ¿Están las labores sin material innecesario (tierra, bolsas de cemento etc) a los costados ? • ¿No se observan barretillas, barras de perforación o fierros de sostenimiento, cajas de explosivos etc en desuso en el suelo?
10 PUNTAJE MAXIMO
PUNTAJE REAL (
)
PUNTAJE REAL
10
(
)
10
(
)
• ¿Las barretillas estan colocadas en el respectivo portabarretilla ?
10
(
)
• ¿Cables electricos y mangueras se observan encima de alcayatas ?
10
(
)
• ¿Los equipos se encuentran sin cartones y pedazos de tela?
10
(
)
10
(
)
10
(
)
10
(
)
• ¿Están identificados de acuerdo al codigo de colores los tableros eléctricos en interior mina? • ¿Están identificados de acuerdo al codigo de colores las tuberias, cables eléctricos? • ¿Están señalizados las chimeneas? TOTAL ÍTEMS
PUNTAJE MAXIM0
1.- ORDEN Y LIMPIEZA (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) 2.- CÓDIGO DE COLORES, DEMARCACIÓN Y LETREROS (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) 3.- PRACTICAS DE APILAMIENTO Y ALMACENAJE (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) 4.- LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) 5.- HERRAMIENTAS 6.- PASILLOS 7.- PISOS Y/O ACCESOS AL LUGAR DE TRABAJO 8.- MINA INTERIOR LABORES (RAMPAS, GALERIAS, TAJEOS) PUNTAJE TOTAL MÁXIMO PMT= EVALUACION OBTENIDA %=
(PRT/PMT)*100=
SGI-VRA-F-EOL-01 EVALUACION DE ORDEN Y LIMPIEZA AREA: MANTENIMIENTO PLANTA VERSIÓN: 01
ÁREA: __________________
EVALUACION OBTENIDA
ecesarias y cuando todas las cosas necesarias están en su lugar.
em respectivo, este puntaje sera descontado del total y este
real debe de ser mayor o igual al 70% del puntaje total maximo. COMENTARIOS
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LETREROS (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) COMENTARIOS
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NAJE (TALLER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) COMENTARIOS
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ER, OFICINA, AREA DE TRABAJO EN GENERAL) COMENTARIOS
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PUNTAJE REAL
FORMATO
SGI-V
REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES CUASIP DIVISIÓN: Mantenimiento
AREA:
Mantenimie
FECHA DE VIGENCIA: 01/12/2012 2010
VERSIÓN: 01
1.- FECHA DE OCURRENCIA :……………………………………………………………………. 2.- DONDE OCURRIÓ DIVISION:………………………………………………………………… ÁREA:…………………………………………………………………...
LUGAR:……………………………
3.- DESCRIPCION DEL INCIDENTE:……………………………………………………………………………………………
4.- TIPÒS DE INCIDENTES: marcar con una X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Desprendimiento de Rocas Carga y Descarga Acarreo y Transporte Manipulación de materiales Caída de Personas Operación de Maquinarias Perforación Explosivos Herramientas Tránsito Energía Eléctrica Temperaturas Extremas Succión de mineral/Desmonte Personal no Autorizado Falta/falla de comunicaciones Síntomas de ebriedad Falsa Alarma Falta de Implementos de Seguridad Falta/falla de sostenimiento Falta de Ventilación Incumplimiento de procedimiento Falta orden y Limpieza No utilizar EPP EPP en Mal Estado Mal Estado Maquinarias/Herramientas Sustracción Herramientas Falta Iluminación Intoxicación Instalación Deficiente Agua y Luz Protección Inseguras de Maquinarias Distracciones Bloqueo y Rotulación
5.- CAUSAS INMEDIATAS: ACTOS INSEGUROS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Violación por un individuo Violación por el grupo Violación por el supervisor Operar equipos sin autorización Postura inadecuada para el trabajo Sobredimensionamiento de capacidad física Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada Levantamiento inapropiado Carga inapropiada Cortocircuito Otros USO DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS
Uso inapropiado de equipos
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 99
Caída de Objeto Golpe Incrustación de Objeto Corte por Objeto Rozamiento por Objeto Derrame de líquidos Caída de Material Disparo fuera de Hora Desacople de Tubería Techo muy alto Supervisión Deficiente Falta de conocimiento Desatoro de Tolvas Contaminación Ambiental Mantenimiento deficiente Condición Insegura Indisciplina Robo Incendio Tiros Cortados Lámpara Salpicadura de Ácido Gases Falta de Extintores Señalización Baranda/Cercos Bombas/Tuberías Candado/Herramientas de seg. Lubricantes Pisos/Caminos/accesos Otros
CONDICIONES INSEGURAS SISTEMA DE PROTECCIÓN
Guardas o dispositivo de protección ina Guardas o dispositivos de protección d Inadecuado E.P.P. Defectuoso E.P.P. Inadecuados Sistemas de Advertencia Sistemas de Advertencia defectuosos Inadecuado Aislamiento de procesos o Inadecuado dispositivo de seguridad Dispositivo de seguridad defectuosa Otros
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y VEHICULO
Equipos defectuosos Equipos inadecuados
Uso inapropiado de herramientas Uso de equipo defectuoso (con conocimiento) Uso de herramientas defectuosas (con conocimiento) Inadecuada localización de herramientas equipos o material Operar equipos a velocidad inapropiada Dar servicio al equipo cuando está en operación Herramientas inadecuadas para el trabajo Otros
Equipo preparado inapropiadamente Herramientas defectuosas Herramientas inadecuadas Herramientas preparadas inapropiadam Vehiculo defectuosos Vehículo inadecuado para el propósito Vehículo preparado inapropiadamente Otros
USO DE MÉTODOS DE PROTECCIÓN Falta de conocimientos sobre riesgos No usar equipo de protección personal (E.P.P.) Inapropiado uso del (E.P.P.) Dar servicio al equipo cuando está energizado Equipo o materiales inseguros
EXPOSICIÓN EN EL TRABAJO Fuego o explosión Ruido Sistema eléctrico energizado Sistema energizado, además de los eléctric Radiación
Guardas, sistemas de advertencia o dispositivos de seguridad, inoperativo
Temperatura extrema
E.P.P. no disponible
Riesgo químico
Otros DESATENCION/FALTA DE COMPROMISO
Riesgo mecánico Desorden y falta de aseo Tormentas o fenómenos naturales Pisos o pasadizos resbaladizos Otros AMBIENTE DE TRABAJO / DISPOSICIÓN
Toma de decisión inapropiada o falta de juicio Distracción por otras preocupaciones Desatención al caminar y en los alrededores Bromas pesadas Acto de violencia Falta de advertencia Uso de drogas o alcohol Actividad de rutina sin pensar Otros
Congestión o espacio restrictivo Iluminación inadecuada o excesiva Inadecuada ventilación Zona de altura sin protección Disposición inadecuada del área de tra Otros
6.- CAUSAS BÁSICAS:
FACTORES PERSONALES
HABILIDAD FISICA Visión deficiente Audición deficiente Otros sentidos deficientes Capacidad de respiración reducida Otras discapacidades Discapacidad Temporal Inhabilidad para mantener una posición del cuerpo Rango restrictivo de movimiento de cuerpo Sensibilidad a sustancias o alergias Estatura o fortaleza física inadecuada Capacidad disminuida debido a medición Otros
ESTRÉS MENTAL Preocupación por problemas Frustración Directrices/Demanda confusas Directrices/Demanda conflictivas Actividades degradantes o insignificantes Sobrecarga emocional Peticiones que requieren decisiones y juici Tareas que mandan percepciones o concen Fastidio extremo Otros COMPORTAMIENTO Premiar desempeño inadecuado Mal ejemplo de la supervisión
CONDICIONES FÍSICAS Lesión o enfermedades Fatiga (carga de trabajo,anteriores falta de descanso, sobreesfuerzo) Disminución de rendimiento Insuficiente azúcar en la sangre Daño causado por el uso de drogas y alcohol
Inadecuada identificación de comportamien Inadecuado Reforzamiento de comportamie Inapropiada agresión Uso inapropiado de los incentivos de produ Supervisor que apura el trabajo Trabajadores que perciben la prisa
Otros
Otros
ESTADO MENTAL Falta de juicio Falla en la memoria Falla de coordinación o tiempo de reacción Transformos emocionales Temores o fobias Deficiente aptitud mecánica Baja aptitud de aprendizaje Trastornos por medicación Otros
NIVEL DE HABILIDADES Inadecuada evaluación de habilidades requ Inadecuada práctica de habilidades Desempeño de habilidades con poca frecue Falta de entrenamiento Insuficiente revisión de la instrucción para e Otros
FACTORES DE TRABAJO SELECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS Falta de Pre-calificación Inadecuadas pre-calificaciones Inadecuadas selección de contratistas Uso de empresas contratistas no aprobadas Falta de supervisión en el trabajo Supervisión inadecuada Otros INGENIERÍA / DISEÑO
COMPRAS, MANEJO Y CONTROL DE M Items incorrecto recibido Búsqueda inadecuada de materiales / equip Inadecuada ruta de embarque Inapropiado manejo de material Inapropiado almacenamiento de materiales Inadecuado empaque de material material vencido
Identificación inapropiado de materiales pel
Inadecuado diseño técnico
Inapropiada disposición de desperdicios o
Inadecuado estándares, especificaciones y/o criterios de diseño
Inadecuado uso de la información de salud
Inadecuada evaluación de las fallas de potencial Inadecuado diseño ergonómico
Otros HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Inadecuado control durante la construcción
Inadecuada evaluación de las necesidades
Inadecuada evaluación de la disposición operacional
Factores ergonómicos no considerados
Inadecuado control de la operación inicial
Inadecuados estándares o especificacione
Inadecuada evaluación y/o documentación del cambio
Disponibilidad inadecuada
Otros
Inadecuado ajuste / reparación / material
PLANEACIÓN DE TRABAJO Planeación inadecuada del trabajo Mantenimiento preventivo inadecuado Reparacion inadecuada Excesivo uso y desgaste
Recuperación y salvamento inadecuado Eliminación inadecuada de ítems no sustitu No hay un registro histórico del equipo Inadecuado registro histórico del equipo Otros
Inadecuada referencia a material o publicaciones Inadecuadas auditorias / controles / seguimiento Asignación inadecuada del trabajo Otros
REGLAS DE TRABAJO /POLÍTICAS ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS (P Falta de PEP para la tarea Inadecuado desarrollo del PEP Implementación inadecuada del PEP debid
ENTRENAMIENTO/TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Inadecuada transmisión de conocimiento Inadecuado reforzamiento del entrenamiento
Inadecuado reforzamiento del PEP Inadecuado comunicación del PEP Otros
Inadecuado esfuerzo de entrenamiento No proveer entrenamiento Otros
COMUNICACIÓN Inadecuada comunicación horizontal Inadecuada comunicación vertical entre el s
LIDERAZGO/ADMINISTRACIÓN/SUPERVISIÓN/EMPLEADOS Conflictivos en roles y responsabilidades Liderazgo inadecuado Inadecuada corrección de riesgos/ incidentes Inadecuada identificación de riesgos en el lugar de trabajo Inadecuada administración de cambio Inadecuados sistemas de investigación y reporte de incidente Inadecuadas o faltantes reuniones de seguridad Medición y evaluación inadecuada del desempeño Otros
Inadecuada comunicación entre organizacio Inadecuada comunicación entre grupo de tr Inadecuada comunicación entre turno de tra Inadecuado métodos de comunicación No hay un método de comunicación dispon Instrucciones incorrectas Inadecuada a la rotac Inadecuada comunicación comunicación debido de los lineamien disposiciones de salud y seguridad No uso de la terminología de los estándares Técnicas no usadas de verificación y repeti Mensajes demasiado extensos Interferencias en las conversaciones Otros
7.- MEDIDAS CORRECTIVAS: PLANEAR Nº
AC
AP
HACER (IMPLEMENTAR) VEP/ERP
RESPONSABLE
FPH
VERIFICAR FEH
FPVA
FIRMAS Y FECHAS
AC: ACCIÓN CORRECTIVA ; AP: ACCIÓN PREVENTIVA ; VEP: VALOR ESPERADO PÉRDIDA; ERP: EVALUACIÓN RIESGO PROBABLE; FPH: FECHA PROPUESTA PARA AP ; FEH: FECHA EJECUCIÓN HACER LA AC Ó AP ; FPVA: FECHA DE PROPUESTA PARA VERIFICAR Y ACTUAR ; FEVA:FECHA DE EJECUCIÓN PARA VERIFICAR Y AC OCUPACIONAL Y ASUNTOS AMBIENTALES ; E: EFICAZ ; NE: NO EFICAZ
1. Investigado por:
2. Fecha:
3. Revisado por:
SGI-VRA-RIIC-F-01
ORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES CUASIPERDIDA
AREA:
Mantenimiento Planta
VERSIÓN: 01
LUGAR:……………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
CONDICIONES INSEGURAS Guardas o dispositivo de protección inadecuada Guardas o dispositivos de protección defectuosos
Inadecuados Sistemas de Advertencia Sistemas de Advertencia defectuosos Inadecuado Aislamiento de procesos o equipo Inadecuado dispositivo de seguridad Dispositivo de seguridad defectuosa HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y VEHICULOS
Equipo preparado inapropiadamente
Herramientas preparadas inapropiadamente Vehículo inadecuado para el propósito Vehículo preparado inapropiadamente
Sistema energizado, además de los eléctricos
AMBIENTE DE TRABAJO / DISPOSICIÓN
Congestión o espacio restrictivo Iluminación inadecuada o excesiva
Disposición inadecuada del área de trabajo
Actividades degradantes o insignificantes Peticiones que requieren decisiones y juicios extremos Tareas que mandan percepciones o concentración extrema
Inadecuada identificación de comportamientos seguros críticos Inadecuado Reforzamiento de comportamientos seguros críticos Uso inapropiado de los incentivos de producción Trabajadores que perciben la prisa
Inadecuada evaluación de habilidades requeridas Inadecuada práctica de habilidades Desempeño de habilidades con poca frecuencia Insuficiente revisión de la instrucción para establecer habilidades
E TRABAJO COMPRAS, MANEJO Y CONTROL DE MATERIALES Búsqueda inadecuada de materiales / equipos
Inapropiado almacenamiento de materiales y repuestos
Identificación inapropiado de materiales peligrosos Inapropiada disposición de desperdicios o material reciclable Inadecuado uso de la información de salud y seguridad
Inadecuada evaluación de las necesidades y riesgos Factores ergonómicos no considerados Inadecuados estándares o especificaciones Inadecuado ajuste / reparación / material Recuperación y salvamento inadecuado Eliminación inadecuada de ítems no sustituible No hay un registro histórico del equipo Inadecuado registro histórico del equipo REGLAS DE TRABAJO /POLÍTICAS ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS (PT)
Implementación inadecuada del PEP debido a deficiencias
Inadecuada comunicación horizontal Inadecuada comunicación vertical entre el supervisor y su personal Inadecuada comunicación entre organizaciones Inadecuada comunicación entre grupo de trabajadores Inadecuada comunicación entre turno de trabajo Inadecuado métodos de comunicación No hay un método de comunicación disponible Inadecuada a la rotación yde turno Inadecuada comunicación comunicación debido de los lineamientos disposiciones de salud y seguridad No uso de la terminología de los estándares Técnicas no usadas de verificación y repetición Interferencias en las conversaciones
VERIFICAR Y ACTUAR (SSA) FEVA
E
NE
ERP: EVALUACIÓN RIESGO PROBABLE; FPH: FECHA PROPUESTA PARA HACER IMPLEMENTAR LA AC Ó ERIFICAR Y ACTUAR ; FEVA:FECHA DE EJECUCIÓN PARA VERIFICAR Y ACTUAR ; SSA: SEGURIDAD SALUD
4. Fecha:
SGI - VRA - FO - CHLOM - 01
FORMATO
CHECK LIST OPERACIÓN MOTOSOLDADORA AREA: OPERACIONES
DIVISIÓN: GERENCIA FECHA DE VIGENCIA: 01/04/2008
VERSIÓN: 01
TAREA ……………………………………
MILLER
CODIGO ………………………………...
HOBART
DIVISION………………………………….........
REALIZADO POR……………………………………
AREA ……………………………………
FECHA........................................
ITEM 1 2 3
DESCRIPCION
C / NC
COMENTARIOS
Chequear el nivel de aceite Chequear el nivel de agua del radiador Chequear el nivel combustible (3/4 de tanque)
4
Conectar cable de soldar a máquina de soldar y tendido correcto del mismo
5
Chequear empalmes y aislar los cables de soldar de la máquina
6
Chequear las borneras y su buena conexión a los cables de salida de tierra y polo (posit,neg)
7
Arranque de la máquina de soldar (funcionamiento en vacio sin carga)
8
Seleccionar el lectrodo adecuado y sujetarlo con la tenaza
9
Determinar el amperaje correcto que se requiere para el trabajo de acuerdo al material a soldar o guardarlo con el potenciómetro
10 Establecer el arco para soldar (amperaje) y empiece a soldar 11 12 13 14 15 Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Aprobado por: Fecha:
Elaborado por:
Fecha:
Revisado por:
Aprobado por: Fecha:
SGI - VRA - FO - CHLOM - 01
TOSOLDADORA
ERACIONES 01
OR……………………………………
............................. ACCIONES
Aprobado por: Fecha:
Aprobado por: Fecha:
FORMATO DE GESTIÓN
CODIGO: SGI-
REPORTE DE SIMULACRO FECHA DE VIGENCIA: 05/01/2012
VERSIÓN: 01
Nombre y firma del coordinador del simulacro:
1. NOMBRE Y OBJETIVO DEL SIMULACRO Simulacro de caida de persona de altura. Conocer la actitud de las personas ante este plan de emergencia 2. FECHA, HORA Y UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL SUCESO 28/04/12 a las 16:50 Hrs. Altura del molino 8X11 3. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO El personal se encontraba reparando estructura del cicol del molino 8X11, para lo cual se utilizaba su arnes de segu altura de 4 m. En ese momento desengancha su linea de vida para colocarlo en otra posisión, perdiendo el equilibrio parte inferior. Este trabajho lo comenzaron arealizar a las 16:35 Hrs.
4. PARTICIPANTES
5. DESARROLLO DE LA RESPUESTA DE EMERGENCIA El mecánico Lincol Espinoza comunicó verbalmente al supervisor sobre el evento a las 16:50 Hrs, se procedió dar a y al hospital. Se coordinó con el personal para auxiliar al accidentado apoyo, la camioneta de planta no se encontrab y se apoyo con camioneta de mantenimiento de planta, el personal de apoyo traslado la camilla al lugar del evento. personas se levanto al accidentado y se le colocó en la camilla, se cometió el error de no colarle el collarin antes. Se llamó de las oficinas de planta y contrata VRA a la garita y al hospital informando sobre el hecho para que prepararan las condiciones a la llegada del accidentado, no habiendo c para la ambulancia. No había informacion rápida para la doctora sobre la situación del accidentado. Se concluyó el s evaluación de la doctora a las 17:30 Hrs, informandose al encargado de seguridad 6. CONCLUSIONES Capacitar en respuesta de emergencia para caida de personas, para operaciones de planta y contrata VRA Sensibilizar al personal que acompaño al accidentado antes del suceso para que brinde observación oportuna Sensibilizar a la supervisión en acompañar al acidentado en el momento oportuno Coordinar con el hospital a fin de tener chofer en stand by para la ambulancia 7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
No
OPORTUNIDADES DE MEJORA
ACCIONES A TOMAR
RESPONSABLE
FECHA DE SEGUIMIENTO
COMEN
8. FIRMA DE LOS ASISTENTES Nº
FICHA
APELLIDOS Y NOMBRES
DNI.
OCUPACION
DEPARTAMEN TO
CODIGO: SGI-VRA-PG-10-F-01
RO VERSIÓN: 01
emergencia
ba su arnes de seguridad, esto a una erdiendo el equilibrio y cayendo a la
rs, se procedió dar aviso a garita anta no se encontraba disponible al lugar del evento. Entre seis e el collarin antes.
ntado, no habiendo chofer disponible ado. Se concluyó el simulacro con la
ontrata VRA ación oportuna
COMENTARIOS
DIVISION
FIRMA
FORMATO
INSPECCION DE ESCALE DIVISIÓN: OPERACIONES FECHA DE VIGENCIA: 01/10/2011
DIVISION: _______________________________________ AREA: _________________________________________ UBICACIÓN: ____________________________________ Nº
DESCRIPCION
1
Numero de escalera
2
Pintado de la escalera
3
Espaciamiento de peldaños no mayor de 30 cm y uniformes.
4
Peldaños o escalones (no rotos, sin fisuras ni faltantes)
5
Separadores (cordel / aluminio)
6
Viguetas laterales o largueros (no rotos, sin fisura ni deformados)
7
Bisagra
8
Apoyo inferior con antideslizante
CUMPLE
NO CUMPLE
Firma del trabajador
SGI-VRA-F-IDE-01
FORMATO INSPECCION DE ESCALERAS
ACIONES
AREA: TODAS
NCIA: 01/10/2011
VERSIÓN: 01 REALIZADO POR: FECHA :
________________________________
________________________________
TIPO DE ESCALERA: ________________________________ COMENTARIOS
ACCIONES
Firma del Supervisor
FORMATO
INSPECCION D DIVISIÓN: GERENCIA FECHA DE VIGENCIA: 01/01/2012
DIVISION: _____________________________________ AREA: ________________________________________ UBICACIÓN: ___________________________________
Nº
DESCRIPCION
1
Numero de eslinga
2
Presenta mordeduras
3
Estado de la fibra
4
Estado del ojal
5
Capacidad de carga
6
Estado de costuras
7
Sin presencia de deformaciones
CUMPLE
NO CUMPLE
Firma del Trabajador
FORMATO
SGI - VRA - F- IE- 01 INSPECCION DE ESLINGAS
IA
AREA: OPERACIONES
IA: 01/01/2012
VERSIÓN: 01
Realizado por:
___________________________________
Fecha : __________________________________
COMENTARIOS
ACCIONES
Firma del Supervisor
SGI - VRA - F- RICESE- 01
FORMATO
REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA AREA: OPERACIONES
FECHA DE ACTUALIZACION: 08/05/217
FECHA DE VIGENCIA: 01/05/2017
VERSIÓN: 01
Ingenieria y Construccion VRA
NÚMERO DE REGISTRO:
Unidad: Huanzala Actividad Económica: Explotación de Minerales
1. CLASE DE EVENTO
N° de trabajadores en el centro laboral:
NOMBRE DEL EVENTO
2. CLASE DE
Programado
No Programado
Interno
Externo
Seguridad
REPORTE
SGI-SL
ORIGEN
Técnico
Medio
Salud
Ambiente
Ocupacional
Otros
EVENTO
OTROS
3. TIPO DE
Capacitación:
Con Evaluación
Sin Evaluación
Sensibilización
Inducción
Simulacro de Emergencia
Entrenamiento
EVENTO
U.E.A. Observaciones
FECHA
LUGAR
N°
HORA DE INICIO
FICHA
APELLIDOS Y NOMBRES
D.N.I.
HORA FINAL
OCUPACIÓN
DPTO
N° DE HORAS
DIVISIÓN
EMPRESA
FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nombre del capacitador
Responsable del registro
EMPRESA CTTA
Cargo
Ficha
FIRMA
DNI
Fecha
FIRMA V ° B° DE CAPACITACIÓN
FORMATO
DIVISION : SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FECHA DE VIGENCIA : 01/01/2012
FECHA ACTUAL
SEVERIDAD
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Catastrófico
1
1
2
4
7
11
Mortalidad
2
3
5
8
12
16
Permanente
3
6
9
13
17
20
Temporal
4
10
14
18
21
23
Menor
5
15
19
22
24
25
A
B
C
D
E
Común
Ha sucedido
Podria suceder
Raro que suceda
Prácticamente imposible que suceda
FRECUENCIA
SECUENCIA ORDENADA DE PASOS PARA REALIZAR EL TRABAJO (Indicar de manera ordenada como se realiza el trabajo)
DATOS DE LOS SUPERVISORES HORA
NOMBRE SUPERVISOR
MATO
ANEXO N° 7 - FORMATO IPERC CONTINUO
ONAL
AREA
: SEGURIDAD
ECHA ACTUALIZACION: 01/05/2017
VERSION : 04
FECHA, LUGAR Y DATOS DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZARAN LA TAREA:
FECHA
HORA
NIVEL/ AREA
NO
TRABAJO A REALIZAR:
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO / ASPECTO
EVALUACIÓN IPER
RIESGO / IMPACTO
MEDID A
M
B
MEDIDA CORRECTIVA
SGI - VRA - F- ICC- 01
NTINUO
NIVEL DE RIESGO PLAZO DE MEDIDA CORRECTIVA
ALTO
0-24 HORAS
MEDIO
0-72 HORAS
BAJO
1 MES
NOMBRES
FIRMA
EVALUACIÓN RIESGO RESIDUAL
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR A
M
B
ORRECTIVA
FIRMA