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Item

1

Macro Proceso

Proceso / Elemento

Modo Falla

Efecto

Severidad

Causa

4

Colaborador sin capacitación

6

Tiempos excesivos en el módulo de ateción

Datos erróneos del Búsqueda de pasajero en APP / Demora e pasajero en App Demora de atencion incomodidad del Sarita Colonia por problemas de cliente APP

5

No se realiza revisión periódica del buen funcionamiento de la APP ( antes de iniciar operaciones x ejemplo)

Equivovación al Revisión de validad docuento de Incomodidad del documentacón, identidad / cliente detallada Equvocación al validar boleto

5

Colaborador sin capacitación

2

No se cuenta con un registro actualizado de los beneficios de los clientes

10

Procedimiento de tratamiento de equipajes no estandarizado y extendido a todos los colaboradores

Asientos asignado en mal estado / Asiento asignado Incomodidad del erróneo ( le cliente pertenece a otro pasajero)

5

No se cuenta con un plan de mantenimiento de asientos

Entraga de Pérdida de Entrega de documentos documentos / documentos de erróneos / Entrga de cruce con embarque documentos equipaje de otro incompletos cliente

7

Colaborador sin capacitación

Recepción en el terminal

demora en Incomodidad del atención / trato no cliente cordial

Pase en el modulo de espera

Cola en el modulo de espera / Incomodidad del capacidad limitada cliente de modulo de espera

Incomodidad del Revisión de Error para identificar cliente / condiciones benceficios del Percepcion Proceso especiales. VIP cliente/ Cliente sin pésima de Check in en y otras clases beneficios asignados servicio a sus terminal clintes VIP Mal registro de equipaje / error en Verificar y calificar equipaj ( en Cargar Equipaje exceso de peso o tamaño)

Asignación de Asientos

Perdida de equipaje

Ingreso a sala, espero por migración

Validacion errónea Impedimento de de requisitos de viajar al cliente migración

8

Colaborador sin capacitación

Embarque a bus asignado

Pasajero no puede abordar , Impedimento de incumpliminto de viajar al cliente requisitos

8

Pérdida de documento cliente

Ocurrencia

Método de control actual

Deteccion

IPRS

6

Sin control

10

240

3

Sin control

10

180

4

REvisión diaria antes de iniciar operaciones, por parte de sistemas

5

100

6

Revisión Visual

6

180

4

REvisión de base de datos

4

32

4

Supervisión visual

6

240

5

Sin control

10

250

6

Inspección visual por parte de los colaboradores

4

168

6

Supervisión

4

192

6

Seguimiento al pasajero en cada control

5

240

Item

Macro Proceso

Proceso / Elemento

Modo Falla

Efecto

demora en Recepción en Incomodidad atención / trato el terminal del cliente no cordial

Verificar y Cargar Equipaje

1

Proceso Check in en terminal

Mal registro de equipaje / error en calificar equipaj ( en exceso de peso o tamaño)

Perdida de equipaje

Asientos asignado en mal estado / Asignación de Asiento Incomodidad Asientos asignado del cliente erróneo ( le pertenece a otro pasajero)

Pasajero no Impedimento Embarque a puede abordar de viajar al bus asignado , incumpliminto cliente de requisitos

Severida d

Causa

Ocurren cia

Método de control actual

4

Colaborador sin capacitación

6

Sin control

10

Procedimiento de tratamiento de equipajes no estandarizado y extendido a todos los colaboradores

4

Supervisión visual

5

No se cuenta con un plan de mantenimiento de asientos

5

Sin control

8

Pérdida de documento cliente

6

Seguimiento al pasajero en cada control

Deteccio IPRS n

Accion a tomar

Respons able

Accion Tomada

Capacitar a los trabajadores en manejo y seguimiento de equipaje estandarizado. Prácticas de empresas internacionales

Jefe Directo

Aplicar capacitación en el corto plazo

Implementar plan de mantenimiento semanal Jefe a los asientos, revisión y limpieza Directo

Implementar el plan de inmediato ( no hay limitación de recursos)

Jefe Programar 240 capacitaciones anuales para los colaboradores Directo

Validar los documentos de cada pasajero

10

240

6

240

10

250

5

Severidad

Ocurrencia

Deteccion

IPRS

10

3

4

120

5

4

4

80

8

3

4

96