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CASO PLACTICA DD075: PLAN DE GESTION DE RIESGOS GERANES LEGER

1.4

1.5

7

8

PROBALIDAD DE EXITO DE LA ACCION (A, M, B)

6

COSTO RELATIVO DE LA MITIGACION (A, M, B o $)

5

9

10

11

CO, T, CA

EVITAR

-

A

DISENADOR

26/11/2019

INACEPTABLE

2

4

CO, T

EVITAR

-

A

12/11/2019

INACEPTABLE

2

2

CO, T, CA

EXPLOTAR

-

M

PRESUPUESTIST A GEOTECNICO

12/11/2019

INACEPTABLE

2

4

T, A, CO

EXPLOTAR

-

M

JEFE DE OBRA

26/11/2019

ACEPTABLE

1

2

CO, T, A, CA

MITIGAR

M

A

JEFE DE OBRA

12/11/2019

ACEPTABLE

ESTADO / COMENTARIO

4

FECHA META

2

RESPONSABLE DE ACCION

IMPACTO ESPECIFICO AL PROYECTO (COSTO, TIEMPO, ALCANCE, CALIDAD)

1.3

4

IMPACTO RELATIVO (1 a 5)

1.2

Mala planificacion del diseños Preuspuesto mal elaborado Studio del terreno mal hecho Especificacion es técnicas poco detalladas Acotamiento erroneo del terreno

3

PROBALIDAD (1 a 5)

1.1

2

DESCRIPCION DEL EVENTO DE RIESGOS

# DE IDENTIFICACION

1

MITIGACION ESTRATEGIA/ACCION

Identificación de riesgos (columnas 1 y 2) Análisis cualitativo del riesgo (columnas 3, 4, y 5) Plan de respuesta al riesgo (columna 6, 7, 8, 9, y 10)

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13 1.14

Dificultad desalojo de desechos solidos Deficiencia en los sistemas de protección de los materiales Cambio brusco en el modelo y método constructivo Entrega tardía o suministros del material por la lejana del proveedor Carencia de elemento de seguridad en las operaciones Falta conocimiento del maestro de la obra Retraso el pago a los contratistas y/o subcontratista Perdida de personal clave Plan de gestión de

1

3

CO, T, CA

ACEPTAR

-

B

JEFE DE OBRA

12/11/2019

INACEPTABLE

3

4

CO

MITIGAR

A

M

JEFE DE OBRA

26/12/2019

POCO ACEPTABLE

2

5

CO, CA

MITIGAR

M

A

JEFE DE OBRA

12/11/2019

POCO ACEPTABLE

2

4

T

EVITAR

-

A

JEFE DE OBRA

26/12/2019

INACEPTABLE

3

5

A

MITIGAR

M

A

JEFE DE OBRA

26/12/2019

ACEPTABLE

2

4

CA, T, CO

EVITAR

-

A

JEFE DE OBRA

26/12/2019

INACEPTABLE

3

4

T

EVITAR

-

M

JEFE DE OBRA

26/12/2019

INACEPTABLE

1

2

CO, T

MITIGAR

A

M

JEFE DE OBRA

12/11/2019

INACEPTABLE

2

5

CO, T

EVITAR

-

A

JEFE DE OBRA

26/12/2019

POCO ACEPTABLE

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 2.7 2.8

2.9 2.10

emergencias inadecuado Aumento de costos por demora en la adjudicación del contrato Aumento los costos de los materiales Demora en la entrega de diseños que fueron de cambio Demora en adjudicación de permisos Baja productividad de los equipos de trabajo Rechazo de la comunidad Control inadecuado Cambios en los reglamentos de construcción e impuestos Ineficiente comunicación No se hace reunión por parte del

3

4

CO

EVITAR

-

A

ADMINISTRATIV OS

26/12/2019

INACEPTABLE

2.5

5

CO

MITIGAR

B

A

ADMINISTRATIV OS

26/12/2019

INACEPTABLE

2

4

T

EVITAR

-

M

DISENADOR

26/12/2019

INACEPTABLE

1

3

T

TRANSFERIR

-

B

JEFE DE OBRA

26/11/2019

POCO ACEPTABLE

3

5

CO, T

MEJORAR

-

A

JEFE DE OBRA

12/11/2019

INACEPTABLE

1

2

AL

MITIGAR

A

B

2

3

CO

EVITAR

-

A

GERENTE DE OBRA JEFE DE OBRA

12/11/2019

INACEPTABLE

1

5

CA

MITIGAR

M

M

JEFE DE OBRA

26/11/2019

ACEPTABLE

2

3

A

EVITAR

-

A

DE

12/11/2019

POCO ACEPTABLE

3

5

A

EVITAR

-

A

GERENTE OBRA GERENTE OBRA

DE

12/11/2019

INACEPTABLE

ACEPTABLE

2.11

2.12 2.13

2.14 2.15

2.16

gerente de proyecto El proyecto requiere una gran inversión Movimientos sísmicos Materiales con defectos de fabricas Baja calidad de mano de obra Desinterese del dueño para el financiamiento del proyecto Entrega tardía del programa de trabajo

2

5

CO

MITIGAR

M

A

JEFE DE OBRA

12/11/2019

ACEPTABLE

4

5

CA

MITIGAR

B

M

JEFE DE OBRA

26/11/2019

ACEPTABLE

2

3

CA

MITIGAR

B

B

JEFE DE OBRA

12/11/2019

INACEPTABLE

3

4

CA

EVITAR

-

B

12/11/2019

INACEPTABLE

3

5

CO

MITIGAR

M

B

GERENTE DE OBRA JEFE DE OBRA

26/11/2019

ACEPTABLE

1

5

T

EVITAR

-

A

JEFE DE OBRA

26/11/2019

INACEPTABLE