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• Cami A Iribarren

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Sistemas de Gestión de la calidad, auditoria, y certificación Camila Alvarez Calidad Total y Mejoramiento Continuo Instituto IACC 15-03-2021

Desarrollo

Considere su trabajo actual o anterior y de ello describa de forma breve qué es lo que hace o hacía ahí y la importancia de su cargo en no más de 5 líneas para después responder las siguientes preguntas aplicándolas para aquella empresa y cargo descrito. Trabajo como químico en un laboratorio de residuos peligrosos, realizo análisis de pH, segregación de residuos peligros y almacenamiento de estos. La importancia de mi cargo es que si en el análisis no obtenemos el resultado que acepta la norma, no podemos disponer residuos, que, si el control de calidad o segregación no resulta, no podemos recibir los residuos, no podríamos disponer por ende no podríamos trabajar como centro de disposición final. 1. Considera necesario en la fase abordar la implementación las cuatro etapas para implementar un SGC, de ser así mencione qué elementos de estas etapas no siempre son desarrolladas o las que menos se consideran (señale a lo menos 2) Si es necesario la fase abordar la implementación, ya que es uno de los pasos para tener noción si es necesario o no implementar el SGC. El trabajar en solitario no es siempre una etapa que se desarrolla, ya que uno suele recurrir a consultores que contrata para desarrollar la implementación y optar esta etapa, implica que la empresa cuenta con los recursos para realizar la implementación en solitario. La otra etapa que no siempre se desarrolla recurso en linea, creo que esta etapa va ligada a la etapa trabajar en solitario porque si bien uno cuenta con los recursos para implementar sin consultor el SGC, la organización o el encargado de realizarlo, debe buscar información en linea, ejemplos, bibliografía, modelos de SGC, incluso de manuales de calidad, claro que esto trae sus desventajas ya que no siempre la fuente en confiable. 2. Describa de forma breve cómo se realiza el diagnóstico de un sistema de gestión para una organización, desarrolle de forma ficticia a los menos 2 puntos requisitos normativos y determine de forma breve según esos resultados qué se debe hacer para esos dos puntos El diagnostico de un SGC para una organización se realiza mediante una tabla, en realidad existen varias herramientas, por lo general se usa una lista de chequeo. El diagnóstico es una radiografía completa de la organización con respecto al grado de aplicación de la norma. En el diagnostico se definen los objetivos alcances del sistema, la herramienta y los responsables del diagnóstico, esto va evaluado con un puntaje donde indica como va la empresa o como logra llegar al 100%

El punto que escogí fue el 6, la planificación, de acuerdo al diagnóstico es una etapa donde su evaluación no es muy buena. Creo que cuando quieres implementar un SGC, dentro la planificación, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, debes establecer los riesgos y oportunidades que se presentan durante este proceso, la participación de la organización es fundamental. 6. PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los 1     resultados esperados. La organización ha previsto las acciones necesarias para 2 abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado     en los procesos del sistema. 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ¿Qué acciones se han planificado para el logro de los 3     objetivos del SIG-HSQ, programas de gestión? Se mantiene información documentada sobre estos 4     objetivos 6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad 5     de cambios en el SGC y la gestión de su implementación? SUBTOTAL 0 0 Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

 

0

 

0

3

 

3

 

 

0

6

0 12%

3. Explique de forma clara y concreta cómo serían las actividades necesarias para la implementación de un sistema de gestión según diagnóstico realizado.

Las actividades necesarias para la implementación SGC, Serian las siguientes. -

-

El diagnóstico: Una vez que se decide llevar a cabo la implementación, el diagnóstico permite saber qué, y cuanto es lo que falta para tener una conformidad de cumplimiento de los requisitos, además de saber que logramos estando conforme con los requisitos de la norma. La planificación: Previo a esta etapa la organización debió comunicar a los empleados que se va a implementar un SGC, explicar de que se trata, como comenzará, mas menos una planificación, en que fechas, los beneficios que traerá para ellos y para la organización, esto podemos hacerlo mediante capacitaciones, reuniones, información en murales, etc.

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El diseño: Esta etapa corresponde a la definición de soluciones y puesta en marcha de las metodologías para implementar un SGC, estas metodologías son acordes a la norma. además, se definen y caracterizan los procesos, todo estandarizado, se determinan los indicadores de calidad y el compromiso de la alta dirección.

-

Implementación: En esta etapa se aplica todo lo definido en la etapa diseño, se debe comunicar al personal de la organización, ya que ellos son los que ejecutan los procesos, son los que experimentan los cambios, sobre todo cuando se implementa la un SGC. Se debe capacitar a las personas para que sea una fase exitosa, lo ideal es monitorear, medir y tomar las decisiones de implementación.

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Verificación: En esta etapa, se presentan los auditores y se audita el SGC, se evalúa si fue implementado de manera correcta y si cumple con los propósitos de la norma, además de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. además, se realizan auditorías internas y externas con el fin de obtener una fotografía de la organización, obtener una situación clara de como se encuentra la empresa justo en ese momento.

4. Señale de forma breve cómo sería la secuencia de actividades para realizar una auditoría. Además, entregue un ejemplo del plan de auditoría que se realizaría. La secuencia de actividades para realizar una auditoria son: -

Reunión de apertura

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Asignación de auditores

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Objetivos de la auditoria

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El alcance de auditoría, incluyendo la identificación de las unidades organizacionales y funcionales, así como los procesos a ser auditados.

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Los criterios de auditoría y cualquier documento de referencia.

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La ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría a realizar, incluyendo reuniones con la gerencia de la empresa o área auditada.

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Los métodos de auditoría a utilizar.

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Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

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Preparación de conclusiones de auditoria

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Reunión de cierre

PLAN DE AUDITORÍA Determinar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015

OBJETIVOS

Verificar el desempeño de la norma, y procedimientos en la empresa CMRI

ALCANCE

Area de analisis de residuos- Area Laboratorio.

CRITERIOS

Normas ISO 14001:2015; ISO 9001:2015 y otros requisitos legales asociados a las áreas a auditar.

AUDITOR LÍDER

Nicolas Rodriguez

EQUIPO AUDITOR

REUNIÓN DE APERTURA

14-03-2021 09:30 hrs

REUNIÓN DE CIERRE

FECHA

14-mar

HORA

09:30 - 10:20

ACTIVIDAD

Camila Ramirez - Simon Alvarez 15-03-2021 11:00 hrs OBSERVACIÓN

AUDITADO

Verificación de la iso 9001:2015, 14001:2015

jefe de laboratorio

Manual de calidad de laboratorio

Quimico analista

AUDITOR

Nicolas Rodriguez

Procedimientos de trabajo y de analisis de laboratorio Revisión ingreso de residuos al laboratorio Revisión de areas de analisis 14-mar

10:25 - 13:00

revisión de uso de equipos Eficiencia SGC

Quimico analista - encargado de Simon Alvarez equipos

revisión y verificación de procedimientos Revisión del DS 148 14-mar

14:30 - 16:30

revisón de control de calidad de residuos

Personal encargado de Camila Ramirez operación - Quimico analista

manejo y disposición de residuos Revisión de auditoria 15-mar

OBSERVACIONES ELABORADO POR

09:30 - 11:00

informe de no conformidades

Jefe de laboratorio- Quimico Nicolas Rodriguez analista

reunión de cierre El equipo auditor tiene como experiencia, 3 años auditando a empresas del rubro de residuos peligrosos. Nicolas Rodrigue posee certificaciones de ISO 9001:2015 Y DE 14001:2015, ademas trabajo 10 años en empresas de residuos, sin embargo, Simon Alvarez y Camila Ramirez tiene cursos avanzados en normativas como DS 148 e ISO 14001:2015 Y 9001:2015. Simon Alvarez ademas es de profesión Quimico, por ende tiene experiencia en laboratorio. Nicolas Rodriguez APROBADO POR PP MO FECHA 14-03.2021

5. explique las etapas para una certificación de un sistema de gestión de calidad.

Solicitud de certificación

Análisis previo: - Cumplimiento de las exigencias. - Manual de calidad -

Auditoria del sistema y evaluación del informe

Certificado de Registro de Empresas

Otras auditorias: - De Seguimiento: Anual - De renovación: Trienal

Información de desviaciones y aplicación de acciones correctivas.

Bibliografía IACC (2020). Sistemas de gestión de la calidad, auditoría y certificación. Calidad Total y Mejoramiento continuo. Semana 8.