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• Raul Vasquez Sandoval

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BALANCED SCORECARD TOPY TOP

MISION Somos una organización comprometida con la satisfacción de gustos muy exigentes, en el sector de prendas de vestir. Nuestro fin es satisfacer a nuestro público consumidor, mediante un producto diseñado a su medida y gusto personal

VISION Ser la empresa peruana líder en la industria textil, tanto en la fabricación como en la comercialización prendas de vestir para el mercado local y extranjero. Empresa reconocida en el mercado nacional e internacional por su calidad, buen servicio y atención personalizada a nuestros clientes, así como contribuir al desarrollo del entorno social, mediante la generación de nuevos puestos de trabajo.

VALORES      

Respeto a los demás Comportamiento ético Satisfacción del cliente Calidad de servicio Recursos humanos Versatilidad e innovación.

FACTORES CRITICOS. Financiero - Reducir costos en el proceso de fabricación y elaboración. - Incrementar los ingresos de las ventas. Cliente - Satisfacer las necesidades del cliente en variedad de productos. - Ofrecer precios asequibles. - Calidad de productos. Procesos Internos - Mejorar los procesos de producción. - Mejorar los procesos manuales de producción. - Elevados costos de producción. Aprendizaje y Crecimiento - Renovación tecnológica de equipos. - Personal no actualizado a la tecnología empleada.

OBJETIVOS GENERAL Alta rentabilidad de la empresa y expansión nacional e Internacional como primer exportador textil del Perú.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. 2. 3. 4.

Incremento del rendimiento anual. Incrementar la satisfacción del cliente. Incrementar la producción. Desarrollo del potencial humano.

MAPA ESTRATEGICO PERSPECTIVAS

OBJETIVO PRINCIPA L

Incremento del Rendimiento Anual

1. Financiera

2. Cliente

Maximizar las utilidades

Innovación de Productos

Mejorar nivel de endeudamiento

Incrementar Satisfacción del Cliente

Expansión del Mercado

Mejorar calidad del producto

Incremento del Rendimient o Anual

Incrementa r satisfacció n del cliente

Incrementar producción

3. Procesos Internos

Reducción de Costos

Estandarizar Procesos Automatización de procesos

Desarrollo Potencial Humano

4. Aprendizaj e/ Crecimient o

Promoción Profesional

Capacitación

Incrementa r la Producción

Desarrollo potencial Humano

INDICADORES Y METAS Definición de los indicadores según las metas establecidas desde cada una de las perspectivas para el logro del objetivo general. INDICADORES Y METAS Objetivos

Indicadores

Medició n

Meta

Anual

15%

Anual

19%

Acción

Financiero 1 Incremento del Rendimiento Anual

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (Utilidad neta / Activo total) RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (Utilidad neta / capital o patrimonio)

1.1 Mejorar nivel de endeudamiento

INDICE DE ENDEUDAMIENTO ( Pasivo Total / Activo Total ) ESTRUCTURA DEL CAPITAL (Pasivo total / Patrimonio)

1.2 Expansión del Mercado

PRODUCCION DE VENTAS (%) (Venta mensual x sede / Total Ventas) *100

Anual

10%

1.3 Incremento de rentabilidad

UTILIDAD DE VENTAS (Utilidad antes de impuestos / Ventas)

Anual

25%

(Venta mes actual – Venta mes anterior) / Ventas mes anterior (Cantidad devoluciones / cantidad de ventas) (Cantidad nuevos productos / 12)

Mensual

12%

Mensual

5%

Anual

3

(Valor real de producción / valor esperado de producción) * 100 Optimización de Procesos / N° procesos evaluados (Procesos automatizados / 6)

Mensual

12%

Semestral

0.5

Semestral

0.5

Trimestral

5

Cliente 2 Incrementar Satisfacción del Cliente 2.1 Mejorar calidad del producto 2.2 Innovación de Productos

Procesos Internos 3 Incrementar producción 3.1 Estandarizar Procesos 3.2 Automatización de procesos 3.3 Reducción de Costos

(Nivel producción real / Nivel de producción esperada)

MEDIDAS A TOMAR DE ACUERDO AL RESULTADO OBTENIDO EN CADA UNO DE LOS INDICADORES

Aprend./Crecimien to 4 Desarrollo Potencial Humano 4.1 Capacitación 4.2 Promoción Profesional

N° promociones x año

Anual

3

CAPACITACION DE PERSONAL Promedio(Capacitaciones x área) (Producción x vendedor / total cantidad vendidas)*100

Anual

2

Anual

80%

REFERENCIAS http://danelimm.blogspot.com/2011/05/mision-y-vision-de-empreasas.html Balanced Scorecard Horacio Chacón C. MBA Universidad San Ignacio de Loyola Balanced Scorecard Institute www.balancedscorecard.org Gerencie.com www.gerencie.com