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AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA Preparado por: Ing. Patricio Aucapiña

Para: Comisión de Gestión Ambiental -CGA-

Cuenca, agosto 2012

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Tabla de contenido 1

ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 5

2

OBJETIVO ..................................................................................................................................... 5

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................ 6

4

ALCANCE ...................................................................................................................................... 6

5 DETERMINACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA ACTIVDAD. ........................................................................................................................................... 8 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD .......................................................................................... 10

6

6.1

LEGISLACIÓN ..................................................................................................................... 10

6.2

Marco institucional............................................................................................................... 16

7

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS...................................................................................... 17

8

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ....................................................... 25

9

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ............. 28 IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS ............................... 31

10 10.1

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- ................................................................. 32

10.2

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO ............................................................................... 33

10.2.1

Definición de los criterios de Evaluación ................................................................... 33

Desechos sólidos.- .............................................................................................................. 46

10.3 11

IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES ................................................................... 60

12

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .......................................................................................... 74 Programas de prevención:.................................................................................................. 75

12.1

12.1.1

Objetivo......................................................................................................................... 75

Programa de gestión de desechos: ................................................................................... 76

12.2

12.2.1

Clasificación, generación, tratamiento y disposición de desechos ......................... 76

12.3

Programa de capacitación ambiental: ............................................................................... 79

12.4

Programa de contingencias y riesgos: .............................................................................. 80

12.5

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO ............................................ 83

13

MECANISMOS DE PARTICIPACION y VEEDURÍA SOCIAL ............................................ 84

13.1

Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................... 85

14

EQUIPO AUDITOR MINIMO REQUERIDO ......................................................................... 86

15

PLAZO...................................................................................................................................... 86

16

DOCUMENTOS HABILIANTES............................................................................................. 86

2

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA 17

2012

RESPONSABILIDAD .............................................................................................................. 87

ANEXO No. 1 ...................................................................................................................................... 88

3

FICHA TECNICA DE INFORMACION DE LA ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

Empresa publicitaria: SEÑALEX Cía. Ltda. TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD

FECHA:

Servicios de publicidad gráfica

Agosto /2012

LOCALIZACION DE LA ACTIVIDAD PARROQUIAS:

DIRECCION

Parque Industrial, nave 611 módulo 8

Hermano Miguel SECTOR PLANEAMIENTO

N-12

COORDENADAS

CODIGO CIIU DE LA ACTIVIDAD

X: 724676 Y: 9682091 7430 (PUBLICIDAD) 3420 (IMPRENTAS y CONEXAS) 3813 (Product. Met. Estructurales)

AREA DE OCUPACION Y SUPERFICIE DE CONSTRUCCIONES: 2.274 m2 y 2036 m2 (2 naves) NOMBRE DEL GERENTE

REPRESENTANTE LEGAL

Sr. Paul Moreno

Sr. Paul Moreno

DIRECCION

TELEFONO y FAX

Parque Industrial Nave 611, Módulo 8

2864911

NOMBRE DEL CONSULTOR DIRECTOR/ COMPAÑIA CONSULTORA

www.senalx.com REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Patricio Aucapiña DIRECCION

PAGINA WEB/CORREO ELECTRONICO

Ing. Patricio Aucapiña TELEFONO Y FAX

PAGINA WEB/CORREO ELECTRONICO

EQUIPO TECNICO DE CONSULTORIA: ■Ing. Patricio Aucapiña ■Ing. Ítalo Ramón Durán

Director de la Auditoria Ambiental, Ingeniería y procesos industriales

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1 ANTECEDENTES La Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca, en el 2009 aprueba el Informe de Diagnóstico Ambiental efectuado a SEÑALX CIA. LTDA. Los representantes de SEÑALX CIA LTDA, de manera voluntaria y en acatamiento a lo dispuesto en el Título V, Art. 43 de la Ordenanza de Aplicación del Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca, que determina que “Toda actividad productiva, dentro de los primeros quince días después de haberse cumplido un año de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Expost, según el caso, se someterá al proceso de Auditoría Ambiental Inicial.” inician el proceso de auditoría ambiental. Luego de haber transcurrido más de dos años desde que el diagnóstico ambiental fue concluido y aceptado, presenta para aprobación la Auditoría de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del diagnóstico ambiental realizado en la compañía SEÑAL X CIA. LTDA. El sistema Único de manejo Ambiental (SUMA, Título I, Libro VI del texto Unificado de la Legislación Ambiental) define a la Auditoría Ambiental como un conjunto de métodos y procedimientos que tiene como objeto la determinación de cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no conformidades de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema de gestión, a través de evidencias objetivas y en base de términos de referencia definidos y aprobados previamente.

2 OBJETIVO El objetivo del estudio es el de Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la Normativa Ambiental aplicable, así como los requisitos adicionales contenidos en El Estudio Ambiental (EsIA expost) aprobado por la CGA.

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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ·

Determinar cualitativa y cuantitativamente los potenciales impactos ambientales causados por la citada actividad productiva, mediante una verificación sistemática y documentada.

·

Verificar el cumplimiento de leyes, Ordenanzas y demás disposiciones legales ambientales vigentes, a escala nacional y local.

·

Valorar, en el caso de existir, el Sistema de Gestión Ambiental.

·

Verificar y actualizar tanto los datos geográficos como temáticos, relacionados con la ubicación de la actividad productiva.

·

Reformular el Plan de Mitigación Ambiental (medidas correctoras), para minimizar, y/o eliminar los impactos ambientales ocasionados, con la finalidad de dar cumplimiento con las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas vigentes.

4 ALCANCE

Al tratarse de una Auditoría Ambiental Inicial, ésta se desarrollará para identificar el cumplimiento de las medidas planteadas en el Diagnóstico Ambiental aprobado en el año 2009, así como también el de comprobar el desenvolvimiento ambiental de las actividades productivas. El alcance del presente estudio pretende lo siguiente: ·

Determinar si existen cambios en el proceso productivo, y si estos generan nuevos impactos ambientales no determinados. Los impactos serán clasificados dentro de las correspondientes categorías a fin de priorizarlos.

·

Aplicación de medidas correctivas ambientales de corto, mediano y largo plazo que permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales que se produzcan durante los procesos productivos que lleva a cabo SEÑAL X CIA LTDA.

·

Gestión y manejo de desechos sólidos y líquidos

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AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA ·

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Plantear criterios técnico – ambientales que permitan fortalecer las políticas de manejo ambiental y seguridad industrial de SEÑAL X CIA LTDA.

METODOLOGÍA La ejecución de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento abarcó las siguientes fases: La primera parte del trabajo corresponde a la recopilación de datos generales, se ejecutó a través de contacto y entrevista personal con los técnicos y los mandos medios de las empresa SEÑAL X CIA LTDA, quienes proporcionaron toda la información necesaria. Se realizaron inspecciones in-situ de las condiciones de operación de la empresa. Luego se efectuó la verificación del cumplimiento del Marco Legal y del Plan de Manejo Ambiental aprobado, así como se estableció un cronograma de trabajo para posteriores visitas a la nave industrial. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA SEÑAL X CIA LTDA. 2012 2013 Ítem DESCRIPCION A S O N D E F M A M J J 1 Descripción de instalaciones Entrevista con personal de la 2 planta 3 Información del proceso productivo 4

Información de los residuos generados y métodos de disposición final

5

Descripción y evaluación del entorno de SEÑAL X

6

Revisión del cumplimiento de normas ambientales y del plan de manejo ambiental

7

Identificación de impactos ambientales no previstos en el diagnóstico ambiental

8

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental

7

A

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Evaluación del Plan de Manejo Ambiental

10

Desarrollo del informe final del estudio Difusión pública

11 12 13 14 15

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Entrega de la Auditoría Ambiental de cumplimiento Revisión Absolución de observaciones Aprobación final

5 DETERMINACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA ACTIVDAD. Las Fábricas Señal X, con servicios de publicidad, está localizada en el parque industrial, calle sin nombre y Paseo Río Machángara, con clave catastral N° 1401012021000, lo que correspondía a metal mecánica está en el predio del frente con clave catastral N° 1401012012000. Comprende el ámbito especial en donde se manifiestan los impactos socio – ambientales presentes y potenciales como consecuencia de las actividades que realizan en la empresa SEÑAL X S. A. El área de influencia estará subdividido en dos áreas: directa e indirecta; esta subdivisión permite tener una mayor comprensión y facilidad de análisis de la situación ambiental de la zona. Área de Influencia Directa (AID).- Se considera como la zona en la cual los impactos ambientales directos positivos o negativos, tiene mayor probabilidad de ocurrencia, y se manifestarían en las características físicas y bióticas susceptibles de impacto por las actividades del proyecto. Área de Influencia Indirecta (AII).- Es aquella área donde los impactos potenciales tienen menos posibilidad de ocurrencia o donde serán más tenues, se determinara en los alrededores de las instalaciones.

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Área indirecta

Área Directa

Fig. 1: Área de influencia directa e indirecta.

El propósito de las fotos fue definir y delimitar el territorio donde se hacen presentes los impactos ambientales directos e indirectos propuestos en el diagnóstico ambiental y en el Plan de Manejo respectivo.

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6 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD 6.1 LEGISLACIÓN Se presenta un análisis y sistematización actualizada de las leyes, ordenanzas y reglamentos que son aplicables a la actividad de SEÑALX CIA LTDA, que está siendo auditada. Una vez completada la fase de acopio de la legislación y normatividad ambiental a nivel nacional y local, se elaborará una matriz de cumplimiento de esta temática, fundamentando los cumplimientos y los incumplimientos, proponiendo además las medidas para que SEÑALX CIA LTDA, se ajuste o cumpla con los requisitos legales y ambientales aplicables a su actividad. Esta información servirá como insumo para la Verificación de Cumplimiento de la Normativa Ambiental, la misma que se consignará en fichas “tipo” tal como la que se presenta en el Anexo No. 1. LEYES Y NORMAS APLICABLES AL FUNCIONAMIENTO DE SEÑAL X

De acuerdo a las observaciones efectuadas a los procesos productivos de la empresa, se estimó que los factores de riesgo que ameritan ser estudiados para determinar si su manifestación se enmarca bajo la permisividad establecida en la legislación ambiental aplicable son:

1. Desechos sólidos 2. Emisiones a la atmósfera 3. Ruido 4. Productos tóxicos y peligrosos

5. Riesgos ocupacionales

Para información del regulado, se transcribirán algunos artículos cuyo conocimiento lo consideramos indispensable, en todo caso se entregará conjuntamente con este estudio los archivos digitales de los cuerpos legales invocados en este capítulo, para generar conocimiento e información en los ciudadanos involucrados en el presente Diagnóstico Ambiental.

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DESECHOS SÓLIDOS

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSO LIBRO VI ANEXO 6 2.18 Desecho sólido industrial.- Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado de los procesos de producción. 2.24 Disposición final.-Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los desechos. 4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control 4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 4.2.21 Se prohíbe la disposición de desechos industriales peligrosos provenientes de plantas de tratamiento o de los desechos sólidos generados del proceso de producción, en rellenos sanitarios para desechos sólidos no peligrosos. Con forme lo establece el acuerdo ministerial 026.

ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS EN EL CANTON CUENCA

Art. 3.- Es obligación de todos los ciudadanos mantener una conducta ejemplar respecto del manejo de los residuos y desechos sólidos, tomando en consideración las siguientes disposiciones: a. Todos los ciudadanos están obligados a contribuir con la limpieza de la ciudad y el cantón y en general con la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. b. Es obligación de los ciudadanos clasificar los desechos para favorecer las actividades de reducción, recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje de los residuos y desechos. c. Todos los ciudadanos están en la obligación de denunciar ante la EMAC, las infracciones que en materia de aseo público presencien o tengan conocimiento, y tomar medidas

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preventivas en su sector para evitar daños al ambiente en general y, al aseo e higiene en particular. Art. 4.c. Conocer y respetar los horarios, las frecuencias y demás disposiciones para la recolección de los desechos por parte de la EMAC, siendo a su vez obligación de la empresa publicar los mismos y cumplir a cabalidad con los horarios y frecuencias de recolección de la basura.

CAPITULO VII DEL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS

Art. 8.- El almacenamiento de los residuos y desechos sólidos será normado por la EMAC, pero es de responsabilidad de cada ciudadano o entidad el proveerse de los recipientes cuyas características fije la EMAC. Art. 9.- Los edificios, los establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros similares que generen cantidades significativas de residuos y desechos sólidos deberán disponer de un lugar apropiado para el almacenamiento de los mismos. Para el caso de nuevos locales, la I. Municipalidad de Cuenca, antes de aprobar los planos constructivos de este tipo de establecimientos, verificará que se destine un área suficiente y adecuada para el almacenamiento y recolección de los residuos y desechos sólidos. Art. 10.- Es obligación de los ciudadanos almacenar diferenciadamente los residuos y desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y reutilización de los mismos, de conformidad con lo establecido en la ley, la presente ordenanza, los reglamentos y resoluciones que para el efecto expida el directorio de la EMAC y la gerencia, y que serán difundidos lo suficientemente a la ciudadanía, utilizando diferentes formas y medios y en coordinación con instituciones públicas y privadas relacionadas con el aseo y limpieza de la Ciudad Art. 11.- Los locales que generen residuos y desechos de diferentes categorías deberán almacenarlos por separado, cumpliendo con las disposiciones que emita la EMAC, especialmente sobre los desechos peligrosos. Art. 12.- Es obligación de todos los ciudadanos disponer los residuos y desechos para que sean recolectados, cumpliendo los horarios y las frecuencias establecidos por la EMAC para cada tipo de residuo. Art. 13.- Una vez que los residuos y desechos sean expuestos para su recolección, se constituyen en propiedad de la EMAC, para disponerlos de conformidad con la ley y las ordenanzas pertinentes, por lo tanto, está prohibido que personas no autorizadas procedan a recuperar o seleccionar los residuos y desechos.

CAPITULO VII

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SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y RECICLAJE Art. 14.- La EMAC establecerá en diferentes sectores la recolección diferenciada de los residuos y desechos sólidos, de acuerdo a la planificación que fuere más conveniente para los intereses de la comunidad. Art. 15.- Para que personas naturales o jurídicas puedan realizar actividades de recolección, reciclaje o aprovechamiento de los residuos y desechos, deberán contar con la autorización previa de la EMAC. 2.

AIRE AMBIENTE

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE LIBRO VI ANEXO 4 4.1.2 Normas generales para concentraciones de contaminantes comunes en el aire ambiente:

4.1.2.1 Para los contaminantes comunes del aire, definidos en 4.1.1, se establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas. El Ministerio del Ambiente establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. La Entidad Ambiental de Control utilizará los valores de concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial. La Entidad Ambiental de Control podrá establecer normas de calidad de aire ambiente de mayor exigencia que los valores descritos en esta norma nacional, esto si los resultados de las evaluaciones de calidad de aire que efectúe dicha Autoridad indicaren esta necesidad. Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, colectada durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo por centímetro cuadrado (1 mg/cm2x 30 d). Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- Se ha establecido que el promedio aritmético de la concentración de PM2.5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico (65 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año. Los procesos productivos de Señal X no muestran la emisión de material particulado.

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RUIDO

LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MOVILES, Y PARA VIBRACIONES LIBRO VI ANEXO 5 Niveles máximos permisibles de ruido 4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 1. TABLA 1 NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE TIPO DE ZONA SEGÚN USO NPS eq [dB(A)] DE SUELO

DE 06H00 A 20H00

DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa

45

35

Zona Residencial

50

40

Zona Residencial mixta

55

45

Zona Comercial

60

50

Zona Comercial mixta

65

55

Zona Industrial

70

65

Límites permisibles para Ruido Industrial Normas de presión sonora db(a)

Tiempo máximo de exposición horas

75 80 *85 90 95 100 105 110 **115

32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125

Fuente: Manual operativo del Reglamento para la prevención y control de la contaminación Ambiental originado por la emisión de ruidos Art. 2 Capítulo 1,título 1

ORDENANZA DEL CANTÓN CUENCA, PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ORIGINADA POR LAS EMISIONES DE RUIDO, PUBLICADA EL 24 DE MARZO DE 1998 CAPITULO I: DE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES

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Art. 1.- La I. Municipalidad de Cuenca y la Comisión de Gestión Ambiental, a través de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, realizarán el monitoreo, la prevención y el control de la emisión de ruidos originados tanto en fuentes fijas como en fuentes móviles en general. CAPITULO II: DE LOS NIVELES DE RUIDO Y SU MEDICIÓN Art. 3.- Los niveles de ruido máximos permitidos para fuentes fijas y móviles son aquellos que se estipulan en el "Reglamento para la Prevención y control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos", publicado en el Registro Oficial No. 560 del 12 de noviembre de 1990. Art. 4.- Las mediciones de las emisiones de ruido se las realizará con un decibelímetro o sonómetro debidamente calibrado y siguiendo las disposiciones técnicas del "Manual Operativo del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos". CAPITULO III: DE LOS RUIDOS ORIGINADOS POR FUENTES FIJAS Art. 5.- El propietario de todo bar, discoteca, almacén, taller, industria, comercio o negocio u establecimiento público o privado que en el desarrollo de sus actividades produjera ruidos superiores a los niveles máximos permitidos, de acuerdo a la zonificación prevista en el Art. 8 del "Manual Operativo" que forma parte del "Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Originada por la Emisión de Ruidos", será sancionado con una multa de dos a cinco salarios mínimos vitales vigentes, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además se establecerá un plazo para que el local implemente las medidas técnicas necesarias para que las emisiones de ruido no rebasen las normas pertinentes. Si los problemas persisten se procederá a clausurar el local y a ordenar su reubicación. Art. 6.- Ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, podrá utilizar alto parlantes, o equipos de sonido a volúmenes altos, o cualquier otro medio que sobrepase los niveles máximos permitidos. En caso de incumplirse esta disposición, se sancionará a los infractores con multas comprendidas entre uno y tres salarios mínimos vitales, sin perjuicio del decomiso de los artefactos o la clausura de los locales en donde se emiten los ruidos indeseables. Art. 7.- Las discotecas y salones de baile, así como talleres e industrias, dispondrán de barreras contra el ruido para evitar que éste se propague hacia los colindantes. La Dirección de Control Urbanístico exigirá el cumplimiento de esta disposición antes de la aprobación de los planos constructivos y la Dirección de Higiene y Medio Ambiente medirá los niveles de ruido interno y externo antes de la emisión de permiso anual de funcionamiento para verificar que los mismos se hallen dentro de las normas previstas. ORDENANZA QUE NORMA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE REVISIÓN TECNICA VEHICULAR DE CUENCA Y LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A CUENCAIRE

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Art. 2.- ASPECTOS QUE COMPRENDE LA REVISIÓN TECNICA.- La revisión técnica vehicular comprende: a) Control de emisiones de gases contaminantes o de opacidad y ruido dentro de los límites máximos permisibles;

5.

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

§

ORDENANZA SOBRE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL SANITARIO DEL CANTÓN CUENCA, EXPEDIDO POR EL I. CONCEJO CANTONAL DE CUENCA.

§

EL REGLAMENTO GENERAL DEL IESS, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 579 DE DICIEMBRE DE 1.990, HACE REFERENCIA A RIESGOS DE TRABAJO.

§

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

6.2 Marco institucional Las instituciones que inciden en el desarrollo del sector en donde se emplaza la EMPRESA SEÑALX CÍA. LTDA. son: Institución

Aplicabilidad al proyecto

· Emisión de normas urbanísticas, por medio de ordenanzas. · Control de cumplimiento de ordenanzas · Permisos

SI

ETAPA

· Dotación de agua potable, alcantarilladlo, telefonía, y recolección de aceites pesados.

SI

CGA

· Revisión, aceptación y control de: Evaluación de impacto ambiental, diagnósticos ambientales, auditorías ambientales,

SI

Comisaria Ambiental

· Juzgamiento

SI

Municipalidad Cuenca

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Ámbito

de

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA Empresa Regional Centro Sur

· Dotación eléctrica

energía

SI

EMAC

· Recolección y tratamiento de residuos sólidos en el Cantón Cuenca

SI

· Revisión, de contraincendios

SI

Cuerpo bomberos

de

de

sistemas

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7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS SEÑALEX Cía. Ltda., es una empresa cuencana con cobertura nacional, creada hace 8 años, tiene como finalidad la prestación de servicios publicitarios, especializada en la publicidad mural y vallas gigantográficas. Las principales actividades desarrolladas por Señal X, tienen relación con la publicidad, elaborando, fabricando y diseñando toda clase de productos que se empleen para divulgar o publicitar un bien o un servicio, de conformidad con la escritura de constitución de la empresa. Los procesos que intervienen en las operaciones de la compañía SEÑAL X S.A. son los siguientes: Los procesos son el corazón de una empresa, representan como una compañía crea y entrega valor a sus clientes, constituyen su trabajo real, así las personas estén o no conscientes de ellos. Una perspectiva de procesos es esencial para la orientación a los clientes, calidad, flexibilidad, rapidez, servicio y mejoramiento continuo En la empresa SEÑAL X S.A. Tiene mapeado los distintos procesos los mismos que son generadores de valor para el cliente en su gran mayoría.

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MAPA DE PROCESOS: G = Gobernantes, P (Productivos), H (Habilitantes)

G

Planificación Financiera

Control negocio

CLIENTES

P

Diseño de Productos

H

Adm. RRHH

18

Procesamiento Órdenes

Adm. Contable

Facturación y cobro

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COTIZACION Y ORDEN DE PRODUCCION

DISEÑO ?

SI

SI SOLO DISEÑO ?

NO

DISEÑO

F

NO

SI SOLO INSTALACION ?

G

NO

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

CORT E TOOL Y VARILLAS

CORTE DE ABS

CORT E MATERIAL EN ROUTER

CORTE DE MATERIAL

IMPRESION

NO

CORTE VINIL

ESTRUCTURA

NO PINTURA?

LETRAS INDIVIDUALES

POSTE METALICO

ESTRUCTURA

LI

SI

PINTURA SERIGRAFIA

PINTURA

SERVICIO GRABADO LASER

SERIGRAFIA

GRABADO

SERVICIO PLOTERROUTER

CORTE GRAV. PLOTER

TOTEM LUMINOSO

VALLAS TUBULARES

CORT E DIBUJO ROUTER

IMPRESION

ESTRUCTUR H

NO

PINT URA?

SERIGRAFIA ?

NO

ENSAMBLE

PINT URA?

SI

H

PINTURA

H

IMPRESION

TERMOFORMADO

CORTE VINIL

NO SI

SI

SI

PINT URA

METAL MECANICA

MADERA

UNION

PINTURA

PINTURA?

SERIGRAFIA H

NO NO

SERIGRAFIA?

SI ENSAMBLEJE E ILUMINACION ?

NO

H

ESTRUCTURA

PINTURA

SI ILUMINACION Y ENSAMBLE

PINTURA?

ENSAMBLAJE E ILUMINACION SI

NO SI

SERIGRAFIA

PINTURA NO

K

LACADO ? NO SI

ENSAMBLAJ E E INST.?

LI

LACADO SI PINTURA ESPECIALES

LET Y EDGE

BRONCE

NEON

MADERA

METALICAS

TERMINADOS PINTURA, CORTE O IMPRESION

H IMPRESION

CORTE LETRAS

LETRA

LINEA

CORTE MADERA

CORTE LETRAS

CARPINTERIA

CONSTRUC. FLEJE

CONST. F LEJE

H ELABOR. NEON CONSTRUCCION FLEJE

EMBALAJE Y DESPACHOS

CORTE Y ELABORACION DE NEON ENSAMBLE E ILUM.

CONSTRUCCION FLEJE

H NO NO

INSTALACION

SI G

PINTURA?

ENSAMBLE E ILUMINACION LETTRA

K

SI PEGADO?

TERMINADOS-DETALLES-EMBALAJE

PINTURA

PINTURA?

INSTALACION ? NO SI

SI NO

NO

PEGADO, REFILADO VINL, TERMINADO

LACADO ?

LACADO

F

FACTURACION

T

H

PINTURA

H H

SI

K

Las materias primas y actividades que ingresan (INPUT) así como los productos que salen (OUTPUTS) sean estos también los residuos, efluentes y emisiones resultantes de cada uno de estos procesos los analizamos en la siguiente tabla. N°

Descripción

Unidad

Cantidad consumida por mes-promedio

20 rollos de 50 mts. 30 rollos de 50 mts.

Proceso

Procedencia

IMPORTADO CHINA IMPORTADO CHINA IMPORTADO CHINA

1

Vinil

Rollos Mts. 1.22 y 1.50

2

Lona

Mts. 2.20

3

Acrílico

Planchas 2,40 x 1,20

30 planchas

IMPRESIONES Y ROUTER

4

Alucubond

Planchas 2,40 x 1,20

20 planchas

IMPRESIONES Y ROUTER

CUENCA

5

Tintas

Galones

66 galones

IMPRESIONES

GYQ. COLOMBIA

6

Pintura

Galones

10 galones

7

Solvente

Galones

6 galones

8

Disolvente Tubos fluorescentes (lámparas)

Canecas

2 canecas

PUBLICIDAD SIN SOPORTE, Y EXHIBIDORES EN CUENCA VARILLA GYQ IMPRESIONES COLOMBIA IMPRESIONES CUENCA

Unidades

500 tubos

AVISOS LUMINOSOS

10

Pegamentos

Canecas

3 canecas

11

Silicón

Unidades

150 tubos

LETRAS EN CAUCHO, ALUCUBOND, AGRILICO, CARTÓN TODOS LOS PROCESOS.

12

Madera

Plancha 2,14 x 2,44

20 planchas

ROUTER

CUENCA

13

Disolvente laca

Canecas

50 galores

LETREROS EN MADERA

CUENCA

14

esponja expandes

Rollos Mts. 1.50

3 rollos

EMBALAJE

CUENCA

15

tiras de madera

tiras de 3 mts.

100 unidades

EMBALAJE

CUENCA

16

Balastros

Unidades

50 unidades

AVISOS LUMINOSOS

CUENCA

17

cables varios

rollos de 100 mts.

5 rollos

AVISOS LUMINOSOS

CUENCA

9

FUENTE: SEÑAL X.

IMPRESIONES IMPRESIONES

CUENCA CUENCA CUENCA

Desecho Solido

Descripción del producto Residuo (OUTPUTS)

Procesos

Viniles

Lámina adhesiva de vinil sobre papel cera, viene en blanco para impresión, y en colores para hacer cortes (letras , figuras); RESIDUO INORGANICO RECICLABLE

Impresión y composición de publicidad sin soporte

Lona

Material sintético para soporte de impresión de publicidad, viene de tres tipos, blanco (con tres tipos de respaldo; gris, negro y blanco), lona translúcida, lona microperforada y lona opaca; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE

Impresión y composición de publicidad sin soporte

Acrílico

Material plástico polimerizado en planchas de dsversos espesores y colores, para composiciones publicitarias; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE

Madera

Planchas de madera de diversos espesores, contrachapada o aglomerada :RESIDUO ORGANICO RECICLABLE

Cantidad Mensual en m3 sin compact ar

UNIDA DES POR MES

Cantida d Mensu al en Kg

Presentación

Disposición Final Actual

2,30

Retazos de todo tamaño y forma; Rollos de 50 m de 1,5 de ancho y 6 onzas de peso por cada m, los retazos son de todo tamaño y forma

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

1,10

Retazos de todo tamaño y forma; Rollos de 50 m de 1,5 de ancho y 6 onzas de peso por cada m, los retazos son de todo tamaño y forma

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Impresión y composición de publicidad sin soporte

Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato standard 1,2x2,4

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Impresión y composición de publicidad sin soporte, y metal mecánica

Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato standard 1,2x2,5

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

2,10

Planchas de cartón rígido y liviano a la vez en diversos espesores; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE

Impresión y composición de publicidad sin soporte

Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato standard 1,2x2,6

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Alucubón (cartón)

Láminas de cartón muy rígido y denso de espesores de hasta 3 mm; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE

Impresión y composición de publicidad sin soporte

Retazos de todo tamaño y forma; Planchas de formato estándar 1,2x2,7

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Envases plásticos

Envases de plástico para la tinta de impresión, de un galón de capacidad de color blanco translúcido; INORGÁNICO , RECICLABLE.

Impresión

Galoneras de plástico

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Foamboard (cartón)

66

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA Envases plásticos

Canecas metálicas

Desecho Solido

Envases de plástico para solventes, de un galón de capacidad de color blanco; INORGANICO RECICLABLE.

Impresión

6

Galoneras de plástico

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Envases metálicos para disolvente, de 4 galones de capacidad; INORGANICO RECICLABLE;

Publicidad sin soporte metalmecánica de estructuras y exhibidores de varilla

2

Galoneras de plástico

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Presentación

Disposición Final Actual

Descripción del Material

Envases plásticos

Envases de plástico de un litro de capacidad de color blanco opaco con residuo de tinta; INORGANICO RECICLABLE,

Envases plásticos

Envases de plástico opaco DE 280 ML ; INORGANICO RECICLABLE,

Envases metálicos

Residuos de pinturas adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,

Envases metálicos

Residuos de pegamento adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,

Envases plásticos

Guaipe usado

23

2012

Procesos

Cantidad Mensual en m3 sin compact ar

UNIDA DES POR MES

Cantida d Mensu al en Kg

Impresión

3

Litreras de plástico

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Varios en Terminados

150

Tubos inyectores

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Publicidad sin soporte y exhibidores de varilla

10

Galones metálicos

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Composición de publicidad

3

Canecas metálicas

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Envases; INORGANICO RECICLABLE,

Metalmecánica de Estructuras

5

Canecas de plástico

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

Fibras textiles de tejidos desechos juntados para utilizarlo como limpiones; INORGANICOS DESECHABLES;

Metalmecánica de Estructuras

El residuo se compone de fibras textiles y restos de grasas, desoxidantes, y óxidos de hierro

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

0,002

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

Restos de metal

Pedazos o saldos de: alambre galvanizado, tol galvanizado, tubería de acero negro o galvanizado, electrodos de suelda, aluminio; INORGANICOS RECICLABLES

Metalmecánica de Estructuras

Cartuchos de Tóner

Cartuchos de Toner consumidos en las impresoras del Departamento de Diseño; INORGANICOS RECICLABLES,

Diseño y administración

Filtros de Horno Climatizado

Filtro absorbente

Secado

2012 Pedazos de materiales: Alambre galvanizado de diferentes calibres en rollos, Planchas metálicas y tubos de metal

Recicladoras de chatarra

5

Cápsulas de plástico : vienen en cajas de cartón dentro de celofanes sellados al vacío

Recolectores de la EMACRelleno Sanitario

0.15

Esponja absorbente

4

Recolectores de la EMAC Relleno Sanitario

Fuente: SEÑAL X Es importante señalar que dentro de los procesos, si bien se emplean productos tóxicos éstos no son manipulables, los recipientes y envases que contienen a los mismos, luego de su uso, no son productos tóxicos y peligrosos, más bien reciclables o desechables; es decir no se genera desechos tóxicos y peligrosos.

24

8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS Las instalaciones donde SEÑAL-X desarrolla sus actividades productivas, se encuentran emplazadas en el Parque Industrial Cuenca (PIC) en un terreno de 965.27 m2, en este parque industrial, el tipo predominante del uso de suelo corresponde al uso industrial, en el sector se aloja justamente parte de la mediana y gran industria de la ciudad. Como parte de los trabajos de campo, se realiza un diagnóstico general de todas las construcciones, instalaciones y equipos, constatando su grado de conservación y/o funcionalidad. 8.1 INSTALACIONES De la verificación física tenemos las siguientes unidades: ·

Área Administrativa

·

Área de Recepción y atención al cliente

·

Área de diseño

·

Área de Impresión

·

Área de bodega

·

Área de corte Tool

·

Área de Corte ABS

·

Área de corte de material en Router

·

Área de corte de vinil

·

Área de pintura y Serigrafía

·

Área de gravado en laser

·

Área de plotter router

·

Área de Totem luminoso

·

Área de vallas tubulares

·

Área de Secado (horno)

Estas áreas operan en tres plantas dentro de un único ambiente (nave industrial) para hacer a los procesos más eficaces y eficientes.

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

En este punto es de destacar la eliminación del área de metalmecánica, puesto que este servicio es proveído por un prestador de servicios. 8.2 EQUIPOS Se hace énfasis en aquellas instalaciones y equipos que tienen por objeto proteger el entorno ambiental y la salud y seguridad de los empleados, trabajadores y de los habitantes del sector de emplazamiento de la misma, se citan los equipos del proceso productivo. En este punto se manifiesta que para mejorar el proceso productivo y mejorar el aire ambiente la empresa ha procedido a adquirir y poner en funcionamiento nueva tecnología, lo que has provocado que otros equipos y máquinas sean retirados del proceso, logrando mayor eficiencia en los procesos y mejoramiento de la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores involucrados; a continuación se citan los equipos y/o maquinaria adquirida y la retirada. MAQUINARIA INCREMENTO Impresora Mimaki JV332 260 Termoformadora Dobladora de Acrílico Horno cabina climatizado incorporado Maquina para ribetes en aluminio Laminadora Cortadora con chorro de agua.

RETIRADO Horno de pintura a gas Dobladora Roladora Soldadora Cortadora de pedal Cortadora de mano cizalla de mano Cortadora de pie cizalla de pie Compresor Trozadora de disco Pulidora Cortadora de plasma

8.3 PERSONAL Y JORNADAS DE TRABAJO Las jornadas laborales para la parte administrativa son de 08h00 a 13h00 y de 14h30 a 18h30 de lunes a viernes y para los trabajos de la Planta de Producción, se labora en dos turnos, esto es, de 7h00 horas a 15h00 y de 14h00 a 22h00, también de lunes a viernes

26

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

El personal es el siguiente N°

Tipo de Personal

Número

1

Administrativo

16

2

Diseño

11

3

Producción

43

TOTAL

70

8.4 ENERGIA ELECTRICA SEÑAL X se provee de fluido eléctrico desde la red principal de abastecimiento de energía eléctrica de la Regional Centro Sur, la empresa ha tenido un consumo variable en estos años debido al incremento de la producción. 8.5 AGUA POTABLE SEÑAL X CIA LTDA se aprovisiona de agua potable desde la red principal de abastecimiento de agua potable de ETAPA. La empresa ha tenido un consumo constante a pesar del incremento en la producción debido a que este recurso no forma parte del proceso productivo., tan solo para limpieza y mantenimiento de la nave industrial y para los sanitarios. El consumo es de carácter industrial de 125 m3 mensual para uso humano esto es aseo personal. Un volumen de 6 m3 de agua es empleado en la nueva cortadora en húmedo para disminuir polución que es cambiado cada seis meses, está instalada dos meses, se prevé que sea cambiado en Octubre 2013, misma que no tiene contaminantes disponiéndose a la red de alcantarillado. 8.6 ALCANTARILLADO Este servicio lo provee la empresa cuenca municipal ETAPA. El sistema de alcantarillado es de tipo mixto (aguas servidas y lluvias); los lugares donde están colocados los sumideros para recolección de aguas lluvias está, en buen estado.

27

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

8.7 EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS La nave industrial cuenta con equipos de extinción de incendios, ubicados estratégicamente en los puntos susceptibles a conatos de incendios. La empresa cuenta con el permiso de funcionamiento de Cuerpo de Bomberos de Cuenca, los extintores se encuentran llenos y revisados.

9 PROGRAMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Durante la Auditoría Ambiental (AA) se analizará, sistematizará y documentará todos los programas y acciones que ha desarrollado SEÑALX CIA. LTDA. para su funcionamiento, en los ámbitos de protección ambiental y de seguridad ocupacional. Fecha

Tema

4 de Agosto de

Prevención

2011 (mañana)

laborales

de

Número de asistentes riesgos

Lugar

22 personas

Señal X (Cuenca)

21 personas

Señal X (Cuenca)

Generalidades

factores de riesgos 4 de Agosto de

Prevención

2011 (tarde)

laborales

de

riesgos

Generalidades

factores de riesgos

EVALUACIONES Objetivo del programa Medir el conocimiento obtenido por los empleados durante las capacitaciones, con ello poner en práctica en sus labores diarias. Alcance: Estas se desarrollaron en dos sub áreas de la empresa: Producción e instalaciones, los cuestionarios se hicieron en base a la información impartida en las capacitaciones dadas a estos departamentos durante los meses de agosto y septiembre.

28

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Los temas impartidos durante las capacitaciones fueron: Factores de riesgo laborales, señalización de seguridad y conceptos de seguridad y salud. El material de capacitación se proporcionó a cada uno de los asistentes. El test de evaluación se hizo a 15 personas con un tempo aproximado de 8 minutos por persona. Resultados de la evaluación ·

El 80% de los trabajadores respondieron correctamente, existen dos preguntas (6 y 7, anexo) que respondieron correctamente el 100% de los encuestados

·

Reconocen con certeza el uso correcto y obligatorio de los EPP y los riesgos que existen en las diferentes áreas.

·

Los pictogramas de advertencia se encuentra en proceso de familiarización.

·

Al levantar pesos tan solo una persona respondió equivocadamente.

·

La concepción de términos esto es la diferencia de incidente y accidente les cuesta un poco determinarlos pero se encuentra en proceso de familiarización.

·

El nivel de conocimientos respecto de riesgos y salud en el trabajo es aceptable.

Se realizó un catastro de equipos de protección contra incendios y su ubicación. Área

Recepción

29

Protección contra Incendios (extintor)

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

Impresión

Bodega

Gravado Laser

Router

30

2012

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Entrada

Todos los extinguidores están cargado a partir de febrero 2012 y expira en febrero 2013, cuando deberá ser actualizado nuevamente.

10 IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS En el ámbito ambiental se recopilaron las mediciones y/o monitoreo realizados para el ruido, no hubo la necesidad de monitorear otro factor ambiental dado que no forman parte del proceso industrial de la actividad económica. Se elaborarán cuadros resumen de estos comparándolos con la legislación ambiental aplicable y se elaborará un plan general de monitoreo ambiental el cual se ajustará a la normativa ambiental vigente. Del conocimiento de las instalaciones, sus procesos y su funcionamiento, se aplicará una metodología para la evaluación de nuevos impactos y aspectos ambientales negativos encontrados desde la fecha en que se elaboró el Diagnóstico Ambiental. Aplicando esta metodología se evaluará los impactos ambientales negativos reales y potenciales que se están generando con motivo del funcionamiento de la actividad industrial de SEÑALX y concebirá las

31

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

medidas para su eliminación y/o reducción que se incorporarán en el Plan de Manejo ambiental.

10.1 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.-

Se analiza el grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en su parte pertinente. Considerando que la auditoría ambiental es un instrumento de gestión integrado por una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del comportamiento ambiental de la empresa con el objeto de la protección del entorno, así como, a través de la auditoría se puede controlar y evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión ambiental respecto de las disposiciones legales aplicables, para el presente caso, se realizará la auditoría ambiental de cumplimiento, Se establece el grado de cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación rehabilitación, control y compensación ambiental, contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, en el Presupuesto y Programa de Medidas Ambientales para los años 2009 - 2010 y del 2011, para lo que se cumplió con las siguientes actividades adicionales a las expuestas en el cronograma : Revisión de las instalaciones de SEÑALX Revisión del plan de manejo Revisión del proceso de mitigación ambiental. Para determinar el grado de cumplimiento ponderado en función de la importancia de cada medida, nivel de confianza y riesgo, en cuanto al cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental, normas y estándares establecidos en la legislación ambiental vigente, se realizara una evaluación cualitativa del nivel de cumplimiento así: a. Se ha establecido una escala de cumplimiento de las medidas, que va del 1 al 10, siendo 10 si cumple cabalmente y 1 si incumple totalmente. b. El grupo auditor ha definido el grado de importancia de la actividad o aspecto considerado dentro de la evaluación y ha determinado el factor de ponderación. c. Se a fijado una calificación para cada actividad verificada, y se procederá a determinar el grado de certidumbre, así como el nivel de no conformidades encontradas, mediante la utilización de la siguiente fórmula:

32

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA .

2012

%

Donde, C = calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado, en escala del 1 al 10. W=

ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado. I I

I= calificación de importancia del aspecto ambiental, en escala de 1 al 10. La relación de valoración empleada es: Valoración Obtenida 0-25% 26-50% 51-70% 71-90% 91-100%

Nivel de certidumbre Bastante malo Malo Medio Bueno Excelente

Nivel de no conformidades Bastante alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Tomando como base el diagnóstico ambiental, analizamos el grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

10.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO La evaluación de las medidas ambientales detectadas en el Plan de Manejo, se las hace a todas ellas en condiciones normales de funcionamiento. La evaluación es realizada por el equipo auditor que acuerdo a los criterios que establecen su importancia y que permiten valorarlos convenientemente. Para la valoración del nivel de importancia, se obtiene de las puntuaciones asignadas a una serie de criterios de

valoración, en función del grado de significancia de cada medida

ambiental, 10.2.1 Definición de los criterios de Evaluación Se entiende los criterios definidos para evaluación de las medidas ambientales (aspectos ambientales) de la siguiente manera:

33

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

IMPACTO AMBIENTAL: consecuencias ambientales que tiene o podría tener un determinado aspecto ambiental de acuerdo a s actual situación en la empresa y en base a s gravedad para el medio (amplitud del medio afectado, incidencia sobre los recursos naturales y sobre la vida, recalcitrancia, biodegradabilidad, etc.). -

Muy alto: Aspectos de reconocida muy alta peligrosidad (metales pesados, tricloroetileno, pesticidas, etc.).

-

Alto: Aspectos de alta peligrosidad (residuos sanitarios, resto de residuos y productos químicos, vertidos de agua residuales).

-

Considerable: Emisiones a la atmósfera.

-

Moderado: Aguas sanitarias, residuos inertes, residuos urbanos y municipales.

-

Bajo: Ruidos, consumo de energía, agua y materias primas.

-

Muy bajo: Aspecto visual negativo.

CANTIDAD/VOLUMEN: Cantidad de residuos, emisiones, consumos, etc. A que da lugar un determinado aspecto ambiental y teniendo en cuenta la evolución de dicho aspecto valorada en base a los datos numéricos históricos de los que se disponga. Se valorará la variación (crecimiento, decrecimiento o estabilidad) respecto al último control efectuado del indicador (concentración de contaminante o consumos) respecto a producción. Para proceder a la cuantificación se seguirá el siguiente criterio: -

Alto: relación contaminante o consumo/producción superior en más de 1% respecto de la relación obtenida en el último control realizado.

-

Medio: Relación contaminante o consumo/producción igual o mayor, como máximo un 1% respecto de la relación obtenida en el último control realizado.

-

Bajo: Relación contaminante o consumo/producción menor a la obtenida en el último control realizado.

En caso de no disponerse de datos históricos, la puntuación de este criterio será la de “medio”. En caso de que un aspecto se posean datos de diferentes parámetros (emisiones atmosféricas, vertidos) se tomará para valorar el aspecto aquel parámetro que más se aproxime a los límites legales establecidos. FRECUENCIA: frecuencia de ocurrencia de un determinado aspecto ambiental en relación al total de horas de una jornada de trabajo normal:

34

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA -

2012

Bajo: se presenta con una frecuencia inferior al 25% de tiempo de funcionamiento de la actividad.

-

Medio: se presenta con una frecuencia entre el 25 y el 75% del tiempo de funcionamiento de la actividad.

-

Alto: se presenta con una frecuencia superior al 75% del tiempo de funcionamiento de la actividad

INCIDENCIA/QUEJAS: Número de incidencias o quejas que han sido recibidas en la empresa relativas al aspecto ambiental desde el comienzo de la implantación de las medidas ambientales. GRADO DE CONTROL SOBRE EL ASPECTO: Se valorará en qué medida la organización puede actuar para el control de cada aspecto ambiental, en relación a las mejores prácticas existentes en la actualidad (tecnologías disponibles, conocimiento científico – técnicos, etc.). Aquí se considerará también la viabilidad económica del control sobre el aspecto para la empresa. -

Bajo: para eliminar el aspecto o reducir sus efectos debería modificarse de forma sensible la actividad o el proceso habida cuenta de las tecnologías disponibles. Deberían realizarse inversiones superiores a $6000 USD.

-

Medio: Existen mejores tecnologías disponibles para eliminar o reducir los efectos del aspecto ambiental. No se aplican y para su aplicación son necesarias inversiones comprendidas entre $3000 USD y $6000 USD.

-

Alto: Existen mejores tecnologías disponibles para eliminar o reducir los efectos del aspecto ambiental. Se aplican o, para su aplicación se requieren inversiones inferiores a $ 3000 USD.

Para la valoración en condiciones de emergencia dicho control podrá ir orientado tanto a evitar que se produzca un accidente/incidente medioambiental, como al control de sus consecuencias se produjera. A continuación de forma detallada exponemos los resultados en el cuadro 1 y 2:

35

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA Grado de significación Cuadro 1 CRITERIOS DE VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES NORMALES CRITERIOS

VALORACION MUY BAJO BAJO

IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO CONSIDERABLE ALTO MUY ALTO BAJO

CANTIDAD VOLUMEN

MEDIO ALTO

FRECUENCIA

INCIDENCIAS /QUEJAS

GRADO DE CONTROL SOBRE EL ASPECTO

BAJA (ESPORADICAMENTE) ALTA

1 2 3

NO SE HAN DADO QUEJAS

1

SE HAN DADO NO POR ESCRITO

2

SE HAN DADO POR ESCRITO

3

MEDIA

BAJO MEDIO ALTO

36

1 2 3 4 5 6 1 2 3

1 2 3

2012

MEDIDA AMBIENTAL La Empresa propenderá a definir políticas empresariales de carácter ambiental que le permitan a corto plazo decidir la obtención de la certificación de calidad ISO - 14000 El Anclaje o mecanismos de sujeción de las máquinas se harán con técnicas que permitan su óptimo equilibrio estático y dinámico a fin de amortiguar o eliminar las vibraciones No instalar las máquinas adosadas a paredes o columnas El personal deberá utilizar equipo de protección para los oídos en los momentos que las actividades del taller así lo exijan El expuesto a ruido, personal debe ser sometidos a un examen de control audiométrico por lo menos una vez al año La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC Manejo apropiado de desechos La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial Charlas de sensibilización y motivación al personal Distribución de folletería Afiches de motivación Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema Cambiar de ubicación al horno e secado, de la Nave N°1 a la Nave N°2, y colocar un extintor de polvo químico cerca de este en un lugar visible y de fácil acceso

IMPACTO AMBIENTAL

CANTIDAD VOLUMEN

FRECUENCIA

INCIDENCIAS /QUEJAS

GRADO DE CONTROL SOBRE EL ASPECTO

SUMA

1

1

1

1

1

5

0,071

1

1

1

1

1

5

0,071

1

1

1

1

1

5

0,071

1

1

1

1

1

5

0,071

1

1

1

1

1

5

0,071

1

2

1

1

1

6

0,121

1

1

1

1

1

5

0,071

1

2

1

1

1

6

0,121

1

3

1

1

1

7

0,170

1 1 1

2 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

6 5 5

0,121 0,071 0,071

1

3

1

1

1

7

0,170

1

2

1

1

1

6

0,121

Cuadro 2 Análisis de Significancia o importancia de los factores ambientales (mediadas ambientales)

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

FACTOR AMBIENTAL (MEDIDAS DEL PLAN) INDICADOR

META

LOGRO

2012

Peso Relativo (IMPORTANCIA )

(1 – 10) La Empresa propenderá a definir políticas empresariales de carácter ambiental que le permitan a corto plazo decidir la obtención de la certificación de calidad ISO - 14000 El Anclaje o mecanismos de sujeción de las máquinas se harán con técnicas que permitan su óptimo equilibrio estático y dinámico a fin de amortiguar o eliminar las vibraciones

Escala de cumplimiento (1 – 10)

Valor ponderado

1

1

6,35

10,00

0,64

90%

90%

6,35

10,00

0,64

8

8

6,35

10,00

0,64

12

12

6,35

10,00

0,64

15

15

6,35

10,00

0,64

60

60

7,74

10,00

0,77

0,0185 5 100

0,0185 5 100

6,35 7,74

10,00 10,00

0,64 0,77

1 2 50 70

0,8 2 50 70

9,12 7,74 6,35 6,35

7,00 10,00 10,00 10,00

0,64 0,77 0,64 0,64

Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema

1

1

9,12

10,00

0,91

Cambiar de ubicación al horno e secado, de la Nave N°1 a la Nave N°2, y colocar un extintor de polvo químico cerca de este en un lugar visible y de fácil acceso

1

1

7,74

10,00

0,77

No instalar las máquinas adosadas a paredes o columnas El personal deberá utilizar equipo de protección para los oídos en los momentos que las actividades del taller así lo exijan El expuesto a ruido, personal debe ser sometidos a un examen de control audiométrico por lo menos una vez al año La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC Manejo apropiado de desechos tóxicos y peligrosos La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial Charlas de sensibilización y motivación al personal Distribución de folletería Afiches de motivación

TOTAL

38

100,00 9,73

=

.

(%)

= (9.73) X 10 = 97.11 % DE CUMPLIMIENTO Presentamos las matrices de cumplimiento del Plan de manejo visualizamos lo indicado.

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL MANEJO AMBINETAL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA : Identificar los depósitos de basura por tipo FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009 NOMBRE DE LA MEDIDA: Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC Conformidade s Medios de Verificación Informe Actividad Hallazgo Registro Documenta NC+ NC- C l Registro Fotográfico

Caracterizació Clasificar basura n de la basura por tipo por tipo

AUDITOR

C

Cuentan con contenedores de acuerdo a lo recomendado por la Fotografías EMAC, en cada área de trabajo para de disposición la clasificación del tipo de basura.

RESPONSABLE AMBIENTAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA :Identificar a las personas que fueron entrenados y capacitados en incendios y evacuaciones en caso de emergencia

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009 NOMBRE DE LA MEDIDA La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años Conformidades Medios de Verificación Informe Actividad Hallazgo Registro NC+ NC- C Documental Registro Fotográfico Personas capacitadas en evacuaciones y evitar incendios

Verificar capacitación a empleados

AUDITOR

C

Se ha capacitado al personal de la empresa en incendios y evacuaciones de emergencia, cuentan con sílabos del programa de capacitación impartido a los trabajadores, que cuentan con fechas y participantes que han asistido

RESPONSABLE AMBIENTAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA :Programa de Señalización de la nave industrial FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009

41

Memorias de los talleres

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

NOMBRE DE LA MEDIDA : La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial. Conformidade s Medios de Verificación Informe Actividad Hallazgo Registro Documenta NC+ NC- C l Registro Fotográfico

Areas señalizadas

Verificar señalización de diferentes áreas de la nave industrial

Ubicación de Verificar fechas de llenado Extinguidore y caducidad s

Informe de Verificar el Reglamento Seguridad y de Seguridad y Salud Salud Ocupacional Ocupacional

AUDITOR

42

Todas las áreas del proceso

C industrial se encuentran señalizadas.

Todas la áreas de trabajo

Fotografías de ubicación

Fotografías y

C cuentan con extinguidores de leyendas en

C

fuego

los tanques

No cuenta con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo cuentan con Reglamento Interno de Trabajo

Documento de l reglamento de seguridad y salud ocupacional

RESPONSABLE AMBIENTAL

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2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA :Ventilación mejorada de la nave industrial FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009 NOMBRE DE LA MEDIDA : Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema Conformidades Medios de Verificación Informe Actividad Hallazgo Registro NC+ NC- C Documental Registro Fotográfico

Verificación in situ de la nave industrial

Impresoras de gigantografías

43

Verificar ambientes nuevos

Verificar ventilación individual

C

C

Los ambientes han sido modificados y adecuados con Fotografías grandes zonas de ventilación.

Adecuación de equipos nuevos con sus respectivos ventilación

Fotografías

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AUDITOR

44

RESPONSABLE AMBIENTAL

2012

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2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Reubicación del horno FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: Noviembre 2009 NOMBRE DE LA MEDIDA:Cambiar de ubicación al horno de secado, de la Nave N°1 a la Nave N°2, y colocar un extintor de polvo químico cerca de este en un lugar visible y de fácil acceso . Conformidades Medios de Verificación Informe Actividad Hallazgo Registro NC+ NC- C Documental Registro Fotográfico El Sistema de Horno ha sido rehubicado a la nave industrial modificada en la Verificar al seguda reubicación del horno planta alta, al antiguo horno ha sido retirado del proceso induatrial

AUDITOR

45

El horno de secado ha sido reemplazado por uno de mejores condiciones C técnicas y ambientales que se pondrá en funcionamiento .

Fotografías

RESPONSABLE AMBIENTAL

10.3 Desechos sólidos.En el análisis de los desechos sólidos se establece como mínimo: caracterización de los desechos (orgánicos, inorgánicos no reciclables, inorgánicos reciclables, tóxicos, peligrosos, etc.), y volumen, expresado en toneladas. Además se analizará, en caso de existir, el tipo de tratamiento y/o disposición final que se da a los desechos. 10.2.1 Fuentes de los Residuos Sólidos. En el siguiente cuadro, se presenta las fuentes generadoras de basura en la nave industrial de. SEÑAL X. FUENTE DE GENERACIÓN DIARIA DE BASURA EN LAS INSTALACIONES DE SEÑAL X CIA LTDA

DEPARTAMENTO

UNIDAD

ADMINISTRATIVO Gerencia Área de Recepción y atención al cliente

PRODUCCIÓN Área de diseño Área de Impresión Área de bodega Área de corte Tool Área de Corte ABS Área de corte de material en Router Área de corte de vinil Área de confección de estructuras Área de pintura y Serigrafía Área de gravado en laser Área de plotter router Área de Totem luminoso Área de vallas tubulares Área de Secado (horno)

Fuente: Estudio de producción de basura

10.2.2 Caracterización de los residuos. La composición de los residuos sólidos de los procesos de la compañía SEÑAL X están constituidos tanto por materiales como por productos, entendiendo por materiales, compuestos

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como papel y cartón, vidrio (lámparas), metal (envases), plástico (envases), madera, tejidos (guaipe) y basuras procedentes de residuos de comida. Con la excepción de los desperdicios de comida y los tejidos, cada categoría de material está constituida por muchos productos. En el cuadro siguiente se exponen los tipos de residuos Desecho Solido

Descripción del producto Residuo

Viniles

Lámina adhesiva de vinil sobre papel cera, viene en blanco para impresión, y en colores para hacer cortes (letras , figuras); RESIDUO INORGANICO RECICLABLE

Lona

Material sintético para soporte de impresión de publicidad, viene de tres tipos, blanco (con tres tipos de respaldo; gris, negro y blanco), lona translúcida, lona microperforada y lona opaca; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE

Acrílico

Material plástico polimerizado en planchas de dsversos espesores y colores, para composiciones publicitarias; RESIDUO INORGANICO RECICLABLE

Madera

Planchas de madera de diversos espesores, contrachapada o aglomerada :RESIDUO ORGANICO RECICLABLE

Foamboard (cartón)

Planchas de cartón rígido y liviano a la vez en diversos espesores; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE

Alucubón (cartón)

Láminas de cartón muy rígido y denso de espesores de hasta 3 mm; RESIDUO ORGANICO RECICLABLE

Envases plásticos

Envases de plástico de un galón de capacidad de color blanco translúcido con residuo de tinta; INORGANICO RECICLABLE;

Envases plásticos

Envases de plástico de un galón de capacidad de color blanco translúcido con residuo de solvente; INORGANICO RECICLABLE;

Canecas metálicas

Envases metálicos 4 galones de capacidad con residuo de disolvente; INORGANICO RECICLABLE;

Envases plásticos

Envases de plástico de un litro de capacidad de color blanco opaco con residuo de tinta; INORGANICO RECICLABLE,

Envases plásticos

Envases de plástico opaco DE 280 ML ; INORGANICO RECICLABLE,

Envases metálicos

Residuos de pinturas adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,

Envases metálicos

Residuos de pegamento adheridos a los envases metálicos; INORGANICO RECICLABLE,

Envases plásticos

Envases con residuos de desoxidantes y desengrasantes; NORGANICO RECICLABLE,

Guaipe usado

Cartuchos de Tóner

47

Fibras textiles de tejidos desechos juntados para utilizarlo como limpiones; INORGANICOS NO RECICLABLES; Cartuchos de Toner consumidos en las impresoras del Departamento de Diseño; INORGANICOS RECICLABLES,

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2012

10.2.3 Operaciones de recogida y transporte. Nivel de servicio. El nivel de prestación del servicio viene dado por la frecuencia de recogida rutinaria y por el tipo de servicio prestado al usuario. LA EMAC recoge los días Lunes, Miércoles y Viernes, adicionalmente la SEÑAL X mantiene un convenio con la EMAC para la recolección de los residuos generados en el proceso. Recipientes de almacenamiento La compañía dentro de sus instalaciones en cada área se encuentra dispuesta con recolectores de capacidades que van desde los 0.02 m3 hasta los 0.1 m3 para almacenar basura y/o residuos (foto 1,2,3 y 4)), está cubierta con una cantidad considerable de contenedores fijos, se lograron definir la presencia de 23 recipientes o contenedores fijos de almacenamiento. Estratégicamente se han colocado en sitios generadores.

Fotos1 y 2: Recipientes de almacenamiento

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Fotos 3 y 4: recipientes de almacenamiento Generación Diaria Según información recabada en la empresa se tiene que existen cerca de 53 trabajadores permanentes en planta, a un promedio de generación de 0.35 kg /empleado. Tomando como base el cuadro de outputs y del diagnóstico ambiental aplicado se tiene que la generación alcanza en promedio 1.8 m3/día con una densidad promedio de 0.32 ton/m3, de lo cual tenemos una generación 0.01855 toneladas de empleados y 0.576 toneladas de materiales resultado del proceso productivo de la empresa que da un total aproximado de 0.59455 toneladas/día. 10.3 Ruido El análisis de ruido se realizó en los mismos lugares en donde se analizó durante la elaboración del EIA Expost o diagnóstico ambiental: estos resultados se exponen de acuerdo a la ubicación en el mapa temático y el nivel de ruido respectivo, expresado en decibeles. Considerando que en esta actividad no se emplean maquinarias que emitan altos niveles de ruido no será necesario realizar evaluaciones al exterior. Para la determinación del ruido se utilizó el equipo Sonómetro de marca Quest Technologies cuyo número de serie es: BBJ070012, FECUENCIA 1KHz del laboratorio de acústica y calidad del aire DYC cuyo código es RUI 1036-061112-IDYC (foto 5), realizado el 06 de noviembre de 2012. Cuyos resultados se los expone en la tabla 1, tomados en los mismos puntos del diagnóstico ambiental. NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES SEGÚN USO DEL SUELO NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE TIPO DE ZONA SEGÚN USO NPS eq [dB(A)] DE SUELO

DE 06H00 A 20H00

DE 20H00 A 06H00

Zona hospitalaria y educativa

45

35

Zona Residencial

50

40

Zona Residencial mixta

55

45

49

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA Zona Comercial

60

50

Zona Comercial mixta

65

55

Zona Industrial

70

65

2012

Fuente: TULSMA.

Foto5 : Sonómetro utilizado en la medición del ruido en las instalaciones de Señal X Punto

Fecha

Tipo de ruido

Ponderación

06-11-12

Tiempo de muestreo 3

NSP (dB)

“A”

Tiempo de respuesta Slow

1

Variable

2

06-11-12

3

Variable

“A”

Slow

65.1

3

06-11-12

3

Variable

“A”

Slow

68.3

4

06-11-12

3

Variable

“A”

Slow

63.5

5

06-11-12

3

Variable

“A”

Slow

66-2

6

06-11-12

3

Variable

“A”

Slow

66.1

7

06-11-12

3

Variable

“A”

Slow

61.4

8

06-11-12

3

Variable

“A”

Slow

60.8

65.5

Tabla 1 : Resultados de niveles de ruido de la Auditoría Fuente: Laboratorio de Acústica De la tabla se verifica que los rangos están de acuerdo a los límites permisibles en zonas industriales.

50

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2012

Para entender mejor este análisis, presentamos en cuadro con los valores recogidos en el diagnóstico ambiental, para luego compararlos con los actuales Tabla 2. PUNTO 1 1 2 2 3 4 5 6

UBICACIÓN

DESCRIPCION

E=17724720 Y=9682122 E=17724720 Y=9682122 E=17724720 Y=9682122 E=17724699 Y=9682134 E=17724722 Y=9682153 E=17724744 Y=9682134 E=17724673 Y=9682142 E=17724685 Y=9682142

Fluctuante externo Fluctuante fondo Fluctuante externo Fluctuante fondo Fluctuante externo Fluctuante externo Fluctuante externo Fluctuante externo

NPSEq-15 dB 63.50 73.30 60.90 56.20 57.30 60.60 62.10 59.20

NPSEq-15c dB 64.00 73.30 62.30 56.20 57.30 60.60 62.10 59.20

Mínimo dB 52.60 43.80 58.20 55.20 53.20 58.80 58.80 52.50

Máximo dB 83.40 85.30 75.90 72.80 71.70 71.70 76.00 75.10

Tabla2: Datos de sonometría de Diagnóstico Ambiental 2009

TALLER DE METAL MECANICA

3

4

2

1

VIA DE ACCESO

5 6

ADMINISTRACION, IMPRESIÓN, CORTE, ETC.

PUNTO DE TOMA DE MUESTRA DE RUIDO

10.4 Manejo de productos peligrosos.Como lo dispone el acuerdo ministerial 026 del 12 de mayo de 2008: “Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos”, Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de

51

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA generadores de desechos peligrosos determinado en el

2012

Anexo A respectivo del acuerdo

ministerial. La ordenanza que regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el CANTON CUENCA, determina en capítulo VII del Almacenamiento y transporte de residuos sólidos, Art 11. Los locales que generen residuos y desechos de diferentes categorías deberán almacenarlos por separado, cumpliendo con las disposiciones que emita la EMAC, especialmente sobre los desechos peligrosos Del diagnóstico ambiental, se desprende que envases de los productos, considerados como materias primas son retirados por la EMAC No se tienen un registro histórico de los volúmenes de retiro de ETAPA, sin embargo se visualiza el registro de retiro de la última entrega en la foto 6.

Foto 6: Registro de entrega de desechos a ETAPA

10.5 Salud ocupacional y seguridad industrial.Código de Trabajo; Art. 64.- Reglamento interno.- las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional de Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación. En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez

trabajadores, los

empleadores están obligados a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Trabajo y

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2012

Empleo por medio de la Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada dos años. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (Decreto Ejecutivo 2393) El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores determina que se requieren más de quince trabajadores para la conformación de comités paritarios de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. La compañía no cuenta con Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Todos los trabajadores cuentan con indumentaria adecuada de acuerdo a su puesto de trabajo, se procede a exponer las distintas áreas de trabajo con su respectivo EPP Tabla 3. AREA

ADMINISTRATIVA

CORTES

IMPRESIÓN

53

FOTOGRAFIA

DESCRIPCION

Adecuación del área administrativa y/o apoyo

Protección auditiva en áreas de corte.

Protección de manos y colaboración en el área de impresión

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DISEÑO

Área de diseño y manejo de impresión

BODEGA

Adecuación en área de bodega

ARMADO DE ESTRUCTURAS

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Personal+ laborando en armado de estructuras

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2012

Tabla 3: Áreas de trabajo con su respectivo EPP En lo que tiene que ver con la señalización, las distintas áreas del proceso industrial se encuentra señalizadas, como lo podemos ver en las siguientes fotografías 7, 8, 9 y tabla 4.

Foto 7 : Señalización en área de impresión

Foto 8 y 9 : Señalización en el área de impresión

55

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA FOTOGRAFIA DE SEÑALIZACION

56

2012

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2012

Tabla 4: Distintas Áreas del proceso industrial, con su señalética respectiva

10.6 Impacto Visual.Se analiza en función de: superficie de construcciones, características de los materiales utilizados y su ubicación en el entorno. Como se desprende del diagnóstico ambiental y de la visita a las instalaciones, el paisaje urbano dentro del que están emplazadas las instalaciones de Señal-X, es el único parque industrial existente en la ciudad denominado como Parque Industrial Cuenca (PIC) cuya planificación fue concebida en el año de 1982 en los estudios del Plan de Ordenamiento Urbano realizado por la consultora CONSULPLAN

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Foto 10: Fachada frontal de la nave industrial

2012

Foto 11: Vista Posterior de la nave industrial

Como se puede observar los elementos paisajísticos visibles de la Empresa foto 10 y 11, lo constituyen las fachadas frontales, parqueaderos y las cubiertas. La forma y dimensiones de las fachadas frontales guardan armonía con el entorno de las otras edificaciones, es más, ha sido refaccionada para reflejar una imagen concordante con los servicios que presta a la ciudadanía. La cubierta, trabajada con planchas acanaladas de asbesto cemento armonizan con el tipo de cubierta predominante en el Parque Industrial. La nave industrial en cuanto a su elevación ha sufrido modificación debido a que la empresa mejoró el aire ambiente de sus instalaciones. Las actividades desarrolladas por SEÑAL X por ningún motivo modifica la vocación del suelo y el equilibrio ecológico. 10.7 Alteración del tráfico vehicular.Como consta en el Diagnóstico ambiental, el acceso a las instalaciones de Señal-X en el PIC, está caracterizada fundamentalmente por la principal arteria de la ciudad, esto es la Av. de las Américas (Circunvalación Norte) a partir de la cual se pude ingresar al parque industrial por las vías colectoras denominadas Octavio Chacón y Paseo Río Machángara y a partir de estas a la vía de carácter local sin nombre donde se localiza Señal-X. El estado de la capa de rodadura está en excelentes condiciones y es de pavimento rígido con menos de 12 años de servicio. La señalización y semaforización para el tránsito en el sector, está en buenas condiciones. No se visualiza durante la visita de campo que el tráfico sufra modificación por el desarrollo de las actividades de SEÑAL X. 10.8 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

58

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2012

Para poder describir las acciones que desencadenan impactos ambientales negativos, se desagregarán las diferentes acciones o actividades que desarrolla la actividad industrial de SEÑAL X y está siendo auditada, considerando los siguientes aspectos: ser relevantes, ser independientes, y, en lo posible ser medibles y/o cuantificables. 10.8.1 Identificación de los factores ambientales susceptibles de recibir impactos. Se analizarán los efectos que sobre los principales elementos del ambiente causan las acciones identificadas, de acuerdo a lo establecido en el punto anterior. En esta fase, el equipo consultor identificará aquellos aspectos del ambiente que hayan sufrido cambios debido a las acciones de la actividad. En el apartado presente lo que se propone es identificar de manera clara las acciones que pueden causar impactos, e el funcionamiento, de la actividad. Para la explicación detallada de lo manifestado presentamos una lista de revisión de los aspectos ambientales que generan impactos ambientales tabla 5. Fase de Operación o Funcionamiento Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Generación de polvo por adecuaciones en la nave industrial

Al momento por corto plazo por adecuaciones interiores para mejorar la aireación se encuentran adecuando lo que provoca polvos, pero no es resultado del proceso industrial.

Generación de empleo

Cambios en la calidad de vida

Tabla 5: Identificación de aspectos ambientales que causan impactos.

10.8.2 Identificación de componentes ambientales afectados por el proyecto

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MEDIO FÍSICO SOCIAL

FACTORES DEL MEDIO QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO

Los factores ambientales, afectados por la operación de la actividad con los se exponen el cuadro 1.

AIRE

CALIDAD DEL AIRE

RUIDO

NIVEL DE RUIDO

EMPLEOS

GENERACION

MEDIO INERTE

SOCIOECONÓMICO

Cuadro 1: Factores ambientales afectados en la operación

11 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES La información obtenida en el trabajo de campo fue comparada con las especificaciones de la Normativa Ambiental Aplicable, de esta manera, se logró determinar si las acciones desarrolladas en las operaciones de SEÑAL X cumplen o no con la legislación ambiental. Se documentó, mediante un registro fotográfico, en la medida de lo posible, los hallazgos de la Auditoría. Se evalúa y determina, en forma específica y detalladamente, las no conformidades, entendidas éstas como el incumplimiento y/o deficiencias en la aplicación del Plan de manejo ambiental y/o la normativa ambiental vigente y aplicable a la actividad auditada. Se califica como No conformidad Mayor (NC+) una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o leyes aplicables, como no conformidad menor (nc-) una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o leyes aplicables. Para el efecto se utilizará el formato tipo de la CGA que se presenta en el Anexo No. 1. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente auditoria, el consultor utilizó, las siguientes actividades:

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Trabajos de campo ·

Verificación y diagnóstico in situ, de los factores de riesgo (potenciales

impactos

ambientales negativos). ·

Toma de muestras y análisis de laboratorio para monitoreo de calidad de aire en lo relacionado al ruido en dBA.

·

Recopilación y análisis de información básica.

La toma de muestras, mediciones y demás actividades de campo se realizaron acorde al formulario aprobado en los TDRs: La toma de muestras para monitorearlos fue al aire, en los puntos tomados en el diagnóstico ambiental y algunos más Fig.: 1, cabe indicar que los otros factores ambientales no fue necesario hacerlos en virtud de que no intervienen en el proceso productivo ni son afectados, caso particular del material particulado, agua y calidad del suelo.

Punto de Monitoreo de ruido

Antigua metalmecánica

Nave Industrial

Fig 1: Ubicación de tomas de medición de ruido con sonómetro.

A continuación se exponen las fichas con los datos encontrados.

61

FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 1 UBICACIÓN

Se encuentra ubicado dentro de la nave industrial de SEÑAL X, cerca del área de impresión.

724676 Este 9682094 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 2 UBICACIÓN

Ubicado dentro de la nave industrial dentro del área de impresión.

724669 Este , 9682086 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto Ing. Patricio Aucapiña Consultor

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FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 3 UBICACIÓN

Se encuentra ubicado fuera de la nave industrial rentada, en lo que fue el área de metalmecánica hoy un área y pintado junto a la puerta de acceso.

724717Este 9682108Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 4 UBICACIÓN

Ubicado fuera de la nave industrial rentada en lo que fue el área de metalmecánica hoy inexistente, junto a un área de pintado

724723 Este , 9682101 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto Ing. Patricio Aucapiña Consultor

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2012

FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 5 UBICACIÓN

Se encuentra ubicado dentro de la nave industrial rentada, en lo que fue el área de metalmecánica hoy un área de almacenamiento de banners.

724724 Este 9682104 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 6 UBICACIÓN

Ubicado dentro de la nave industrial rentada en lo que fue el área de metalmecánica hoy un área de almacenamiento provisional de materias primas.

724707 Este , 9682117 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto Ing. Patricio Aucapiña Consultor

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FICHA TÉCNICA DE PUNTOS DE MUESTREO FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 7 UBICACIÓN Se encuentra ubicado fuera de la nave industrial rentada, en lo que fue el área de metalmecánica junto al colindante norte y este, en un área de estructuras metálicas

724746 Este 9682130Norte* Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto FACTOR AMBIENTAL A EVALUAR RUIDO PUNTO 8 UBICACIÓN

Ubicado fuera de la nave industrial rentada en lo que fue el área de metalmecánica hoy inexistente, Junto al colindante oeste en el retiro lateral

724720 Este , 9682122 Norte Nota: Los puntos a evaluar están definidos en el plano adjunto Ing. Patricio Aucapiña Consultor

65

11.1 HALLAZGOS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No

1

1

MEDIDA No

La Empresa propenderá a definir políticas empresariales de carácter ambiental que le permitan a 12/10/2012 corto plazo decidir la obtención de la certificación de calidad. RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: SRTA. ALEXANDRA ULLOA NOMBRE NORMA

ARTÍCULO(S)

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD DECISION 584 DE LA C.A.N. Dada en Quirama, Antioquia el 25 de Junio del 2003, reformada en mayo del 2004

CAPITULO IV DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN Art. 30

Ley de Gestión Ambiental

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

NC+

RESÚMEN a) Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa . Previendo objetivos, recursos, responsables y programas en materia de SST. El Ministerio encargado del área educativa en coordinación con el Ministerio del ramo, establecerá las directrices de política ambiental a las que deberán sujetarse los planes y programas de estudios obligatorios, para todos los niveles, modalidades y ciclos de enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del país

NC-

C CÓDIGO

x

x

DETALLE DE CONFORMIDAD

Se ha definido la política ambiental dentro de la empresa

Anclar máquinas al piso para eliminar vibraciones

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No 12/10/2012

RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA

2

MEDIDA No

2

El Anclaje o mecanismos de sujeción de las máquinas se harán con técnicas que permitan su óptimo equilibrio estático y dinámico a fin de amortiguar o eliminar las vibraciones. SRTA. ALEXANDRA ULLOA

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EMPRESA: NOMBRE NORMA

ARTÍCULO(S)

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo. Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES.

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

NC+

RESÚMEN 3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios.

NC- C CÓDIGO

x

x

DETALLE DE CONFORMIDAD Los equipos y máquinas se encuentran ancladas, niveladas en los lugares y pisos adecuados al proceso industrial

Alejar máquinas y equipos de las paredes

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No

3

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA:

No instalar las máquinas adosadas a paredes o columnas.

NOMBRE NORMA

ARTÍCULO(S)

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo.

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

MEDIDA No

3

SRTA. ALEXANDRA ULLOA

Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

RESÚMEN 3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.

NC+

NC- C CÓDIGO

x

DETALLE DE CONFORMIDAD De la verificación física no se encuentra equipos o máquinas adosadas a las paredes o columnas en la nave industrial.

67

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2012

Seguir a todas actividades del proceso industrial e identificar personal expuesto a ruido

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

4

FICHA No

4

El personal deberá utilizar equipo de protección para los oídos en los momentos que las actividades del taller así lo exijan.

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: NOMBRE NORMA

MEDIDA No

SRTA. ALEXANDRA ULLOA ARTÍCULO(S)

NC+

RESÚMEN

NC- C CÓDIGO x

Libro VI. Anexo 5 De la Calidad Ambiental. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente, para fuentes fijas y fuente móviles, y para vibraciones

Literal. 4..Requisitos.- 4.1

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo.

..- Art. 11

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y móviles.

X

Obligaciones de los empleadores.numeral 5, Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectivo necesarios.

X

DETALLE DE CONFORMIDAD En las distintas áreas del proceso industrial se encuentra el personal con EPP adecuado a la actividad que realiza.

Comprobar al personal que ha sido sometido a examen audiométrico al menos una vez por año siempre y cuando haya estado expuesto al ruido

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA 12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: NOMBRE NORMA

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo

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FICHA No

5

MEDIDA No

5

El expuesto a ruido, personal debe ser sometidos a un examen de control audio métrico por lo menos una vez al año. SRTA. ALEXANDRA ULLOA ARTÍCULO(S)

Art 55. Ruido y Vibraciones literal 6

RESÚMEN “….Se fija como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso del ruido continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden

NC+

NC- C CÓDIGO

x

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2012

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

DETALLE DE CONFORMIDAD Al no ser parte el área de Metalmecánica de los procesos industriales de SEÑAL X , cuya actividad provocaba ruido, no ha sido necesario realizar exámenes audiométricos al personal involucrado.

Identificar a las personas que fueron entrenados y capacitados en incendios y evacuaciones en caso de emergencia

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA 12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: NOMBRE NORMA

FICHA No

MEDIDA No

6

La empresa capacitará y entrenará al personal y organizará con ellos simulacros de incendio y evacuaciones de emergencia, por lo menos cada 2 años . SRTA. ALEXANDRA ULLOA ARTÍCULO(S) Art. 11.OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo Art. 13.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

6

RESÚMEN 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.

NC+

NC- C CÓDIGO

x

X

DETALLE DE CONFORMIDAD Se ha capacitado al personal de la empresa en incendios y evacuaciones de emergencia, cuentan con sílabos del programa de capacitación impartido a los trabajadores, que cuentan con fechas y participantes que han asistido.

69

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Identificar los depósitos de basura por tipo

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: NOMBRE NORMA

MEDIDA No

7

Optimización de los métodos de recolección y transporte internos, de los desechos sólidos La basura de tipo doméstico que se produzca al interior de las instalaciones de la empresa se separará de acuerdo a lo normado por la EMAC . SRTA. ALEXANDRA ULLOA ARTÍCULO(S)

Ordenanza que regula la gestión integral de los desechos y residuos sólidos en el cantón Cuenca

Libro VI. De la Calidad Ambiental, Título II Políticas Nacionales De Residuos Sólidos, del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

7

Literal, 4.2.8, 4.3.-

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

RESÚMEN Esta ordenanza regula las competencias de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca – EMAC y la participación de los ciudadanos en general, respecto de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos en el cantón Cuenca. Se establece la obligación de clasificar los desechos para favorecer las actividades de reducción, recolección, tratamiento, reutilización y reciclaje. Los establecimientos industriales que generen cantidades significativas de residuos deben disponer de un lugar apropiado para su almacenamiento. Especial atención debe poner la empresa para seguir depositando la basura de acuerdo a la Ley.

NC+

NC-

C

CÓDIGO

x

Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos

X

DETALLE DE CONFORMIDAD Cuentan con contenedores de acuerdo a lo recomendado por la EMAC, en cada área de trabajo para la clasificación del tipo de basura.

Programa de Señalización de la nave industrial NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No 12/10/2012

RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA

70

9

MEDIDA No

9

La empresa efectuará los correspondientes estudios para implementar a la brevedad del caso un programa de Seguridad Industrial. SRTA. ALEXANDRA ULLOA

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

EMPRESA: NOMBRE NORMA

CODIGO DE TRABAJO

ARTÍCULO(S)

Código de Trabajo; Art. 64.-

RESÚMEN Reglamento interno.- las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional de Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación. Tipos de colores, los colores de seguridad se atenderán a las especificaciones contenidas en las normas INEN. Capítulo VIII, señales de seguridad.

NC+

NC- C CÓDIGO

x

Colores de seguridad; Art. Reglamento de Seguridad y Salud de 167 Art. 169, Art. 172; los Trabajadores y mejoramiento del Clasificación de las Normas generales, Art. medio Ambiente de trabajo señales, capítulo IX 174. Rótulos y Etiquetas de seguridad

x

Señalización en Transporte de fluidos por tuberías

Norma INEN 439.- Señales y Símbolos de Seguridad

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Art. 11 medio Ambiente de trabajo

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del El Art. 15 medio Ambiente de trabajo

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

Determina en el punto 5. las disposiciones generales los colores de seguridad con sus respectivas señales. Obligaciones de los empleadores.- numeral 5, Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectivo necesarios Determina que el Ministerio de Trabajo determinará, de acuerdo su riesgo, las empresas que con más de 50 pero menos de 100 trabajadores deben también tener un “técnico en la materia”.

X

X

DETALLE DE CONFORMIDAD Todas las áreas del proceso industrial se encuentran señalizadas. Todas la áreas de trabajo cuentan con extinguidores de fuego

No cuenta con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional,

71

No cuenta con el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, sin embargo cuentan con Reglamento Interno de Trabajo

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Sílabos de temas concernientes a sensibilización y motivación a los trabajadores impartido

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No

10

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA:

Charlas de sensibilización y motivación al personal .

NOMBRE NORMA

ARTÍCULO(S)

10

SRTA. ALEXANDRA ULLOA

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Art. 11 D.E. 2393

CODIGO DE TRABAJO

MEDIDA No

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

NC+

RESÚMEN Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

NC- C CÓDIGO

x

DETALLE DE CONFORMIDAD Se cuenta con un documento resumen de los temas tratados sobre sensibilización y motivación laboral.

Visualizar folletos de sensibilización y motivación

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA:

Distribución de Folletería .

NOMBRE NORMA

ARTÍCULO(S)

CODIGO DE TRABAJO

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

72

11

MEDIDA No

11

SRTA. ALEXANDRA ULLOA

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Art. 11 D.E. 2393

RESÚMEN Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

NC+

NC- C CÓDIGO

x

DETALLE DE CONFORMIDAD Se han impreso 75 folletos con información sobre sensibilización y motivación al personal que labora en la empresa.

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Identificar los afiches de motivación aplicados dentro de la empresa

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

12

FICHA No

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA:

Afiches de Motivación .

NOMBRE NORMA

ARTÍCULO(S)

12

SRTA. ALEXANDRA ULLOA

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Art. 11 D.E. 2393

CODIGO DE TRABAJO

MEDIDA No

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

NC+

RESÚMEN Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

NC- C CÓDIGO

x

DETALLE DE CONFORMIDAD Se han ideado e impreso 100 folletos con información motivación en el trabajo para el logro de objetivos y metas.

Recorrer la nave industrial y fotografiar los ambientes nuevos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: NOMBRE NORMA Libro VI. Anexo 4 De la Calidad Ambiental- Norma de la Calidad Aire Ambiente

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente de trabajo

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

73

13 13 FICHA No MEDIDA No Se efectuará un estudio específico sobre la ventilación en la nave N°1 en especial en las salas de impresión, y se ejecutarán las mejoras que el estudio determine incluyendo un plan de mantenimiento del sistema . SRTA. ALEXANDRA ULLOA ARTÍCULO(S) .- Requisitos.- 4.1 Norma de la calidad de aire Ambiente, 4.1.2.1 Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD.

RESÚMEN

NC+

NC- C CÓDIGO x

1. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores.

DETALLE DE CONFORMIDAD

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Los ambientes han sido modificados y adecuados con grandes zonas de ventilación. Adecuación de equipos nuevos con sus respectivos ventilación

Verificar al reubicación del horno

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA:

Verificar la colocación de extintor FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALAUCIÓN AMBIENTAL VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO - NORMATIVA AMBIENTAL FECHA

FICHA No

12/10/2012 RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: NOMBRE NORMA

CODIGO DE TRABAJO

14

MEDIDA No

14

SRTA. ALEXANDRA ULLOA ARTÍCULO(S)

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Art. 11 D.E. 2393

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

RESÚMEN Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro.

NC+

NC-

C CÓDIGO

x

DETALLE DE CONFORMIDAD El horno de secado ha sido reemplazado por uno de mejores condiciones técnicas y ambientales que se pondrá en funcionamiento .

12 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Sobre la base de la identificación y valoración de los impactos que ocasionan alteraciones a los elementos del ambiente, se definirá las medidas necesarias consideradas como protectoras, correctoras y/o compensatorias. Estas medidas deben garantizar que el proyecto, una vez aplicadas las mismas, sea compatible con la sustentabilidad ambiental del sitio y el área de influencia del proyecto, motivo de la Auditoría Ambiental. Los componentes mínimos que contiene el Plan de Manejo Ambiental son los siguientes, sin que esto implique un limitante, puesto que muchos de ellos se aplican en las operaciones de SEÑAL X sin embargo se las vuelve a citar para seguir en la gestión integral de Medio Ambiente en el Trabajo.

74

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

12.1 Programas de prevención: Corresponde a las medidas técnicas, normativas, administrativas y operativas que tienden a prevenir, evitar, reducir nuevos impactos negativos, antes de que sean producidos para lo cual será indispensable aplicar el reglamento de seguridad y salud ocupacional aprobado. 12.1.1 Objetivo El objetivo del plan de Medidas de Prevención y Mitigación es delinear las prácticas, procedimientos y/o actividades que deberán ser implementadas con la finalidad de prevenir y minimizar los impactos negativos que puedan aparecer en el desarrollo.

Nº

1

TIPO/MEDIDA

Preventiva

NOMBRE

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

PLAZO

6 meses

INDICADOR

Reglamento Aprobado

Objetivo de la medida

Diseño y aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional

Impacto al cual se dirige Reducir los Incidentes y accidentes laborales Descripción de la medida Con todo el personal diseñar y aprobar el Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional, conformar el comité paritario, establecer un sistema de medición de accidentes e incidentes laborales. Responsable Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general

75

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Recursos – Costo No

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Subtotal

1

1500

USD ($) Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

1

Unidad

1500

Total

1500

12.2 Programa de gestión de desechos: Es el conjunto de acciones requeridas para seguir mejorando, los diferentes tipos de desechos (sólidos, líquidos) desde su generación hasta su disposición final. Establece las directrices para el adecuado manejo, transporte y disposición final, de todo residuo generado por las actividades de la empresa de publicidad SEÑAL X durante las actividades operativas de conformidad con las regulaciones y normas ambientales. 12.2.1 Clasificación, generación, tratamiento y disposición de desechos Clasificación En el área de trabajo de SEÑAL X, se realizará la clasificación de desechos sólidos, de la siguiente forma:

·

Orgánicos.-Los desechos orgánicos que se generan en la nave industrial de SEÑAL X son restos de vegetales.

·

Inorgánicos.-Este tipo de desechos está constituido por papeles, plástico, madera, latas, chatarra y vidrios.

Generación Los desechos sólidos y líquidos, que son generados en la empresa provienen de las siguientes fuentes:

76

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA ·

2012

Los desechos de origen orgánico son provenientes de la alimentación del personal en mínimas cantidades.

·

Los desechos de origen inorgánico son provenientes del área administrativa y operacional de SEÑAL X.

Tratamiento En SEÑAL X se realizará la clasificación diferenciada de los desechos sólidos. Según el tipo de desechos se ubicara en los diferentes recipientes, conforme se cita en el cuadro que consta más adelante, previo a que la EMAC efectúe la recolección y traslado de los mismos, en base a un convenio que mantiene ésta con la empresa.

DISTINCIÓN DE COLORES SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO

Tipo de envase y color

Rótulo

Tanque de 40 litros,

Plásticos

Contenido

Viniles, acrílico, envases plásticos

Papel, alucubón, Foamboard (planchas de Tanque de 40 litros

Papel

cartón rígido y liviano), lona, cartón, guaype y Madera

Tanque de 30 litros

Metálicos

Canecas y envases metálicos

Es mencionar que existe un residuo consistente en el envase del tóner, mismo que es guardado por parte del responsable de mantenimiento para luego ser entregado a la EMAC. Disposición SEÑAL X implementará un pequeño sistema de manejo de registros para el control de los desechos de acuerdo a la norma, “ Manejo de Desechos en general”. Los desechos finalmente serán llevados por el sistema de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de la EMAC.

77

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

Nº

2

TIPO/MEDIDA

Preventiva

NOMBRE

Gestión

PLAZO

INDICADOR

Sistema de selección

de

desechos sólidos

y

30 días

recolección

implementado

Objetivo de la medida Dar tratamiento adecuado a los desechos sólidos que genera la actividad industrial de impresión y publicidad.

Impacto al cual se dirige Eliminar la contaminación por desechos generados y dispersos por el área de SEÑAL X.

Descripción de la medida Adquirir recipientes para recolección de basura diferenciada, como también diseñar un sistema de caracterización de la misma.

Responsable Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general. Recursos – Costo No

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Subtotal

USD ($) 1

Tanques

U

5

21

105

2

Cobertura de tanques

Global

150

1

150

3 Total

78

255

2012

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

12.3 Programa de capacitación ambiental: Actividades de entrenamiento y/o capacitación ambiental para los actores involucrados en el proyecto. La política de SEÑAL X, es proteger el ambiente así como la salud y seguridad de sus empleados, clientes, proveedores y el público en general cuando realiza sus operaciones. Nº

TIPO/MEDIDA

NOMBRE

PLAZO

INDICADOR

Número

de

cursos

implementados

3

Preventiva

Capacitación

90 días Número

de

participantes asistidos

Objetivo de la medida Disposición adecuado de residuos Prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales relacionados con las distintas áreas del proceso industrial de publicidad e impresión.

Impacto al cual se dirige Disminuir: Disposición adecuada dentro de las instalaciones y a disminuir

posibles residuos

dispersos dentro de las instalaciones. Disminuir los Incidentes y accidentes laborales, riesgos contra incendios.

Descripción de la medida La medida establece: ·

Clasificar adecuadamente los residuos en función al tipo de material que lo constituye

·

Capacitar a los empleados sobre la disposición adecuada de residuos generados

79

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

en los diferentes procesos de producción. ·

Al personal contratado, antes del inicio de sus actividades, se dará charlas de inducción a los trabajadores, en las que se les indique sus responsabilidades sobre el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

·

La capacitación para el personal de campo debe ser constante. Se les debe informar de los peligros que implican las actividades de manipulación de máquinas de corte y de uso adecuado de EPP. Se debe mantener inducciones continuas sobre los efectos que su trabajo puede tener sobre el medio y sobre la responsabilidad que tienen de cumplir con los lineamientos establecidos para su trabajo.

Responsable Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general. Recursos – Costo No

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Subtotal

2

500

USD ($) 1

Talleres de capacitación 1 anuales

250

2 Total

500

12.4 Programa de contingencias y riesgos: Es un plan de respuesta a emergencias. Comprende la organización, procedimientos de respuesta, el detalle de las acciones y equipo mínimo requerido para enfrentar los eventuales accidentes en las instalaciones, durante las actividades de operación y mantenimiento de instalaciones. (incendios, accidentes eléctricos, derrames de aceites, etc.), y definición de responsables. Dentro del Plan de Contingencias, se describen los procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y emergencias ambientales, que se implementará en el SEÑAL X,

80

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

así como los detalles de las actividades específicas que se tienen que cumplir en los casos de emergencia, accidentes y/o riesgos ambientales no previstos.

Nº

TIPO/MEDIDA

NOMBRE

PLAZO

4

Preventiva

Contingencias

120 días

INDICADOR

Nivel de respuesta rápida y eficaz

Objetivo de la medida Tener una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de contingencia que se presente, esto es prevenir por todos los medios posibles, la contaminación del ambiente por efecto de la ocurrencia de una situación emergente, e identificar y establecer responsabilidades dentro del plan de contingencias. Impacto al cual se dirige Prevenir la contaminación de factores ambientales afectados por una situación no prevista

Descripción de la medida Establecer la conformación y organización del grupo responsable ante contingencias La empresa SEÑAL X conformará y organizará al grupo continente, designando funciones específicas al personal que conforma el grupo contingente, a fin de que, actúen de forma acertada cuando se presente algún accidente laboral o desastre natural. El grupo de contingencia estará conformado por el representante Legal y Administrador de producción, cuyas funciones serán: ·

Realizar inspecciones para asegurar condiciones de inseguridad humana, material y ambiental en las operaciones de SEÑAL X.

·

Manejar una estadística de accidentes de la fase de construcción y operación de la empresa de publicidad.

81

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA ·

Prevención de accidentes.

Las inspecciones incluirán básicamente las acciones de: ·

Inspecciones

planificadas

e

informales

para

descubrir

actos

inseguros,

condiciones inseguras, problemas técnicos o administrativos. ·

Controlar si las instrucciones que se dan en el trabajo son claras y precisas.

·

Controlar si las instrucciones son ejecutadas tal como se las demanda.

·

Investigación de accidentes.

En caso de emergencias es necesario se tome las acciones de: ·

Determinar las actividades para combatir la emergencia.

·

Decidir sobre el auxilio externo.

·

La persona responsable del programa de contingencia, deberá remitir un informe por escrito al seno de la empresa, en el lapso máximo de 24 horas, donde, deberá adjuntar el registro de accidentes de la persona que tuvo el percance.

Mecanismos de respuesta ante incidentes con maquinaria y equipos. Debido a la maquinaria estacionaria, que se utilizan en la operación del proyecto de publicidad industrial, hacen que exista la posibilidad de incidentes provocados por manipulación de equipos y maquinarias. Cuando se presente un evento relacionado con estos accidentes, se deberá verificar si existe algún trabajador(es) que necesite ser atendido inmediatamente por personal calificado en atención de primeros auxilios, para esto se deberá seguir las siguientes acciones: ·

Se deberá alertar al personal en el puesto de trabajo sobre la emergencia.

·

Comunicarse inmediatamente con el encargado del área de trabajo.

·

Solicitar al herido que se incorpore por sus propios medios, en el caso que no pueda hacerlo, solicite la asistencia del Médico o de algún colaborador que tenga conocimientos de primeros auxilios.

·

No mover a un herido si no tiene los conocimientos de primeros auxilios.

·

En el caso de ser trasladado el herido, debe ser llevado al centro de asistencia médica más cercano.

82

2012

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA ·

2012

Proceder a emitir el reporte de accidentes respectivo.

En la nave industrial de SEÑAL X

deberá existir un botiquín con los medicamentos

descritos anteriormente, indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia, por accidente de trabajo o por enfermedad común repentina.

Responsable Dueño de la Empresa, su representante legal y trabajadores en general Recursos – Costo No

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Cantidad

Subtotal

1

450

USD ($) 1

Inducción al Plan de contingencias

Global

400

2 Total

450

12.5 REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Como medida de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental SEṄAL X implementará un sistema de control interno, que permita verificar el cumplimiento del mismo, que será comunicado periódicamente a la CGA.

Nº

TIPO/MEDIDA

NOMBRE

PLAZO

INDICADOR

Cumplimiento del 11

Preventiva

plan de manejo 180 días Ambiental

Objetivo de la medida

83

Grado de cumplimiento del PMA

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

Verificar que las medidas incluidas en el nuevo Plan de Manejo Ambiental sean aplicadas conforem el cronograma.

Impacto al cual se dirige Al Plan de manejo Ambiental

Descripción de la medida La medida establece:

· · ·

Construir un sistema de control con indicadores Medir el grado de cumplimiento Reportar al órgano de control (CGA)

Responsable Encargado del cumplimiento del Plan de Manejo Recursos – Costo $ 800.00 USD

13 MECANISMOS DE PARTICIPACION y VEEDURÍA SOCIAL Como lo dispone el Título VII de La Participación y Veeduría Social en las Evaluaciones de Impacto Ambiental de la Ordenanza Para la Aplicación del Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Dentro de la Jurisdicción del cantón Cuenca. El promotor procederá una vez concluida la Auditoría a generar los mecanismos de participación y veeduría social, esto es: ·

Se levantará una encuesta a los moradores del área de influencia del proyecto.

·

Se establecerá un taller de información técnica y socialización con todos los actores y/o sujetos de la veeduría social. Previo a ello se procederá como lo manifiestan los Arts.,

84

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

60, 61, 62 y 63 de la Ordenanza; posterior a ello se receptarán los criterios pertinentes si sistematizará la información para aprobación. Es importante también citar el Decreto Ejecutivo No. 1040, y su ámbito es regular la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, por lo que, sus disposiciones serán los parámetros básicos que deben acatar todas las instituciones del estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios. El Art. 6 establece que la participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. En el Art. 8 se determinan los mecanismos de participación social en la gestión ambiental Mediante el Art. 10 se establece que la participación social se efectuar de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. (Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 315 del 12 de mayo del 2008) El modelo de encuesta a aplicar está en función a la ficha proporcionada por la CGA (Ver Anexo No.1), a los vecinos y a funcionarios de instituciones involucradas. Los entrevistados deberán ser registrados en el mapa de influencia inmediata, mediante un número secuencial.

13.1 Conclusiones y Recomendaciones Del informe de sistematización del proceso de participación social de la Auditoría Ambiental de la empresa SEÑAL X, a continuación se transcriben las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó:

1 Este proceso de Participación y Veeduría Social permitió cumplir con el derecho de la población a ser informada y consultada sobre proyectos o actividades que afecten o puedan afectar al ambiente, derecho estipulado en la Constitución de la República del Ecuador.

85

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

2 El proceso se enmarca en la legislación vigente a nivel nacional y cumple con la normativa local emitida por el Gobierno Autónomo descentralizado municipal del cantón Cuenca.

3 La ciudadanía, no ha emitido sus comentarios respecto al contenido de la Auditoría Ambiental Inicial.

4 No se han identificado conflictos socio-ambientales por el desarrollo de las actividades de la Empresa Señal X dentro del taller de socialización. Sin embargo del acercamiento a los moradores del sector, se pudo evidenciar que no existe molestias para el funcionamiento de la Empresa.

14 EQUIPO AUDITOR MINIMO REQUERIDO Ing. Patricio Aucapiña

Director

Blgo. Eduardo Andrade

Desechos Sólidos

Ing. Ítalo Ramón Durán

Procesos industriales

EL Director o Coordinador del equipo auditor debe tener formación en el área y estar Calificado y Registrado por la CGA como Consultor Ambiental Individual o Empresa Consultora Ambiental. En forma previa a iniciar los trabajos de Auditoria se deberá presentar a la CGA los currículos del personal que integrará el Equipo Auditor, para ser aprobado por la misma.

15 PLAZO La Auditoria deberá ejecutarse en el plazo de 90 (noventa) días laborables.

16 DOCUMENTOS HABILIANTES De acuerdo a los requisitos de la CGA se anexan, entre los documentos habilitantes del proyecto, los siguientes: ·

Certificado de aprobación del EIA Expost

·

Registro Municipal Obligatorio

86

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2012

·

Aprobación de la CGA de los términos de referencia.

·

Licencia de emplazamiento otorgado por la Dirección de Control Municipal

·

Certificado Único de funcionamiento actualizado, otorgado por la Dirección de Control Municipal

·

Certificado actualizado del Benemérito Cuerpo de Bomberos

Certificado de Intersección (el Municipio de Cuenca posee un certificado general que reposa en la CGA).

17 RESPONSABILIDAD El consultor o equipo consultor, así como el representante legal de SEÑALX CIA LTDA. asumirán la responsabilidad de la información constante en el informe de la Auditoría Ambiental que se presente.

……………………………….

……………………………

ING. Patricio Aucapiña

Sr. Paul Moreno

CONSULTOR ACREDITADO ANTE LA CGA

PROPONENTE

87

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

ANEXO No. 1 FICHAS

88

2012

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACIÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO –NORMATIVA AMBIENTALFECHA:

FICHA N°

MEDIDA N°

RESPONSABLE AMBIENTAL DE LA EMPRESA: NOMBRE NORMA

ARTÍCULO(S)

RESÚMEN

DETALLE DE NO CONFORMIDAD

NC+

Nc-

C

CÓDIGO

DETALLE DE CONFORMIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EVALUADA: FECHA APROBACI ÓN ÚLTIMA EVALUACIÓN AMBIENTAL: VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO -PLAN DE MANEJO AMBIENTALFECHA:

FICHA N°

MEDIDA N° EQUIPO AUDITOR:

CUMPLIMIENTO DEL PMA APROBADO MEDIDA

DETALLE DE NO CONFORMIDAD :

89

INDICADOR

C

nc-

DETALLE DE CONFORMIDAD :

NC+

EVIDENCIA

CÓDIGO

AUDITORIA AMBIENTAL DE SEÑALX CIA LTDA

90

2012