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• Roberto Carlos Obando Valencia

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Plan Estratégico 2013-2017

PLAN ESTRATEGICO 2013-2017 SEDAPAR S.A.

I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 1. Análisis del entorno general 1.1. Factores Generales La Región Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental del continente sudamericano y en el sur oeste del Perú, dentro del cinturón de fuego del pacifico, forma parte de la zona de influencia y de alto riesgo del desierto de Atacama, zona critica en el mapa de desertificación. De acuerdo al censo del año 2007 la Región Arequipa tiene 1 177 330 habitantes que representa el 4.17% de la población total del Perú. La provincia de Arequipa se constituye como la mas poblada luego de Lima Metropolitana con 864 250 habitantes según el censo del 2007 seguida por Trujillo, Chiclayo, Piura, Maynas, Huancayo, Santa, Cusco, Coronel Portillo e Ica. Desde 1981 a 1993 la población del Departamento de Arequipa registro una tasa de crecimiento de 1.5% y de 1993 a 2007 registro una tasa de crecimiento de 1.6%. En la provincia de Arequipa la población tuvo una tasa de crecimiento de 1.7% de 1981 a 1993 y de 1.8% de 1993 a 2007. Arequipa metropolitana ha crecido vertiginosamente, con tasas de crecimiento superiores a la nacional, siendo el mas alto en el periodo intercensal 72-81 de 5.3% que descendió a 2.5% en el periodo 81-93 y en el periodo 93-07 se tuvo una tasa negativa de -1.8 %. Según el INEI al año 2007 la tasa de pobreza total para el Departamento de Arequipa fue de 2.8% y de población en extrema pobreza de 3.7%. La tasa de pobreza a nivel nacional para el mismo periodo fue de 39.3% y la tasa de pobreza extrema a nivel nacional fue de 13.7%. El 88% de la población del ámbito de jurisdicción de SEDAPAR pertenece a Arequipa Metropolitana seguido por las provincias de Islay y Camaná.

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Plan Estratégico 2013-2017 POBLACION SERVIDA AL 31-12-2012 (Proyectada)

LOCALI DADES TOTAL DEPARTAMENTO AREQUIPA METROPOLITANA Arequipa Alto Selva Alegre Cayma Cerro Colorado Characato Chiguata Jacobo Dickson Hunter Jose Luis Bustamante y Rivero Mariano Melgar Miraflores Paucarpata Sabandía Sachaca Socabaya Tiabaya Uchumayo Yanahuara Yura TOTAL PROVINCIAS Arequipa La Joya Caylloma Chivay El Pedregal La Unión Cotahuasi Condesuyos Chuquibamba Castilla Aplao Islay Mollendo Mataraní Mejía Cocachacra La Curva El Arenal La Punta de Bombón Camaná Camaná Caravelí Caravelí Chala Atico Yauca

Población Total Habitantes

Conex. Dom ic.

POBLACION SERVIDA Poblac.Abastec.Poblac.Deficit. Cobertura Conex. Dom ic.Poblac.Abastec.Poblac.Deficit. Cobertura Pileta Púb. T o t a l A gua P o t a bleAgua Potable Agua Potable Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado hab. hab. hab. hab. hab. % Nº hab. hab. %

Agua Potable Conex.Domic. Tanque Cist.

Nº

1,118,296

240 319

898 112

40 996

10 876

957 553

160 743

85.6%

216 789

808 770

300 009

72.3

940,420 61,997 84,606 92,520 142,416 7,223 2,156 50,928 84,899 56,400 53,161 133,828 4,062 21,200 72,399 15,251 10,965 24,745 21,664 177,876

205 024 24,945 15,680 22,216 33,150 0 261 10,666 22,019 10,316 12,335 23,533 259 5,783 13,301 1,581 942 8,037 0 35 295

785 785 60239 72835 85921 116925 0 1277 47371 82955 42907 50867 112165 969 18850 58050 6907 4205 23342

6 158 0 956 958 128 168 105 464 359 680 292 469 0 645 359 57 168 0 350 4 718

831 763 60 239 73 891 89 364 141 013 985 1 382 47 875 83 314 44 694 51 218 115 526 1 612 19 751 62 278 6 964 4 373 23 342 3 942 125 790

108 657 1,758 10,715 3,156 1,403 6,238 774 3,053 1,585 11,706 1,943 18,302 2,450 1,449 10,121 8,287 6,592 1,403 17,722 52 086

88.4% 97.2% 87.3% 96.6% 99.0% 13.6% 64.1% 94.0% 98.1% 79.2% 96.3% 86.3% 39.7% 93.2% 86.0% 45.7% 39.9% 94.3% 18.2% 70.7%

191 461 24,704 15,522 21,776 20,532 0 233 10,472 21,448 11,116 12,168 24,318 216 5,526 13,199 1,470 910 7,851 0 25 328

728 164 59307 68246 81617 82633 0 783 46840 80220 45265 49488 110156 808 17726 53437 5957 3367 22313

112327

39 820 0 100 2 485 23 960 817 0 40 0 1 107 59 2 892 643 256 3 869 0 0 0 3 592 1 176

80607

212 256 2,690 16,360 10,903 59,783 7,223 1,373 4,088 4,679 11,135 3,673 23,672 3,254 3,474 18,962 9,294 7,598 2,432 21,664 87 753

77.4 95.7 80.7 88.2 58.0 0.0 36.3 92.0 94.5 80.3 93.1 82.3 19.9 83.6 73.8 39.1 30.7 90.2 0.0 45.3

20,442

1,888

8363

0

603

8 966

11 476

43.9%

1,211

6723

13 719

32.9

7,861 41,308

1,988 1,900

7703 8790

0 0

25 0

7 728 8 790

133 32 518

98.3% 21.3%

1,477 1,903

6575 9102

1 286 32 206

83.6 22.0

2,026

715

1659

0

226

1 885

141

93.1%

364

1045

981

51.6

3,018

1,083

2808

0

0

2 808

210

93.0%

910

2375

643

78.7

6,531

2,291

6404

0

25

6 429

102

98.4%

1,671

4306

2 225

65.9

23,061 6,313 716 7,871 1,930 3,826 6,756

8,523 1,252 1,018 1,988 588 676 2,030

19120 4004 611 6961 1785 3004 6510

553 0 0 0 0 0 0

2 732 121 60 242 121 80 121

22 405 4 125 671 7 203 1 906 3 084 6 631

656 2 188 45 668 24 742 125

97.2% 65.3% 93.7% 91.5% 98.8% 80.6% 98.1%

7,717 768 0 1,015 529 61 2,025

18501 2043 0 3650 1713 244 5294

4 560 4 270 716 4 221 217 3 582 1 462

80.2 32.4 0.0 46.4 88.8 6.4 78.4

31,175

5,416

29389

623

362

30 374

801

97.4%

4,036

22198

8 977

71.2

4,156 5,774 3,555 1,557

1,189 1,093 1,045 612

3946 3863 3494 1482

0 0 0 0

0 0 0 0

3 946 3 863 3 494 1 482

210 1 911 61 75

94.9% 66.9% 98.3% 95.2%

1,015 626 0 0

3912 2442 0 0

244 3 332 3 555 1 557

94.1 42.3 0.0 0.0

Información de Población según resultados del Censo XI de Población y VI de Vivienda - Año 2007 INEI - Proyecciones Dpto. de Planes Pspto. y Estadística - Jefatura de Planificación- SEDAPAR S.A. POBL-SERV-PROY-2012

Arequipa contribuye con aproximadamente un 5.7% con el PBI nacional La producción de bienes se viene incrementado sostenidamente, gracias a actividades como la de minería, construcción y la producción manufacturera. El índice de precios al consumidor de Arequipa Enero – Diciembre 2012 fue de 3.41% y en Lima fue de 2.65%. El tipo de cambio promedio del mes de diciembre 2012 venta fue de S/. 2.568 Nuevos Soles por US$ y el tipo de cambio promedio compra fue de S/. 2.566 Nuevos soles por U.S.$ 1.2. Sector Saneamiento en el Perú El sector saneamiento esta integrado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como ente rector que define políticas de Estado para el Sector, a través del Viceministerio de Construcción y Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento; las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en su calidad de ente regulador.

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El ANA es el organismo responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de las aguas residuales y los vertimientos de las mismas, así como aprobar los proyectos de sistemas de tratamiento de efluentes. Las Direcciones de Salud actúan como su contraparte regional, y los centros y puestos de salud, administrados por las redes y micro redes de salud, como sus contrapartes locales. El Ministerio de Economía y Finanzas también participa en el sector en los aspectos de planificación económica sectorial y normativa relacionada a las finanzas Los prestadores de servicios de saneamiento del País son SEDAPAL y las Empresas Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdicción el 62% de la población total del país, Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la población principalmente asentada en el ámbito rural; y Municipalidades pequeñas (490) que albergan al 9% de la población total. El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define la orientación del Sector considera como Objetivo General: “Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas” y como objetivos específicos: 1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento 2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios. Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado se muestran en el cuadro a continuación: Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Grupos URBANO SEDAPAL EPS GRANDES EPS MEDIANAS EPS PEQUEÑAS OTRAS ADM URBANAS RURAL PROMEDIO NACIONAL

2005

Agua Potable 2010 81 85 89 92 80 83 79 81 71 72 60 66 64 67 76 80

2015

2005 89 97 85 83 73 69 70 83

Alcantarillado 2010 72 80 84 91 71 78 63 75 58 63 48 57 30 43 59 69

2015 84 95 83 80 65 60 60 77

En lo referente a la cobertura de tratamiento de aguas servidas se prevé lograr al año 2015 una cobertura al 100% en el ámbito urbano, cuyo detalle se muestra a continuación: Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%) Grupos URBANO SEDAPAL EPS GRANDES EPS MEDIANAS EPS PEQUEÑAS OTRAS ADM URBANAS

2005

2010 22 10 43 33 6 6

2015 54 40 72 66 53 53

100 100 100 100 100 100

3

Plan Estratégico 2013-2017

En el ámbito urbano se enfatiza la mejora en la gestión empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera la calidad de servicios y sostenibilidad de sus inversiones. Las metas consideradas se muestran a continuación Metas de Gestión Promedio en el Ambito Empresarial 2005-2015 Indicador Continuidad del Servicio (hr/día) Producción Urbana (lts/hab/día) Micromedición (%) Morosidad (meses) Margen Operativo (%) Conexiones Activas (%)

2005

2010 17 291 54 5 28 89

2015 23 230 92 2 42 95

23 200 95 2 50 95

Para SEDAPAR , este Marco de Política se encuentra previsto se viabilice a través del Plan Maestro Optimizado que en sus Metas debe contribuir al logro de estos objetivos. Asimismo en los últimos años el Gobierno Central promueve diversos programas para abastecer de servicios de agua potable y alcantarillado, a los cuales la empresa podría obtener financiamiento para algunos proyectos. 2. Análisis del entorno especifico 2.1. Aspectos Societarios Sedapar tiene 33 Municipalidades socias, la composición del accionariado es el siguiente: Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MUNICIPALIDAD Paucarpata Cerro Colorado Bustamante y Rivero Cayma Alto Selva Alegre Socabaya Arequipa Mariano Melgar Miraflores Jacobo D. Hunter Mollendo Yanahuara Camaná Cocachacra Sachaca Tiabaya Punta de Bonbom

2.2.

% de Acciones 14.27 8.29 8.41 6.28 7.19 5.39 9.65 6.38 6.81 5.26 5.23 2.34 1.83 1.59 1.55 1.28 1.15

Nº 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

MUNICIPALIDAD La Joya Dean Valdivia Condesuyos Caylloma Uchumayo Islay Atico Caravelí La Unión Samuel Pastor Aplao Mejía Chala Sabandía Yauca Huarcanqui

% de Acciones 1.00 0.88 0.77 0.74 0.49 0.47 0.43 0.35 0.31 0.31 0.28 0.28 0.27 0.25 0.17 0.10 100.00

División Territorial

SEDAPAR mantiene una estructura orgánica territorial centralizada; la oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N° 1701, donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas, tiene otra oficina en la calle Unión Nº 407, del distrito de Miraflores sede de las actividades operativas, planta de Tratamiento “La Tomilla” en el distrito de Cayma y la de Aguas Residuales “Chilpina” en el distrito de Socabaya. Para efectos de administración zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Zona Sur, Zona Norte y Zona Centro que administran en total 18 localidades aledañas.

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2.3.

Diagnostico operacional

2.3.1. Diagnóstico del servicio de agua potable – Localidad Arequipa Metropolitana. 2.3.1.1. Fuentes: Las fuentes de captación de agua para abastecer de agua potable a Arequipa Metropolitana son:

ITEM

TIPO

01

SUPERFICIAL

02

SUPERFICIAL

FUENTE

SISTEMA MIGUEL DE PTAP II - CHILI LA CUBA IBARRA PTAP I -CHILI TOMILLA

03

LA BEDOYA

04 05

SABANDIA

MANANTIAL

06 07 08 09

TINGO GALERIA FILTRANTE

SACHACA CHARCANI

TOTAL

Q LPS

%

3000.00

65.67

1312.58

28.73

201.93

4.42

SABANDIA

3.04

0.07

SOCABAYA

9.07

0.20

CONGATA

7.29

0.16

TIABAYA SACHACA CHARCANI

15.62 11.80 7.00 4568.33

0.34 0.26 0.15 100.00

BEDOYA

Fuente: Reportes producción 2011.

Las dos fuentes principales con que actualmente es abastecida el área Metropolitana de Arequipa son: el río Chili y el manantial La Bedoya. Las demás fuentes de abastecimiento de agua potable, atienden a urbanizaciones cercanas en la periférica del casco urbano. Captación La Tomilla Actualmente se captan en promedio 1 415 l/s del río Chili para abastecimiento de agua potable del canal Zamacola en el punto denominado Toma la Tomilla. La Toma se encuentra a 2,2 Km. de la planta ubicada en la quebrada de Los Tucos a 2495 msnm.; en el distrito de Cayma. Su ingreso es a través de una trocha estrecha en estado regular. La Toma fue construida en 1952 a la salida del túnel Zamácola y ha pasado por modificaciones y ampliaciones, siendo las últimas obras efectuadas entre el periodo 1986/1991, con la ejecución de la Etapa 1-A Reducida del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, teniendo actualmente una capacidad nominal de conducción de 1500 l/s. Actualmente es posible captar 3000 l/s más para ser tratados en la Planta II de Agua Potable. La Bedoya Ubicada al Sur – Este de Arequipa, se ubica en la cuenca del Andamayo, ladera izquierda del rio Chiguata en la zona de Tilumpaya- Chiguata. Es la toma más antigua del sistema actual de Arequipa, construida en el año de 1928 y fue reconstruida entre los años 1962/64.

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La fuente es de tipo manante-artesiana, independiente del funcionamiento de la cuenca hidrológica en la que se encuentra. Esta fuente produce un caudal permanente de 201 l/s, ubicado en una zona con un acuífero definido. El agua de esta fuente es apta para el consumo humano pero es altamente corrosiva, y el tratamiento tiene como objetivo su neutralización para proteger las tuberías. Presentan un PH < 6, con altos porcentajes de dióxido de carbono.El agua de este manantial es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 870 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0. El agua de este manantial es llevada por una línea de conducción por gravedad a la Planta de San Bernardo, donde se airea para eliminar su alto contenido de CO2 y evitar que esta agua sea corrosiva. El tratamiento: se realiza los procesos de neutralización con hidróxido de calcio o cal hidratada con una dosis de 8 mg/l y desinfección con cloro líquido con una dosis de 1.0 mg/l. En casos de emergencia se aplica hipoclorito de calcio al 65%. Tingo Está constituida por un manantial que rinde 63 l/s y desde el cual el agua llega por gravedad a dos reservorios donde es tratado con cloro, de este sistema se abastece a los distritos de Tiabaya y Congata. El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 820 ms/cm-1, turbiedad de 0.25 NTU y un pH de 7.0 Tratamiento: se aplica el proceso de desinfección con cloro líquido, aplicado con un clorador de inyección directa con una dosis de 1.0 mg/l, y en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65% Esta fuente reemplaza a las fuentes de Congata y Tiabaya ya que estas tenían un alto contenido de nitratos en su composición. Sachaca Esta fuente consta de una galería filtrante que rinde 13 l/s que que por gravedad es llevada a un cisterna de donde se bombean con un caudal de 20 l/s durante 17 horas promedio al día al reservorio, en la caseta se aplica cloro como tratamiento. De este sistema se abastece al distrito de Sachaca. Tratamiento: en la cámara de bombeo se realiza el proceso de desinfección con cloro líquido, aplicado con un clorador de inyección directa, con una dosis de 1.3 mg/l, durante el bombeo, en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65%. El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios de conductividad de 728 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0 Sabandía Es una toma directa de un manantial que tiene 11.76 l/s de rendimiento, el sistema consiste en una caseta de bombeo, línea de impulsión, aereador y reservorio del que se abastece la población de Sabandia. Charcani Consiste en la captación de agua mediante Galerías Filtrantes en la Zona de Santuario alto Cayma, cuyo rendimiento es de 7 l/s el sistema consiste en una línea de impulsión y reservorio del que se abastece la población de Alto Cayma.

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2.3.1.2. Conducción Agua Cruda: Para la conducción del agua cruda de las 06 fuentes de producción con las que cuenta SEDAPAR S.A. existen las siguientes líneas de conducción:

LINEA

CONECTIVIDAD

SISTEMA

TIPO

LONGITUD

ESTADO

(ml)

FISICO

DIAMETRO

AB1

M. BEDOYA - CRP1

LA BEDOYA

CONDUCCION

21

5039

AB2

M. BEDOYA - CRP1

LA BEDOYA

CONDUCCION

21

5039

Operativa

AB3

CRP1 - CRP2

LA BEDOYA

CONDUCCION

21

406

Operativa

AB4

CRP2 - CRP3

LA BEDOYA

CONDUCCION

12

2100

Operativa

CHILI - PLANTA N° 2

TOMILLA

CONDUCCION

48

10990

Operativa

AT1

C. ZAMAC. - P. TOMILLA

TOMILLA

CONDUCCION

18

2200

Operativa

AT2

C. ZAMAC. - P. TOMILLA

TOMILLA

CONDUCCION

14

2082

Operativa

AT3

C. ZAMAC. - P. TOMILLA

TOMILLA

CONDUCCION

18

2134

Operativa

AT4

C. ZAMAC. - P. TOMILLA

TOMILLA

CONDUCCION

24

2000

Parcial

NN

M. SABANDIA - R32

SOCABAYA

CONDUCCION

6

8750

Operativa

NN

M. SABANDIA - R20

SABANDIA

CONDUCCION

6

225

Operativa

NN

SACHACA - R23

SACHACA

CONDUCCION

6

544

Operativa

NN

CHARCANI - N25

CHARCANI

CONDUCCION

10

472

Operativa

NN

TINGO-R28

CONGATA

CONDUCCION

10,6

8210

Operativa

NN

TINGO-R24

TIABAYA

CONDUCCION

6

2183

Operativa

TOTAL

49358

Fuente:Catastro.

2.3.1.3. Tratamiento: Los puntos de tratamiento del agua proveniente de las 06 fuentes de agua son: ITEM

TIPO

FUENTE

SUPERFICIAL

CHILI

01 02

TOMILLA

03

LA BEDOYA

04 05

MANANTIAL

06

09

GALERIA FILTRANTE

TOMILLA BEDOYA

PUNTO DE TRATAMIENTO PLANTA LA TOMILLA

Q LPS

1312.58 750.00 PLANTA MIGUEL DE LA CUBA IBARRA * AIREADOR SAN BERNARDO 201.93

SABANDIA

R-20

3.04

SOCABAYA

R-32

9.07

CONGATA

R-28

7.29

TIABAYA

R-24

15.62

SACHACA

SACHACA

R-23

11.80

CHARCANI

CHARCANI

N-25

7.00

SABANDIA TINGO

07 08

SISTEMA

Fuente: Reportes de producción 2011 *Tratamiento actual siendo su capacidad máxima de tratamiento 1500 l/s

Por el tipo de fuente, de la calidad del agua y del caudal que trata el agua de la fuente del rio chili es la de mayor proceso de producción la cual se da en la Planta de Tratamiento de la Tomilla y Planta de Tratamiento Miguel de la Cuba Ibarra. Con la Nueva Planta de Tratamiento se cuenta con la capacidad para cubrir la demanda del servicio de prácticamente el 100% de la ciudad.

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Plan Estratégico 2013-2017

Actualmente el Gobierno Regional de Arequipa tiene 02 plantas de tratamiento que abastece a las partes altas denominados Cono Norte y Cono Este, estas plantas están proyectadas a ser traspasadas a SEDAPAR S.A. Cuadro de características de las 02 plantas del Gobierno Regional: Cono Norte

Cono Este

Rio Chili

Rio Chili

Bombeo

Si

Si

Potencia

400 HP (única)

125 kw o 167.56 HP (reten)

60 l/s

80 l/s

Fuente

Captación

Q producción m3/h

216

288

m3/dia Diámetro de Tubería

5184

6912

250 a 125 mm

800 mm

-

Planta a Miraflores bomba de 125 KW o 167.56 HP

7km

12 km / 29 km

Filtros lentos

04 plantas Compactas transportables de 20 l/s c/u

Distribución Bombeo Longitud de Líneas Tipo de planta

Zonas de abastecimiento

Cayma Cerro Colorado

a. b. c. d.

Selva alegre Mariano Melgar Miraflores Paucarpata

Fuente: Gobierno Regional.



Planta La Tomilla

La Planta la Tomilla está ubicada en el Pueblo La Tomilla, Distrito de Cayma a 4 Km. del Centro de Arequipa y a una altura de 2,500 m.s.n.m. Los sedimentos de las represas tiene influencia en la calidad del agua cruda especialmente cuando son eliminados en las purgas por mantenimiento, en muchos casos se hace difícil la eliminación del olor fétido. Las aguas que llegan a la Planta de La Tomilla, en épocas de estiaje (baja turbidez), tienen una gran cantidad de algas, se da un tratamiento algicida con solución de sulfato de cobre y pre coloración. El proceso de tratamiento en la Planta de la Tomilla, se lleva a cabo por medio de 03 unidades de tratamiento independientes, como se muestra en el siguiente esquema: 

Planta N° 2 “Miguel de la Cuba Ibarra”

El sistema de producción de la Planta N° 2 cuenta con una Captación de capacidad de 3 m3/s, una Línea de Conducción de Agua Cruda con capacidad de 3 m3/s, una Planta de Tratamiento de Capacidad de 1.5 m3/s con módulos de 375 l/s cada uno, una línea de Conducción de Agua Tratada al Cono Norte y una Línea de Conducción de Agua Tratada al Cono Este de la ciudad de Arequipa. La producción general de agua servirá para las partes altas de la ciudad que en parte vienen siendo abastecidas por sistemas de bombeo y nuevas asociaciones que en total tienen aproximadamente unos 8000 lotes, los mismo que irán

8

Plan Estratégico 2013-2017

ocupándose paulatinamente, por lo que es muy complicado estableces una tasa de crecimiento en cuanto a la habitabilidad. 

La Bedoya

El tratamiento actual consiste en aeración tipo cascada al ingreso de la planta de San Bernardo, la cual elimina el C02, además se realiza el tratamiento de neutralización para elevar el indicador de PH del agua a 7(hidróxido de calcio), luego se desinfecta con cloro liquido(junto), para ir a la caja repartidora.

2.3.1.4. Almacenamiento: El sistema de abastecimiento de agua de Arequipa tiene 63 reservorios operativos, con una capacidad de almacenamiento de 85 893 m3. Cuadro de resumen de capacidad de almacenamiento:

%

CANTIDAD

%

25

35,183

40.96

29

46.03

>70

6,780

7.89

3

4.76

TOTAL

85,893

100

63

100

AÑOS

Fuente: Elaboración propia

El 49.21% de los reservorios tienen una antigüedad menor a 25 años lo que representa el 51.15% de la capacidad de almacenamiento. Cuadro de resumen de capacidad de almacenamiento por sistema:

%

CANTIDAD

%

Tomilla

CAPACIDAD M3 72,900

84.87

46

73.02

Bedoya

7,630

8.88

8

12.70

Tom/Bed

2,130

2.48

3

4.76

Congata

300

0.35

1

1.59

Socabaya

1,000

1.16

1

1.59

Sabandia

380

0.44

1

1.59

Sachaca

773

0.90

2

3.17

Tiabaya

780

0.91

1

1.59

TOTAL

85,893

100

63

100

SISTEMA

Fuente: Elaboración propia.

El 73.02% de los reservorios operan del sistema de la Tomilla el cual representa el 84.87 de la capacidad de almacenamiento. Los reservorios que se encuentran condiciones muy deterioradas (Reservorios R2, R3 y R10). Asimismo se cuenta con dos reservorios inoperativos como es el R-19 (Parque Industrial) y N-22 de Alto Libertad.

9

Plan Estratégico 2013-2017

Reservorios operativos: ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

RESERVORIO R-01 R-02 R-02ª R-03 R-04 R-05 R-06 R-07 R-08 R-09 R-09ª R-10 R-11 R-12 R-13 R-13ª R-13B R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-20 R-21 R-21ª R-22 R-23 R-23ª R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 N-03 N-04 N-05 N-05B N-08 N-09 N-10 N-11 N-12 N-13 N-14 N-15 N-16 N-21 N-23 N-24 N-25 N-25ª N-26 N-27 N-28 N-29 N-42 N-43 N-44 N-49

CAPACIDAD (m3)

TIPO

2,260 2,260 2,500 2,260 830 760 850 600 830 10,000 10,000 3,890 2,400 260 830 1,500 200 280 2,140 890 590 650 380 1,250 1,250 850 173 600 780 150 500 150 300 1,200 1,200 220 1,000 600 1,000 1,000 220 750 240 500 750 750 500 1,200 500 1,000 3,000 900 2,000 750 750 1,600 2,000 2,800 2,800 2,000 750 500 250

Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Elevado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado

SISTEMA Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Bedoya Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla TOM/BED TOM/BED TOM/BED SABANDIA Tomilla Tomilla Tomilla SACHACA SACHACA TINGO Tomilla Tomilla Tomilla TINGO Tomilla Tomilla Tomilla SABANDIA Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Bedoya Bedoya Bedoya Bedoya Bedoya Bedoya Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Tomilla Bedoya

ANTIGÜEDAD (años)

ESTADO FISICO

87 87 2 87 37 37 38 37 39 58 16 47 50 49 49 15 13 40 47 38 37 39 38 33 33 28 48 16 51

Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo

27 29 37 18 18 15 9 17 20 20 5 33 21 21 21 21 21 38 18 18 17 39 17 23 23 5 10 5 12 16 27 19 19

Fuente: Catastro

10

Plan Estratégico 2013-2017

Dentro de los proyectos de “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable” Lote 3 (Cono Este y Cono Norte), el Gobierno Regional de Arequipa tiene reservorios construidos y proyectados de construcción que serán posteriormente traspasados a SEDAPAR S.A. Reservorios construidos por el Gobierno Regional de Arequipa: RESERVORIOS PROPIEDAD G.R.A. ITEM RESERVORIO

VOLUMEN M3

UBICACIÓN

1

N-37

2,300

CONO NORTE

2

N-31

2,600

CONO NORTE

3

N-30

1,800

CONO NORTE

4

N-26B

1,250

CONO NORTE

5

N-26A

750

CONO NORTE

6

N-03C

2,000

CONO ESTE

7

N-03B

1,445

CONO ESTE

8

N-05B

250

CONO ESTE

9

N-05A

2,500

CONO ESTE

2,500

CONO ESTE

10

N-49A TOTAL

17,395

Fuente: Estudio PTAP N° 2.

Reservorios a ser construidos por el Gobierno Regional de Arequipa:

RESERVORIOS PROYECTADOS ITEM

RESERVORIO

VOLUMEN M3

1

N-38

2,300

2

N-39

2,600

3

N-34

2,750

TOTAL

UBICACIÓN CONO NORTE CONO NORTE CONO NORTE

7,650

Fuente: Estudio PTAP N° 2.

Dicha ampliación permitirá un incremento del 29.16% de la capacidad actual de almacenamiento. CUADRO % AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ALMACENAMIENTO PROPIEDAD

ESTADO

CAPACIDAD

%

SEDAPAR

EXISTENTE

85,893

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EXISTENTE

17,395

20.25

PROYECTADO

7,650

8.91

29.16

Fuente: Fuente propia y Estudio PTAP N° 2.

11

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.1.5. Conducción Agua Potable: El sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Arequipa es por gravedad y sistema de bombeo, dadas las condiciones de topografía y por la extensión superficial se tiene dispuesto una red de Reservorios y de estaciones de bombeo con el objeto de atender a la población con las presiones adecuadas de servicio.

59.26

CIRCUITOS OPERACIONALES 33

51.56

74,175

36.69

28

43.75

GRAV/BOM

6,506

3.22

3

4.69

S/I

1,682

0.83

202,172

100.00

64

100.00

TIPO

CONEXIONES

%

GRAVEDAD

119,809

BOMBEO

TOTAL

%

Fuente: Elaboración propia.



Líneas Primarias:

Las redes en este ítem involucran: las tuberías primarias, que conducen agua desde un reservorio hasta los circuitos, que incluyen las tuberías de líneas de aducción y circuitos. Se estima que existe un total de 153 225 m. de tubería que oscila desde 4” hasta 8”.

Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) (pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21 -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas

Total por Diámetro

8 6 4

8,614 30,146 4,307

3,230 11,304 1,615

2,192 7,670 1,096

3,461 12,111 1,730

2,307 8,074 1,154

2,076 7,267 1,038

8,767 30,682 4,384

30,647 107,254 15,324

Total

43,067

16,149

10,958

17,302

11,535

10,381

43,833

153,225

Fuente: Elaboración propia

 Líneas Secundarias: Se denomina redes secundarias a las tuberías que empalman a los circuitos de líneas primarias las tuberías de distribución propiamente dichas, donde están las conexiones domiciliarias. Diámetro (pulg) 4 3 Total

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) (0-5) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21 -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas 262,337 98,368 66,750 105,395 70,263 63,237 266,999 174,891 65,579 44,500 70,263 46,842 42,158 178,000

Total por Diámetro

437,228

1,555,582

163,947

111,250

175,658

117,105

105,395

444,999

933,349 622,233

Fuente: Elaboración propia

12

Plan Estratégico 2013-2017



Sectorización:

Arequipa Metropolitana está dividida en 64 circuitos operacionales Circuitos por sistema: SISTEMA

CIRCUITO

%

TOMILLA

48

75.00

BEDOYA

8

12.50

TOM/BED

3

4.69

CONGATA

1

1.56

SACHACA

1

1.56

TIABAYA

1

1.56

SABANDIA

1

1.56

SOCABAYA

1

1.56

TOTAL

64

100.00

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Diagnóstico del servicio de alcantarillado. 2.3.2.1.

Fuentes de aguas residuales:

Las fuentes de las aguas que recolecta el sistema de alcantarillado son: FUENTE DE AGUAS RESIDUALES AGUA

ORIGEN Doméstica o urbanas

Servidas

Residuales industriales Agrícola o riego

Pluviales

Lluvias

13

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.2.2. 

Sistema de Recolección:

Conexiones Domiciliarias de Desagüe

Las redes prediales domésticas, comerciales, estatales e industriales son de tuberías de hormigón con una caja circular para la inspección, ubicada al frente de la edificación; generalmente son tuberías de 150 mm de diámetro. La ejecución del tendido de las redes y buzones son ejecutados también en forma particular y luego, según normatividad vigente, son recepcionados oficialmente por SEDAPAR para su operación y mantenimiento. Están registradas en el catastro de SEDAPAR 184 394 conexiones domiciliarias de desagüe a diciembre del 2011. 

Redes de Colectores

La red de colectores en tuberías de hormigón (CSN), fierro fundido y más recientemente de PVC, tiene una longitud aproximada de 977,50 Km., y sus diámetros varían desde 150 mm hasta 1.400 mm.; recolecta los desagües de 892 990 habitantes por medio de 184 394 conexiones domiciliarias. La red está diseñada destinada a recolectar solamente las aguas servidas domésticas y cloacales. La profundidad mínima de los colectores es de 1,20 m y hay colectores que llegan hasta 8 m. de profundidad. 

Colectores Primarios (Emisores) COLECTOR

DIAMETRO 10"- 16"

Ml 67,965.60

TOTAL

PRIMARIO

18" - 24"

50,974.20

169,914.00

>24"

50,974.20

Fuente: Elaboración propia.



Colectores Secundarios COLECTOR

DIAMETRO Ml 6" 302,017.60 8" 1,057,061.60 SECUNDARIO 10" 151,008.80

TOTAL 1,510,088.00

Fuente: Elaboración propia.



Buzones CANTIDAD 19 230



ALTURA PROMEDIO ( * ) HASTA 2.00 m

MAYOR DE 2.00 m.

80 %

20 %

Cámaras de Inspección.-

Se estima una cantidad de 500 buzones de inspección ubicados en las zonas más antiguas de la ciudad, que en su mayoría necesitan de mantenimiento y/o renovación.

14

Plan Estratégico 2013-2017



Tapas de Buzón.-

Se estima que existen alrededor de 3,000 tapas (20% aprox.) tapas en material fierro fundido, los cuales están permanentemente expuestas a robo, por lo cual es indispensable considerar una programación sobre el cambio de estas tapas, que incluye también inevitablemente el cambio del techo. 

Cámaras de medición

En el Plan Maestro Arequipa (1996), se construyeron 12 cámaras implementadas con un equipo de medición de caudal.  Buzones Desarenadores, Existen 33 en total con la siguiente ubicación: Nº

DISTRITO

DIRECCIÓN

1. MIRAFLORES

ALTO PERÚ ESQ. CON LEONCIO PRADO.

2. MIRAFLORES

AV. ALFONSO UGARTE ESQ. CON BOLIVAR

3. MIRAFLORES 4. A. S. A.

AV. SAN MARTÍN ESQ. INDEPEND. EDIF.. MIST

5. A. S. A. 6. A. S. A.

FCO. MOSTAJO Nº 107 PJ. INDEPENDENCIA

7. A. S. A. 8. A. S. A.

AV. OBRERA Nº 329 URB. GRÁFICOS

9. A. S. A. 10. A. S. A.

AV. OBRERA Nº 329 URB. GRÁFICOS

JC. MARIATEGUI ESQ. J.V.G. PJ. INDEPENDENCIA

AV. INDEPENDENCIA Nº 102 PJ. INDEPENDENCIA AV. LAS TORRES – PAMPAS DE POLANCO

CÁMARA DE BOMBEO-11 PAMPAS DE POLANCO

11. C. COLORADO CALLE TUPAC AMARU 12. C. COLORADO SOSA RUIZ ESQ. CON JOSÉ OLAYA 13. C. COLORADO 17 DE ABRIL Nº 102 URB. MCAL CASTILLA. 14. C. COLORADO 17 DE ABRIL Nº 102 URB. MCAL CASTILLA. 15. CERCADO

LA ISLA Nº 101 ESQ. CON MONTREAL

16. CERCADO

GÓMEZ SÁNCHEZ ESQ. PJE. IQUITOS VALLECITO

17. CERCADO

GÓMEZ SÁNCHEZ ESQ. PJE. ICA VALLECITO

18. CERCADO

AV. OLÍMPICA ESQ. CON LETICIA

19. YANAHUARA

URB. INDEPENDENCIA B-16

20. YANAHUARA

URB. INDEPENDENCIA ESQ. FERROCARRIL

21. PAUCARPATA AV. JESÚS ESQ. CON BADÉN 22. PAUCARPATA AV. LOS INCAS Nº 173 CIUDAD BLANCA 23. PAUCARPATA LA CULTURA Nº 106 CIUDAD BLANCA 24. PAUCARPATA COSTADO COLEG. SOR A. DE LOS ÁNGELES 25. PAUCARPATA CHE GUEVARA ESQ. CON CRNEL. GAMARRA

15

Plan Estratégico 2013-2017

Nº

DISTRITO

DIRECCIÓN

26. PAUCARPATA AV. REVOLUCIÓN Nº 1066 CIUDAD BLANCA 27. PAUCARPATA AV. CHE GUEVARA Nº 103 CIUDAD BLANCA 28. PAUCARPATA AV. JESÚS ESQ. CON MARÍA N Y BUSTAMANTE 29. PAUCARPATA AV. KENNEY ESQ. CON LA COLONIAL 30. PAUCARPATA PJ. CIUDAD BLANCA COMITÉ 27 MANZ –5 TAHUANTINSUYO ESQ. ZARUMILLA P. DEL C. 31. HUNTER 32. CAYMA

CALLE CUSCO ESQ. CON TRONCHADERO

33. CAYMA

UPIS D. VALDIVIA TRAS LA TOMA

16

Plan Estratégico 2013-2017

 Rejillas Ubicadas de acuerdo al comportamiento del sistema, con fines de retención de sólidos gruesos arrojados indebidamente por los usuarios a las redes vía buzones.  Catastro Técnico.Durante el primer quinquenio del PMO se tuvo como meta la realización de un pre catastro de Agua potable y Alcantarillado de todas las localidades, habiéndose alcanzado dicha meta al 100%. Se han formulado proyectos de inversión para la ejecución del catastro técnico de agua potable y alcantarillado de Arequipa Metropolitana y zona Sur, Norte y Centro. En el actual proyecto de PMO se ha ampliado el alcance de la meta de estos catastros, el cual incluirá que estén en una plataforma de GIS. La oficina de catastro técnico viene elaborado los respectivos estudios piloto por localidades y así poder determinar el impacto y alcance del proyecto por lo que se prevé se cumplan dichas metas con ese nuevo alcance. Es importante señalar que se cuenta con el financiamiento correspondiente para ejecutar dichos proyectos.

2.3.2.3. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales: En la localidad de Arequipa Metropolitana, existen 2 cuerpos receptores de los desagües crudos, como son, el río Chili y la Irrigación Chilpina.

EMISOR

TIPO

Q

%

Arancota

EMISOR

125

9.97

Alata

EMISOR

838

66.83

Tiabaya

EMISOR

13

1.04

Huaranguillo

EMISOR

136

10.85

Congata

EMISOR

6

0.48

3

0.24

133

10.61

1,254.00

100.00

Sabandia Chilpina

EMISOR P. TRATAMIENTO TOTAL

17

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.2.4. Tratamiento de Aguas Servidas: 

Planta de Tratamiento de desagües Chilpina

Ubicación : Localidad Servida del río Chili Departam. y Provincia Distrito Dirección Altitud Área Total Área Construida Área Libre

:

Arequipa Metropolitana margen derecha

: : : : : : :

Arequipa Socabaya Av. Las Peñas s/n Socabaya 2,300 m.s.n.m. 26 872.26 m2; (2.687 Ha.) 9 105.50 m2 17 766.76 m2

Inicio de la Planta : Diseño : Año de 1964, por el Ing. Jorge Flucker H. Inicio de Operación : Año de 1969, arrancó con una capacidad nominal de 210 lps posteriormente se incrementó a 300 l/s Rehabilitación : Años de 1996 – 1998, dentro del Plan Maestro Programa Arequipa II debido a que la planta sufrió deterioro en sus instalaciones y por ende del proceso de tal manera que la calidad de los desagües efluentes salían casi sin tratamiento. Luego de ejecutarse la rehabilitación, la capacidad de la planta se redujo a 130 lps. El costo, con adicionales y otros alcanzó a S/. 1 733 564.65, procedente de fondos nacionales y Cooperación de Financiera del Gobierno Alemán, KFW; la consultoría para la elaboración del Proyecto y Exp. Técnico a cargo GITEC Consult GMBH (Alemania). Al cierre del 2012 se trató 127.92 lps en la Planta Chilpina. 

Nueva PTAR Mayor la Enlozada A la fecha se cuenta con la viabilidad del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de aguas residuales con código SNIP 93988, por el cual se construirá una planta de aguas residuales con una capacidad de tratamiento de 1800 lps en su primera etapa, que permitirá descontaminar el rio Chili y mejorar el medio ambiente de Arequipa metropolitana. Se ha logrado que este proyectos sea financiado en su totalidad por la Sociedad Minera Cerro Verde por un monto de S/. 943 804 951. Se espera que su ejecución comience este año y culmine en 24 meses.

18

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.2.5.

Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado

Actualmente se cuenta con los siguientes equipos para el mantenimiento del sistema de Alcantarillado. EQUIPO Hidrojet 1 Hidrojet 2 Hidrojet 3 Camión tolva U3 Camioneta U-38 Camioneta U-58 Camioneta U-67 Hidrojet 89V3Y832 Hidrojet 90V3Z806 Hidrojet 91V3Y906 Draga de Baldes



FUNCION Lavar y succionar Lavar y succionar Succionar Traslado de materiales

ESTADO Operativo Operativo Operativo Operativo

AÑO 1996 1996 1996 1970

Operaciones – Reparaciones de Infraestructura Operaciones - Desatoros Supervisión e Inspecciones Limpieza Redes y Extracción de desecho Limpieza Redes y Extracción de desecho Limpieza Redes y Extracción de desecho Extracción de arena

Operativo 1995 Operativo 1986 Operativo 1999 Operativo 2011 Operativo 2011 Operativo 2011 Operativo 2011

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la “Escalerilla”:

La capacidad operativa de tratamiento de aguas residuales es del 10% de las aguas recolectadas por los emisores de SEDAPAR S.A.; para ampliar el tratamiento y reducción de los problemas que implica se va realizar la construcción de una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: “CONSTRUCCION DEL EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR DENOMINADO CONO NORTE DE AREQUIPA METROPOLITANA” Ubicación Cono Norte de Arequipa Metropolitana Proyecto

El ámbito del proyecto comprende a los distritos de Cerro Colorado y Yura como se muestra en el siguiente cuadro:

N°

DISTRITO

Población 2005

1

Cerro Colorado

106,893

2

Yura

15,659

TOTAL

122,552

Fuente: Censos del INEI. Elaboración: Tahal Group.

19

Plan Estratégico 2013-2017

Costo de Inversión del Proyecto ETAPAS

AÑO

SOLES

1ra.

2012

70,582,033

2da.

2016

14,885,663

3ra.

2024

6,582,364

4ta.

2032 TOTAL

2,645,658 94,695,718

Fuente: Estudio Planta “La Escalerilla”

20

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3. Diagnóstico operacional de zonales. 2.3.3.1.

Zona Sur

2.3.3.1.1.

Ciudad de Mollendo - Matarani (Provincia: Islay)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Importe Recaudado

Unidad de

MOLLENDO

MATARANI

Medida

A Diciembre 2012

A Diciembre 2012

S/.

1’885,163

653,236

S/.

2’011,197

897,140

Conexiones activas de agua

Conexiones

6,866

1,036

Total Conexiones Agua

Conexiones

8,806

1,288

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

7,806

867

Hab.

23,061

6,313

%

97.20

65.30

Importe Facturado

Población Total Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado

%

80.20

32.40

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

4,00

4,4

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

13,49

Volumen Facturado

m3.

1’134,239

357,242

Volumen Producido

m3.

2’630,047

586,318

Volumen no Facturado

m3.

1’495,808

229,076

Nivel de Micromedición

%

59.23

59.16

Cloro Residual Libre

%

100.00

100.00

Turbiedad

%

100.00

100.00

21

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.1.2.

Ciudad de Cocachacra (Provincia: Islay)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Importe Recaudado Importe Facturado

Unidad de

COCACHACRA

Medida

A Diciembre 2012

S/.

277,438

S/.

303,198

Conexiones activas de agua

Conexiones

1,663

Total Conexiones Agua

Conexiones

1,995

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

1,160

Hab.

7,871

Cobertura de Agua Potable

%

91.50

Cobertura de Alcantarillado

%

46.40

Población Total

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

4.14

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

20.00

Volumen Facturado

m3.

237,132

Volumen Producido

m3.

360,701

Volumen no Facturado

m3.

123,569

Nivel de Micromedición

%

69.72

Cloro Residual Libre

%

99.18

Turbiedad

%

100.00

2.3.3.1.3.

Ciudad de el Arenal (Provincia: Islay)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Importe Recaudado Importe Facturado

Unidad de

EL ARENAL

Medida

A Diciembre 2012

S/.

65,184

S/.

71,198

Conexiones activas de agua

Conexiones

518

Total Conexiones Agua

Conexiones

662

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

409

Hab.

3,826

%

80.60

%

6.40

Población Total Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

2.59

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

15.00

Volumen Facturado

m3.

74,285

Volumen Producido

m3.

108,258

Volumen no Facturado

m3.

33,973

Nivel de Micromedición

%

61.63

Cloro Residual Libre

%

99.18

Turbiedad

%

100.00

22

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.1.4.

Ciudad de la Curva (Provincia Islay)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de Medida

LA CURVA A Diciembre 2012

Importe Recaudado

S/.

80,759

Importe Facturado

S/.

100,996

Conexiones activas de agua

Conexiones

372

Total conexiones Agua

Conexiones

460

Total conexiones Desagüe

Conexiones

455

Hab.

1,930

Cobertura de Agua Potable

%

98.80

Cobertura de Alcantarillado

%

88.80

Población Total

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

4,36

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

16,00

Volumen Facturado

M3.

62,672

Volumen Producido

M3.

88,124

Volumen no Facturado

M3.

25,452

Nivel de Micromedición

%

66.74

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

2.3.3.1.5.

Ciudad de Mejia (Provincia: Islay)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Importe Recaudado Importe Facturado

Unidad de Medida

A Diciembre 2012

MEJIA

S/.

203,478

S/.

230,597

Conexiones activas de agua

Conexiones

807

Conexiones totales de agua

Conexiones

1,008

Conexiones totales de desagüe

Conexiones

0

Hab.

716

Cobertura de Agua Potable

%

93.70

Cobertura de Alcantarillado

%

0,0

Población Total

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3,36

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

17.30

Volumen Facturado

M3.

149,057

Volumen Producido

M3.

321,879

Volumen no Facturado

M3.

172,822

Nivel de Micromedición

%

50.10

Cloro Residual Libre

%

99.18

Turbiedad

%

100.00

23

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.1.6. Ciudad de La Punta de Bombón  Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de

LA PUNTA DE BOMBON

Medida

A Diciembre 2012

Importe Recaudado

S/.

261,272

Importe Facturado

S/.

307,765

Conexiones activas de agua

Conexiones

1.747

Total Conexiones Agua

Conexiones

2,053

Total Conexiones Desague

Conexiones

1.681

Hab.

6,756

%

98.10

%

78.40

Poblacion Total Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3,81

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

12.30

Volumen Facturado

M3.

224,115

Volumen Producido

M3.

316,889

Volumen no Facturado

M3.

92,774

Nivel de Micromedición

%

66.49

Cloro Residual Libre

%

10.66

Turbiedad

%

100.00

2.3.3.2.

Zona Norte

2.3.3.2.1. Ciudad de Camana (Provincia: Camana)  Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de

CAMANÁ

Medida

A Diciembre 2012

Importe Recaudado

S/.

1’132,961

Importe Facturado

S/.

1’191,746

Conexiones facturadas de agua

Conexiones

4,736

Total Conexiones Agua

Conexiones

5,528

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

4,112

Población Total

Hab.

31,175

Cobertura de Agua Potable

%

97.40

Cobertura de Alcantarillado

%

71.20

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3.46

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

24.00

Volumen Facturado

m3.

763,521

Volumen Producido

m3.

1’066,619

Volumen no Facturado

m3.

303,098

Nivel de Micromedición

%

72.70

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

24

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.2.2. Ciudad de Chala (Provincia: Caraveli)  Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de

CHALA

Medida

A Diciembre 2012

S/.

76,898

S/.

79,683

Importe Recaudado Importe Facturado Conexiones activas de agua

Conexiones

856

Total Conexiones Agua

Conexiones

1,118

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

628

Hab.

5,774

%

66.90

Población Total Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado

%

42.30

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3.50

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

2.00

Volumen Facturado

M3.

93,947

Volumen Producido

M3.

58,663

Volumen no Facturado

M3.

-35,284

Nivel de Micromedición

%

42.67

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

2.3.3.2.3. Ciudad de Yauca (Provincia: Caraveli)  Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Importe Recaudado Importe Facturado

Unidad de

YAUCA

Medida

A Diciembre 2012

S/.

39,038

S/.

39,077

Conexiones activas de agua

Conexiones

523

Total Conexiones Agua

Conexiones

577

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

0

Hab.

1,557

Cobertura de Agua Potable

%

95.20

Cobertura de Alcantarillado

%

0,0

Población Total

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3,80

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

12,00

Volumen Facturado

M3.

64,675

Volumen Producido

M3.

111,472

Volumen no Facturado

M3.

46,797

Nivel de Micromedición

%

62.39

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

25

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.2.4.

Ciudad de Atico (Provincia Caraveli)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de Medida

A Diciembre 2012

ATICO

Importe Recaudado

S/.

108,940

Importe Facturado

S/.

108,400

Conexiones activas de agua

Conexiones

973

Conexiones totales de agua

Conexiones

1,054

Conexiones totales de desagüe

Conexiones

0

Hab.

3,555

%

98.30

Población Total Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado

%

0,0

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

4,27

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

11.00

Volumen Facturado

M3.

164,425

Volumen Producido

M3.

194,778

Volumen no Facturado

M3.

30,353

Nivel de Micromedición

%

68.03

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

2.3.3.2.5.

Ciudad de Caraveli.

 Indicadores Básicos Unidad de Medida

A Diciembre 2012

Importe Recaudado

S/.

122,828

Importe Facturado

S/.

244,709

Conexiones activas de agua

Conexiones

1,117

Conexiones totales de agua

Conexiones

1,212

Conexiones totales de desagüe

Conexiones

1,031

NOMBRE DEL INDICADOR

Población Total

CARAVELI

Hab.

4,156

Cobertura de Agua Potable

%

94.90

Cobertura de Alcantarillado

%

94.10

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3.25

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

12.00

Volumen Facturado

M3.

240,891

Volumen Producido

M3.

432,425

Volumen no Facturado

M3.

191,534

Nivel de Micromedición

%

80.03

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

26

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.3.

Zona Centro - Oficinas Locales.

2.3.3.3.1.

Ciudad de Cotahuasi (PROVINCIA LA UNION)

• Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de

COTAHUASI

Medida Importe Recaudado

S/.

Diciembre 2012 60,528

Importe Facturado

S/.

61,055

Conexiones activas de agua

Conexiones

687

Total Conexiones Agua

Conexiones

778

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

421

Hab.

2,026

Cobertura de Agua Potable

%

93.10

Cobertura de Alcantarillado

%

51.60

Población Total

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

2,50

Hrs./día.

24,00

Volumen Facturado

m3.

104,950

Volumen Producido

m3.

201,017

Volumen no Facturado

m3.

96,067

Nivel de Micromedición

%

48.71

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

Horas Promedio del Servicio

2.3.3.3.2.

Ciudad de Chuquibamba (Provincia Condesuyos)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR

Unidad de

CHUQUIBAMBA

Medida Importe Recaudado

S/.

Diciembre 2012 87,225

Importe Facturado

S/.

89,288

Conexiones activas de agua

Conexiones

1,045

Total Conexiones Agua

Conexiones

1,138

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

877

Hab.

3,018

Cobertura de Agua Potable

%

93.00

Cobertura de Alcantarillado

%

78.70

Población Total

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

2,60

Hrs./día.

15,00

Volumen Facturado

m3.

141,473

Volumen Producido

m3.

180,344

Volumen no Facturado

m3.

38,871

Nivel de Micromedición

%

73.37

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

Horas Promedio del Servicio

27

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.3.3.

Ciudad de Chivay (Provincia : Caylloma)

 Indicadores Básicos Unidad de

CHIVAY

Medida

Diciembre 2012

Importe Recaudado

S/.

216,017

Importe Facturado

S/.

230,057

Conexiones activas de agua

Conexiones

1,779

Total Conexiones Agua

Conexiones

1,943

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

1,484

Hab.

7,861

Cobertura de Agua Potable

%

98.30

Cobertura de Alcantarillado

%

83.60

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

4.58

Horas Promedio del Servicio

NOMBRE DEL INDICADOR

Población Total

Hrs./día.

24.00

Volumen Facturado

m3.

199,144

Volumen Producido

m3.

246,543

Volumen no Facturado

m3.

47,399

Nivel de Micromedición

%

76.53

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

10.000

2.3.3.3.4.

Ciudad de la Joya (Provincia: Arequipa)

 Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Importe Recaudado Importe Facturado

Unidad de

LA JOYA

Medida

Diciembre 2012

S/.

369,728

S/.

404,750

Conexiones activas de agua

Conexiones

1,693

Total Conexiones Agua

Conexiones

1,841

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

1,165

Hab.

20,442

%

43.90

%

32.90

Población Total Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3.53

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

24.00

Volumen Facturado

m3.

270,903

Volumen Producido

m3.

605,540

Volumen no Facturado

m3.

334,637

Nivel de Micromedición

%

81.64

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

28

Plan Estratégico 2013-2017

2.3.3.3.5. Ciudad de Aplao (Provincia: Castilla)  Indicadores Básicos Unidad de

APLAO

Medida

Diciembre 2012

Importe Recaudado

S/.

255,960

Importe Facturado

S/.

299,812

Conexiones activas de agua

Conexiones

1,722

Total Conexiones Agua

Conexiones

2,304

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

1,448

Hab.

6,531

%

98.40

%

65.90

NOMBRE DEL INDICADOR

Población Total Cobertura de Agua Potable Cobertura de Alcantarillado Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

5.00

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

24.00

Volumen Facturado

m3.

266,162

Volumen Producido

m3.

579,960

Volumen no Facturado

m3.

313,798

Nivel de Micromedición

%

60.55

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

2.3.3.3.6. Ciudad de El Pedregal (Provincia: Caylloma)  Indicadores Básicos NOMBRE DEL INDICADOR Importe Recaudado Importe Facturado

Unidad de

PEDREGAL

Medida

Diciembre 2012

S/.

416,273

S/.

472,967

Conexiones activas de agua

Conexiones

2,530

Total Conexiones Agua

Conexiones

2,836

Total Conexiones Desagüe

Conexiones

2,849

Hab.

41,308

Cobertura de Agua Potable

%

21.30

Cobertura de Alcantarillado

%

22.00

Población Total

Nº Hab. por vivienda

Hab./Viv.

3.09

Horas Promedio del Servicio

Hrs./día.

24.00

Volumen Facturado

m3.

353,983

Volumen Producido

m3.

558,986

Volumen no Facturado

m3.

205,003

Nivel de Micromedición

%

65.80

Cloro Residual Libre

%

100.00

Turbiedad

%

100.00

29

Plan Estratégico 2013-2017

2.3. Diagnostico Comercial a. Conexiones Al 31 de diciembre del 2012 a nivel de EPS tuvimos una cobertura de 85.6% y el 72.3% de cobertura de agua potable y de alcantarillado respectivamente, lo que se explica en 240 319 conexiones totales de agua potable y 216 789 conexiones totales de alcantarillado. En Arequipa Metropolitana tuvimos una cobertura de agua potable de 88.4% y de alcantarillado de 77.4%, con un total de conexiones de 205 024 de agua potable y 191 481 de alcantarillado. En provincias la cobertura al cierre del 2012 fue de 70.7% y 45.3% de agua y alcantarillado respectivamente con un total de conexiones de agua potable de 35 295 y de alcantarillado de 25 328. Las conexiones activas de agua potable a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de 221 315 y 197 253 de alcantarillado, que representan el 93.93%. En Arequipa metropolitana al cierre del 2012 fue de 95.80%. La evolución de las conexiones domiciliarias, se muestra como sigue: LOCALIDAD AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL

LOCALIDAD AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL

2006 164,681 28,150 192,831

2007 169,914 29,093 199,007

CONEXIONES DE AGUA 2008 2009 2010 178,618 184,658 192,294 30,297 31,854 32,999 208,915 216,512 225,293

2011 198,659 34,147 232,806

2012 212,888 36,601 249,489

2006 156,055 18,424 174,479

2007 160,501 19,012 179,513

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 2008 2009 2010 166,036 171,728 177,985 20,039 21,261 22,121 186,075 192,989 200,106

2011 184,723 23,728 208,451

2012 193,163 26,393 219,556

b. Facturación y Cobranza La facturación por todo concepto de Arequipa Metropolitana al cierre del 2012 fue de S/. 99 138 449.03, siendo la recaudación por todo concepto del mismo periodo S/. 96 195 437.27 La facturación de todas las Zonales por todo concepto al cierre del 2012 fue de S/. 11 136 101.96 y la recaudación fue de 8 490 195.75. La Facturación de sólo Pensiones de Agua Potable y Alcantarillado, se muestra como sigue:

30

Plan Estratégico 2013-2017

LOCALIDAD AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL

LOCALIDAD AREQUIPA PROVINCIAS TOTAL

2006 30,695,327 4,091,889 34,787,216

FACTURACION CONSUMOS - METROS CUBICOS 2007 2008 2009 2010 2011 31,996,405 32,411,343 33,806,375 34,747,511 34,652,457 4,373,303 4,694,353 4,805,064 4,862,750 4,798,068 36,369,708 37,105,696 38,611,439 39,610,261 39,450,525

2012 36,460,801 4,902,816 41,363,617

2006 37,773,570 3,258,571 41,032,141

FACTURACION CONSUMOS - NUEVOS SOLES 2007 2008 2009 2010 2011 40,962,882 45,412,251 54,965,956 62,150,222 63,799,400 3,638,444 4,538,963 5,856,928 6,455,082 6,488,747 44,601,326 49,951,214 60,822,884 68,605,304 70,288,147

2012 71,698,906 7,160,569 78,859,475

El nivel de morosidad de Arequipa Metropolitana al cierre del 2012 fue de 4.45 meses de facturación y la de provincias fue de 12.40 meses de facturación, siendo el consolidado a nivel de EPS de 5.20 meses. c. Micromedición y Agua no Facturada La micromedición a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de 92.26%. En Arequipa Metropolitana la micromedición al cierre del 2012 fue 95.70% y en Zona Centro fue de 75.95%, Zona Sur fue de 69.73% fy en Zona Norte fue de 72.28%. El porcentaje de Agua no Facturada a nivel de EPS fue 29.13%, en Arequipa Metropolitana fue 26.71%, Zona Centro fue 43.66%, Zona Sur fue 49.26% y Zona Norte fue 28.78%. Si bien es cierto en Arequipa se obtienen niveles aceptables en provincias (Zona Centro y Zona Sur) es importante su reducción. d. Reclamos Comerciales Los reclamos comerciales recibidos por cada 1000 conexiones al cierre del año 2012 fue 37.29. En Arequipa Metropolitana fue 34.22 reclamos por cada 1000 conexiones. En Zona centro fue de 13.57, en Zona Sur 105..51 y Zona Norte 20.58.

31

Plan Estratégico 2013-2017

2.4. Indicadores de Gestión En el cuadro siguiente se muestra el resultado de los indicadores de gestión de SEDAPAR S.A. considerados en el Plan Estratégico anterior.

INDICADOR

Cloro Residual Turbiedad Continuidad de agua potable Nuevas Conexiones de Agua Potable Nuevas Conexiones de Alcantarillado Tratamiento de Aguas Servidas Presión Máxima Presión Minima % Ejecución Monto Inversiones Recursos Propios (a nivel de costos totales) Nivel de Morosidad

Unidad de Medida

2008

% % horas/dia Número Número

2009

2010

2011

97.72

99.64

99.01

98.74

98.57

99.63

99.90

99.94

99.88

99.90

21.05

21.55

22.06

21.77

22.74

9,908.00

7,597.00

8,504.00

7,513.00

16,683.00

6,562.00

6,914.00

7,117.00

8,345.00

11,105.00

137.21

123.04

l/ps m.c.a m.c.a S/,. Meses

Conexiones Activas de agua potable

2012

33.45

33.40

32.71

33.60

33.34

18.76

20.10

21.65

22.50

20.12

2,633,663

10,484,070

9,374,756

12,297,096

13,908,659

5.29

4.87

4.42

4.76

5.20

88.89

90.70

94.51

95.33

93.93

0.61

0.58

0.62

0.48

0.62

1.32

1.56

1.71

1.76

1.91

75.55

88.77

92.84

87.55

92.26

33.34

31.93

30.80

29.84

29.13

2.96

2.86

2.72

2.65

2.44

57.45

57.42

57.43

% Relacion de Trabajo

Indice Tarifa Media

S/./M3

Nivel de Micromedición

% Agua no Facturada

% Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable

Número Actualización de Catastro Agua Potable y Alcantarillado

% % Ejecución de Inversion en tecnologia de la información (a nivel de costos directos)

%

% Ejecución Inversion en Infraestructura con Recursos Propios (a nivel de costos directos)

%

Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones Indice de reclamos atendidos Grado de Aprobación de la Empresa por el usuario Nivel de aceptación de Medios de Comunicación Indice de reclamos fundados por cada 1 000 conexiones activas Aqp

Medición del Perfil Clima y Cultura Laboral

195,810.00

1,221,569.00

1,757,042.00

377,448.00

698,523.00

2,437,853.00

9,262,501.00

7,617,714.00 11,919,648.00

13,210,136.00

33.05

63.05

47.58

40.75

37.29

93.65

94.55

95.65

95.41

95.44

55.00

58.00

66.30

61.00

20.80

72.00

79.00

82.00

69.85

53.00

10.49

12.59

-

60

Número % % % Número

-

%

-

-

-

-

88

* Relacion de trabajo en funcion a resultado para evaluación del PMO

*Conexiones activas, Nivel de Micro medición, Agua no Facturada en base a metodología de evaluación del PMO.

32

Plan Estratégico 2013-2017

2.5.

Inversiones

a. Plan de Inversiones Para el año 2013, se tiene programado para Arequipa y las localidades atendidas por SEDAPAR, 24 obras de crecimiento en infraestructura sanitaria, 08 estudios, 13 bienes de capital y un rubro de estudios de pre inversión, todo esto por un total de S/ . 55 047 863,00 por toda fuente, de los cuales S/. 31 463 470.00 son Recursos Directamente Recaudados, S/. 14 892 803.00 son aporte de Municipios y S/. 8 691 590 .00 son aporte del Gobierno Regional.

PROGRAMA DE INVERSIONES SEDAPAR S.A - 2013 (Expresado en nuevos soles - sin IGV)

Donaciones y transferencias

Codigo Ite Spring m

DESCRIPCION

PREINVERSION 000001

1 Estudios de preinversión

INVERSION OBRAS 000059

2 Mejoramiento de la Linea de Conducción L-6 Arequipa EPS SEDAPAR

000060

3

000061 000024 000170 000193 000194 000010 000203

Rehabilitación de las Líneas de Conducción La Bedoya tramo CR1-CR3 y La Bedoya tramo CR3-R10 Arequipa Rehabilitación de Lineas de Conducción L2, L4, L5 y Mejoramiento de Linea 4 de Conducción L-3 Arequipa Ampliación de la Infraestructura de la Sede Institucional de la EPS Sedapar 5 S.A. Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 6 Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana

7 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla 8

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Yauca, Provincia de Caravelí, Region de Arequipa. Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Atico, Provincia de Caravelí, Región de Arequipa Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de El Pedregal - Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Region de Arequipa. Ampliacion, Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de El Pedregal - Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Region de Arequipa. Ampliacion, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Caravelí Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede Central de Sedapar S.A. - Arequipa Mejoramiento de la Unidad Compacta Nro. 1 - Planta de Agua La Tomilla

000204

9

000202

10

000201

11

000039

12

000002

13

000130

14

000200

15 Reforzamiento de Talud en Corte del Reservorio N-26, Cono Norte, Arequipa

000234

16

000240

17

000020

18

000023

19

000249

20

000239

21

000256

22

000045

23

000261

24

000233

25

Mejoramiento de Tramos Criticos del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana Ampliación Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de la Joya - Arequipa Implem.del Sist de Clorinación y Obras Complem.de la Unidad de Tratam.San Bernardo Chiguata - AQP Mejoramiento del Sistema de Clorinación en la Toma Tomilla - Arequipa Mejoramiento del Sistema de Desague de las Calles 28 de Julio, Alvarez Thomas y La Merced del Distrito del Cercado - Arequipa Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Desague en la Av. Tahauntinsuyo del Pueblo Joven Pampas del Cuzco del Distrito de Jacobo Hunter - Arequipa Ampliación Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de la Chuquibamba - Provincia de Condesuyos, Región Arequipa. Constr Sistem de Tratam.de Aguas Servidas de las Loc.de Cocachacra, El Arenal y La Curva-Islay Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mollendo Matarani

RDR

Gobierno Regional

Municipios

Endeudam TOTAL

Externo

MVCS

KFW

1,598,280

0

0

0

0

1,598,280

1,598,280

0

0

0

0

1,598,280

29,086,138 21,653,833

14,892,803 14,892,803

8,691,590 8,691,590

0 0

0 52,670,531 0 45,238,226

100,000

100,000

354,500

354,500

310,000

310,000

254,100

254,100

2,546,411

14,892,803

8,608,996

26,048,210

400,000

400,000

152,172

152,172

152,172

152,172

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

202,920

202,920

105,000

105,000

223,000

223,000

51,888

51,888

183,751

183,751

8,948,298

8,948,298

903,376

903,376

620,757

620,757

24,021

24,021

986,302

986,302

233,344

233,344

61,821

79,134

840,000

140,955 840,000

3,460

3,460

33

Plan Estratégico 2013-2017

ESTUDIOS 000126

24

000125

25

000129

26

000132

27

000006

28

000009

29

000244

30

000008

31

Implementación del Catastro técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Zona Sur EPS Sedapar S.A. Implementación del Catastro técnico del Sistema de Agua potable y Alcantarillado Zona Centro EPS Sedapar S.A. Implementación del Catastro técnico del Sistema de Agua potable y Alcantarillado Zona Norte EPS Sedapar S.A. Implementación del Catastro técnico de Alcantarillado de Arequipa Metropolitana de EPS Sedapar S.A. Mej. y Modernizacion del CATASTRO COMERCIAL de la Localidad de AREQUIPA METROPOLITANA - EPS SEDAPAR S.A. Mejoramiento y Ampliación de la Plataforma de Tecnologías de la Información de la EPS SEDAPAR S.A Ampliación de Maquinaria Pesada para Reparación de Roturas del Sistema de Agua Potable -Arequipa Metropolitana Modernización del Archivo técnico - Sede Central Sedapar - AREQUIPA

BIENES DE CAPITAL 000186 000206 000188 000248 000250 000251 000252 000253 000254 000257 000258 000259 000260

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Licenciamiento de Software Institucional Renovación de Computadoras Adquisición de Generador Eléctrico (Sede Central) Impresora Multifuncional Laser (Gerencia de proyectos y DT) Adquisición de Mobiliario (Gerencia de proyectos) Adquisición del sistema de Aire Acondicionado (Directorio) Adquisición de Maquinaria y Equipo (Zonal Centro - El pedregal) Adquisición de proyector Multimedia (SG Planeamiento y DE) Adquisición de Motocicletas (Of. Clientes Especiales) Adquisición de Equipos de Laboratorio (Gerencia de produciión) Adquisición de Moviiario (Of. Trámite Documentario) Adquisición de Mobiliario (Dpto. post Venta) Adquisición de Ticketera y Equipo Desctop (Dpto. post Venta)

TOTAL INVERSIONES

7,432,305

0

0

0

0

7,432,305

852,476

852,476

575,000

575,000

362,627

362,627

2,770,372

2,770,372

2,073,337

2,073,337

500,000

500,000

297,000

297,000

1,493

779,052

1,493

0

0

0

0

358,540 244,915 77,966 3,950 2,958 5,000 25,659 13,752 14,237 11,700 12,915 4,448 3,012

31,463,470

779,052 358,540 244,915 77,966 3,950 2,958 5,000 25,659 13,752 14,237 11,700 12,915 4,448 3,012

14,892,803

8,691,590

0

0 55,047,863

34

Plan Estratégico 2013-2017

2.6.

Resultados

Al cierre del ejercicio del año 2012 se tuvo una ejecución de ingresos por servicios de saneamiento del orden de S7. 92 787 031 representando el 110% de lo programado. Asimismo se obtuvo una ejecución de egresos de fuente recursos directamente recaudados por un monto de 81 001 412 que representa el 64% de lo programado. El detalle por rubro se puede apreciar en el siguiente cuadro

35

Plan Estratégico 2013-2017

2.7.

Plan Maestro Optimizado

En el mes de julio del 2012 SEDAPAR presentó su Plan Maestro Optimizado a SUNASS para su revisión y aprobación, el mismo que fue admitido a trámite el 08 de agosto del 2012 con Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 004-2012-SUNASS-GRT. A la fecha este continua en proceso de revisión por parte de SUNASS y se espera contar en el más breve plazo con el Estudio Tarifario Preliminar elaborado por SUNASS, el mismo que deberá ser presentado en audiencia pública por parte del regulador. De acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASSCD y sus modificatorias, se establece que las tarifas ser reajustan de forma automática por efecto de la inflación cada vez que se acumule 3% de incremento en el IPM. La Tarifas vigentes son las siguientes:

36

Plan Estratégico 2013-2017

ANEXO RESOLUCIÓN Nº 28027-2011/S-1010 ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE SEDAPAR S.A. PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR REAJUSTE DE INFLACIÓN (REAJUSTE 3.45% IPM - ACUMULADO DE OCTUBRE 2008 - AGOSTO 2011) Localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya . Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal , Cocachacra y Punta de Bombon CATEGORIA

Rango m3/mes

RESIDENCIAL 0 a más Social 0 a 10 Domestico 10 a 30 30 a más NO RESIDENCIAL 0 a 15 Comercial I 15 a más 0 a 15 Comercial II 15 a más 0 a más Industrial 0 a 100 Estatal I 100 a más 0 a 100 Estatal II 100 a más

Tarifa ( S/. m3) Cargo Fijo Agua Alcantarillado ( S/. Mes) 0.577 0.577 1.004 2.309

0.236 0.236 0.413 0.949

3.787 4.138 1.881 2.696 3.198 2.309 3.198 1.506 1.881

1.555 1.700 0.773 1.107 1.313 0.949 1.313 0.618 0.773

Asignación de Consumo

2.69

15

2.69

15

2.69

15

2.69

15

2.69

50

2.69

100

2.69

100

Localidades : Aplao , Atico, Yauca, Chala, Caraveli, Chivay y el Pedregal. CATEGORIA

Rango m3/mes

RESIDENCIAL 0 a más Social 0 a 10 Domestico 10 a 30 30 a más NO RESIDENCIAL 0 a 15 Comercial I 15 a más 0 a 15 Comercial II 15 a más 0 a más Industrial Estatal

0 a más

Tarifa ( S/. m3) Cargo Fijo Agua Alcantarillado ( S/. Mes) 0.334 0.334 0.693 1.260

0.178 0.178 0.367 0.671

2.078 2.266 1.260 1.639 2.078

1.106 1.207 0.671 0.871 1.106

1.260

0.671

Asignación de Consumo

2.69

15

2.69

15

2.69

15

2.69

15

2.69

50

2.69

100

Localidades : Cotahuasi y Chuquibamba CATEGORIA

Rango m3/mes

RESIDENCIAL 0 a más Social 0 a 10 Domestico 10 a 30 30 a más NO RESIDENCIAL 0 a 15 Comercial I 15 a más 0 a 15 Comercial II 15 a más 0 a más Industrial 0 a 100 Estatal 100 a más

Tarifa ( S/, m3) Cargo Fijo Agua Alcantarillado ( S/. Mes) 0.104 0.104 0.492 0.752

0.053 0.053 0.239 0.366

1.081 1.409 0.752 0.852 1.081 0.752 1.081

0.527 0.686 0.366 0.416 0.527 0.366 0.527

Asignación de Consumo

2.69

15

2.69

15

2.69

15

2.69

15

2.69

50

2.69

100

37