• Author / Uploaded
• javier

Citation preview

1. Política de S&SO y MA

2. Planificación

4.3.1

IPER y determinación de controles. Aspectos ambientales.

4.3.2

4.3.3

Requisitos legales y otros Objetivos, metas y programas

3. Implementación y Operación

4.4.1

4.4.2

Entrenamiento, concientización y competencia

4.4.3

Consulta participación y comunicación

4.4.4

Documentación

4.4.5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SSOMA

Recursos, funciones, estructura y responsabilidades

4.4.6

(OHSAS 18000 – ISO 14000) 4.4.7

Control de documentos y datos Control Operacional

4. Verificación

4.5.1

Seguimiento y medición

4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal

5. Revisión por la Dirección

Investigación de incidentes 4.5.3

4.5.4

4.5.5

No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Control de los registros Auditoría interna

Preparación y respuesta ante emergencias

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

3. Implementación y Operación

3.1 Recursos, funciones, estructura y responsabilidades Funciones: Son tareas que corresponden a realizar a una persona. Pueden ser delegadas. Responsabilidades: Es el cargo u obligación moral que se le ha atribuido a esa persona sobre el resultado de la realización de determinadas tareas, las cuales hayan podido ser llevadas a cabo por esa persona o por otra. Las responsabilidades no se delegan. Requisitos ISO 14001 • Definir, documentar y comunicar las funciones y responsabilidad. • La alta dirección debe:  Asegurarse de la disponibilidad de recursos, tanto, humanos como materiales.  Designar uno o varios representantes con responsabilidades y autoridad definidas para la implantación del sistema de gestión.

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

ISO 45001

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Ejemplo de Funciones y Responsabilidades de la DIRECCIÓN GENERAL Responsabilidades:  Diseño de la organización y estructura de la empresa.  Administración de la empresa.  Aprobar las actividades programadas.  Representación directa institucional de la empresa.  Dirigir la marcha del sistema de gestión integrada.

Funciones:  Establecimiento de la política de gestión integrada.  Revisar y aprobar el manual de SIG y calendario de revisiones.  Revisar y aprobar el cronograma para la revisión periódica.  Revisar y aprobar el cronograma de auditorias internas.  Revisar y aprobar los perfiles para cada puesto.  Revisar y aprobar el reparto y asignación de funciones y responsabilidades a los distintos departamentos.

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Las responsabilidades medioambientales se puede distribuir de diversas formas dependiendo de cada caso y deben estar perfectamente definidas en todos los niveles, desde las correspondientes a la alta dirección hasta el ultimo empleado de la empresa. Dicha distribución se puede hacer a través del manual, los procedimientos o instrucciones de trabajo.

Las normas no especifican requisitos en cuanto a la posición en el organigrama del Departamento de SSOMA. La estructura de la gestión de SSOMA en el organigrama de una empresa puede ser muy distinto, en función de la misma, ya que debe estar adaptado a ella.

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

ORGANIGRAMA MINERA YANACOCHA

DIRECTORIO MINERA YANACOCHA PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO (RICHARD OBRIEN)

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO (ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA)

GERENTE GENERAL NEWHONT PERU S.R.L.

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES EN SUDAMERICA

VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ASISTENTE DIRECCION ESTRATEGIA DE PERSONAS

DIRECTOR DE ASUNTOS AMBIENTALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION CARLOS DAVEY

GRTE. DE PREVENCION DE PERDIDAS Y SEGURIDAD

JEFATURA DE PROYECTOS

CONSULTOR PRINCIPAL

GRTE. DE OPERACIONES

GERENTE REGIONAL RECURSOS HUMANOS

SUPERINTENDENTE GESTION TALENTO

GERENTE LEGAL Y DIRECTOR DE ASUNTOS EXTERNOS

REPRESENTANTES CONSULTORES

SUPERINTENDENTE RECLUTAMIENTO Y SELECCION

JEFES DE ZONA

SUPERINTENDENTE COMPENSACION Y PRESUPUESTO

ADMINISTRADOR SERVICIOS MEDICOS

SUPERINTENDENTE ENTRENAMIENTO OPERACIONES

MEDICO AUDITOR Y CONTROL PROCESOS SALUD

GERENCIA DE GEOLOGIA Y EXPLORACIONES

JEFATURA DE INVESTIGACION E INNOVACION

JEFATURA DE RECURSOS MINEROS

GERENTE FINANCIERO

JEFATURA DE CONTABILIDAD

JEFATURA DE EVALUACION DE INVERSIONES Y PROYECTOS

JEFATURA DE LOGISTICA

JEFATURA DE ABASTECIMIENTO

GRTE. ASUNTOS COORPORATIVOS Y GUBERNAMENTALES

JEFATURADE DESARROLLO DE MERCADOS

JEFATURA DE PLANIFICACION COMERCIAL Y SUBSIDIARIAS

JEFATURA DE SISTEMAS VICEPRESIDE NCIA DE PROYECTO

JEFATURA DE RECURSOS ENERGETICOS

JEFATURA TECNICA

JEFATURA DE INGENIERIA

JEFATURA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

Fallos más habituales detectados en auditorias:  Existen funciones que no tienen asignado un responsable.

 Designar responsabilidades contradictorias para el mismo puesto en distintos documentos.  Denominar el mismo puesto de forma diferente en los distintos documentos.

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]

TAREA 4: Elabore el informe del requisito Recursos, funciones, estructura y responsabilidades de la empresa seleccionada, de acuerdo a las normas OHSAS 18001 e ISO 14001.

Alexi Delgado, PhD.

[email protected]