FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 21/06/2019 09:49:32 a.m. - Fecha de viabilidad: 11/07/2019 09:22:13 a.m. Estado: ACTI
Views 90 Downloads 0 File size 68KB
FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 21/06/2019 09:49:32 a.m. - Fecha de viabilidad: 11/07/2019 09:22:13 a.m. Estado: ACTIVO
Situación: VIABLE Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM - 638: EMP. PE - 5N (PUENTE INDOCHE) - EL MILAGRO - PARAISO - SANTA ROSA DE OROMINA - PALMERAS DE OROMINA LAS PALMERAS DE OROMINA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN Código único de inversiones
2242217
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO
A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función
15 TRANSPORTE
División funcional
033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional
0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto
CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO
Unidad de medida
Espacio geográfico
KM
Año
Valor
Contribución de cierre de brechas
DISTRITAL
7
B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Nombre de la OPMI:
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Responsable de la OPMI:
SAMUEL REYES REYES
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Nombre de la UF
UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Responsable de la UF
LUIS ALBERTO AYCACHI INGA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno
GOBIERNOS LOCALES
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Nombre de la UEI
UEI GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Responsable de la UEI
NEIL RODRIGUEZ SANCHEZ
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP
350052 - MANCOMUNIDAD MUNICIPAL POR LA INTEGRACION DE SAN MARTIN Y LORETO
C. Formulación y Evaluación Identificación Código
Unidad Productora:
Nombre
001
CAFE
Naturaleza de intervención:
MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
DEL CAMINO VECINAL SM - 638: EMP. PE - 5N (PUENTE INDOCHE) - EL MILAGRO - PARAISO - SANTA ROSA DE OROMINA - PALMERAS DE OROMINA
Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora
Latitud/Longitud -6.0324254999999310 / -76.96978811999997
Departamento SAN MARTIN
Provincia MOYOBAMBA
Distrito MOYOBAMBA
Centro poblado LAS PALMERAS DE OROMINA
Ámbito de influencia Latitud/Longitud -6.0324254999999310 / -76.96978811999997
Departamento SAN MARTIN
Provincia MOYOBAMBA
Distrito MOYOBAMBA
Centro poblado LAS PALMERAS DE OROMINA
2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto
Adecuadas Condiciones de Transitabilidad para el Traslado de Carga y Pasajeros.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
CARGA Y PASAJEROS
Unidad de medida del indicador Línea de base (año) Año de cumplimiento
PERSONAS 2019
Valor del año base
2034
Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)
946.00 1.00
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
Pág. 1
El área o zona de influencia, comprende como beneficiarios directos a la población del Milagro, Paraíso, Santa Rosa de Oromina y Palmeras de Oromina que forma parte del distrito de Moyobamba, que en su conjunto alcanzan un total de 946 habitantes para el año 2,019.
Denominación de los beneficiarios directos Unidad de medida de los beneficiarios directos
PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación
2019
Valor en el último del horizonte de evaluación
2013
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación
1,320.00
3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem
Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)
ALTERNATIVA I OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES Movilización y desmovilización de equipos, topografía y georeferenciacion, mantenimiento del transito temporal y seguridad vial, campamento y accesos provisionales. MOVIMIENTO DE TIERRAS Desbroce y limpieza del terreno, excavación de material suelto, perfilado y compactado en zonas de corte, terraplenes con material de cantera, mejoramiento de suelos de fundación en terraplenes, Mejoramiento de suelos a nivel de subrasante, conformación y acomodo de DME. TRANSPORTE Transporte de material granular entre 120 - 1000, transporte de material granular a mas de 1000 m, transporte de material excedente entre 120 - 1000, transporte de material excedente a mas de 1000 m PAVIMENTOS Mejoramiento de superficie granular existente(Afirmado e=0.20m), Imprimación Asfáltica, Capa Seal: A-Tratamiento Superficial Monocapa con piedra chancada de1/2" - N 4, Capa Seal : B- Slurry Seal E=15mm con Emulsión Asfáltica CSE-1HP, Marcas en el Pavimento. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Alcantarillas, Alcantarillas y mantenimiento, Obras Preliminares, Movimiento de tierras, Alcantarillas de Tubería Metalizca Corrugada, Alcantarilla Tipo Marco, Cabezales de Alcantarillas TMC, Revestimiento de Cauce de Alcantarillas, Alcantarillas Construcción, Obras Preliminares, Movimiento de Tierras, Alcantarillas de Tuberías Metálica Corrugada, Cabezales de Alcantarillas TMC, Revestimiento de cauce de Alcantarillas, Cunetas Revestidas de Concreto, Movimiento de tierras, Cuneta Revestida Triangular SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Delimitación y señalización de derecho de vía, señalización vial IMPACTO AMBIENTAL Programa de manejo de residuos solidos, programa de seguridad, programa de monitoreo ambiental, programa de prevención y/o mitigación y programa de abandono PUENTE Puente Tipo Viga Losa, Losa de Aproximación, Varios, Obras de Protección. GESTION DE RIESGO Capacitación en Seguridad y Salud, recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo, capacitación técnica al personal.
Alternativa 2
ALTERNATIVA II OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES Movilización y desmovilización de equipos, topografía y Georeferenciacion, mantenimiento del transito temporal y seguridad vial, campamento y accesos provisionales. MOVIMIENTO DE TIERRAS Desbroce y limpieza de terreno, excavación de material suelto, perfilado y compactado en zonas de corte, terraplenes con material de cantera, Mejoramiento de suelos de fundación en terraplenes, conformación y acomodo de DME. TRANSPORTE Transporte de material granular entre 120 - 1000, transporte de material granular a mas de 1000 m, transporte de material excedente entre 120 - 1000, transporte de material excedente a mas de 1000 m PAVIMENTOS Sub-Base Granular, Base granular , imprimación asfáltica, pavimento asfaltico en caliente e=0.05, Marcas en el Pavimento. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Alcantarillas, Alcantarillas y mantenimiento, Obras Preliminares, Movimiento de tierras, Alcantarillas de Tubería Metalizca Corrugada, Alcantarilla Tipo Marco, Cabezales de Alcantarillas TMC, Revestimiento de Cauce de Alcantarillas, Alcantarillas Construcción, Obras Preliminares, Movimiento de Tierras, Alcantarillas de Tuberías Metálica Corrugada, Cabezales de Alcantarillas TMC, Revestimiento de cauce de Alcantarillas, Cunetas Revestidas de Concreto, Movimiento de tierras, Cuneta Revestida Triangular SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Delimitación y señalización de derecho de vía, señalización vial IMPACTO AMBIENTAL Programa de manejo de residuos solidos, Programa de seguridad, Programa de monitoreo ambiental, Programa de prevención y/o mitigación y Programa de abandono PUENTE Puente Tipo Viga Losa, Losa de Aproximación, Varios, Obras de Protección. GESTION DE RIESGO Capacitación en Seguridad y Salud, recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo, capacitación técnica al personal.
Alternativa 3
NINGUNO
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años)
15
Servicios con brecha
Año 1
Unidad de medida
Personas
Pasajeros/año
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
1,004.0 1,019.0 1,034.0 1,049.0 1,065.0 0 0 0 0 0
946.00 960.00 974.00 989.00
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
1,081.0 0
1,097.0 0
1,113.0 0
1,130.0 0
1,147.0 0
1,164.0 0
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos
Descripción de producto/acciones
Tamaño, volumen u otras unidades representativas
Unidad física
Tipo de factor productivo
U.M.
Meta
U.M.
Expediente técnico / doc. equivalente
Costo a precio de mercado
Meta
Ejecución física
Fecha de inicio
Fecha de término
Fecha de inicio
Fecha de término
ALTERNATIVA I Adquisicion de pista : OBRAS PRELIMINARES Y PROVICIONALES
Infraestructura
Ambientes
1.00 Km
1.00
283,503.39
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Reparacion de terreno : MOVIMIENTO DE TIERRA
Infraestructura
Ambientes
1.00 Km
1.00
1,170,303.98
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Adquisicion de camion compactador : TRANSPORTE
Infraestructura
Ambientes
1.00 Km
1.00
1,930,969.24
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Implementacion de pavimento : PAVIMENTOS
Infraestructura
Ambientes
1.00 Km
1.00
2,211,357.33
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Implementacion de alcantarilla : OBRAS DE Infraestructura ARTE Y DRENAJE
Ambientes
1.00 Km
1.00
837,348.65
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Implementacion de señales de tráfico : SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
Infraestructura
Ambientes
1.00 Km
1.00
80,881.71
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Capacitacion de ambiente de servicios generales : IMPACTO AMBIENTAL
Infraestructura
Ambientes
1.00 Km
1.00
70,164.73
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Reparacion de puente : PUENTE
Infraestructura
Ambientes
1.00 M
1.00
39,820.18
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Adquisicion de equipamiento de ambientes complementarios : GESTION DE RIESGO
Equipamiento
Kit de equipamiento
1.00 T/día
1.00
28,368.00
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
Implementacion de deposito y/o archivo general : GASTOS GENERALES
Infraestructura
Ambientes
1.00 Km
1.00
3,258,376.20
06/2019
01/2020
06/2019
01/2020
5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo
Meses
Número de períodos (meses)
11 Períodos
Tipo de factor productivo
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
Infraestructura
0.00
0.00
1,992,845.92
1,972,935.83
1,972,935.83
986,467.91
986,467.91
1,006,378.00
493,233.96
471,460.05
0.00
9,882,725.41
Equipamiento
0.00
0.00
5,673.60
5,673.60
5,673.60
2,836.80
2,836.80
2,836.80
1,418.40
1,418.40
0.00
28,368.00
Pág. 2
Subtotal
0.00
0.00
1,998,519.52
1,978,609.43
1,978,609.43
989,304.71
989,304.71
1,009,214.80
494,652.36
472,878.45
0.00
Gestion del proyecto
0.00
0.00
9,834.52
9,834.52
9,834.52
4,917.26
4,917.26
4,917.26
2,458.63
2,458.63
0.00
49,172.60
113,097.00
113,097.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
226,194.00
Supervisión
0.00
0.00
101,800.84
101,800.84
101,800.84
50,900.42
50,900.42
50,900.42
25,450.21
25,450.21
0.00
509,004.20
Liquidación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,773.90
21,773.90
Subtotal
113,097.00
113,097.00
111,635.36
111,635.36
111,635.36
55,817.68
55,817.68
55,817.68
27,908.84
27,908.84
21,773.90
806,144.70
Costo de inversión total
113,097.00
113,097.00
2,110,154.88
2,090,244.79
2,090,244.79
1,045,122.39
1,045,122.39
1,065,032.48
522,561.20
500,787.29
21,773.90
10,717,238.11
Expediente técnico
9,911,093.41
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?
NO
Aporte de los beneficiarios (soles)
0.00
5.4 Cronograma de metas físicas Períodos Tipo de factor productivo
M es 1
Unidad de medida representativa
M es 2
Mes 3
Infraestructura
Km
0.00 0.00
Equipamiento
Kit de equipamiento
0.00 0.00
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Total meta
M es 11
1,992,845 1,972,935 1,972,935 986,467. 986,467. 1,006,378 493,233. 471,460. 9,882,725 0.00 .92 .83 .83 91 91 .00 96 06 .42 5,673.60
567,360.0 0
5,673.60 2,836.80 2,836.80
2,836.80 1,418.40 1,418.40 0.00
590,054.4 0
Año 12
Año 15
6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación
06/2020
Horizonte de evaluación (años)
15 Periodos
Costos (soles)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 13
Año 14
Sin Proyecto Operación
157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46 157,800.46
Mantenimient o
1,420,204. 16
1,420,204. 16
12,788.26
12,788.26 127,882.63
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
1,420,204. 16
Con Proyecto Operación Mantenimient o
115,094.37 115,094.37
12,788.26 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63 127,882.63
1,150,943. 115,094.37 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
1,150,943. 71
7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/)
Alternativa 2 12,898,449.83
Alternativa 3
13,664,256.00
1.00
8. Criterios de decisión de inversión: Tipo
Alternativa 1 (Recomendada)
Alternativa 2
Alternativa 3
Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN)
1,854,476,635.28
1,853,816,749.96
0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)
2,298.00
2,168.00
0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)
0.00
0.00
0.00
Valor Actual de Costos (VAC)
0.00
0.00
0.00
Costo Anual Equivalente (CAE)
0.00
0.00
0.00
Costo por capacidad de producción
0.00
0.00
0.00
Costo por beneficiario directo
0.00
0.00
0.00
Costo / Eficiencia
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
8.1 Análisis de sostenibilidad
Siendo recurrente el hecho de que en algunos proyectos de inversión pública de caminos vecinales, se ven disminuidos e inclusive anulados los beneficios que estos proyectan, se ha hecho un análisis de sostenibilidad para tratar de asegurar que el proyecto se ejecute y opere tal como se plantea en este perfil, por ello se ha evaluado los factores que garantizan que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida útil
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?
Peligros
Nivel (bajo, medio, alto)
Medidas de reducción de riesgos
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
0.00 Ninguna
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11. Documento Técnico
Pág. 3
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:
Documentos electrónicos Tipo de documento
Archivo
Ver
FICHA TÉCNICA ESTANDAR
FICHA.pdf
Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO
FORMATO.pdf
Descargar
ANEXOS
ANEXOS.pdf
Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION
RESUMEN.pdf
Descargar
Pág. 4