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• David Lache Alvarez

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FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Empresarial

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Empresarial

MENDOZA DURAND, THAIS FABIOLA TRONCOSO PEREZ, JULIO FERNANDO Lima - Perú 2018

Contenido Índice de Ilustraciones .................................................................................................................. 4 Índice de Tablas ............................................................................................................................ 4 CAPITULO I Planteamiento del problema ................................................................................ 6 1.1 Descripción de la situación problemática ............................................................................. 7 1.1.1 Descripción del estado actual de la contaminación ambiental en Lima Metropolitana 7 1.1.2 Descripción del estado actual de la industria de plástico ................................................. 8 1.2 Formulación del problema ..................................................................................................... 9 1.3. Objetivos de la investigación ............................................................................................... 11 1.3.1Objetivo general .................................................................................................................. 11 1.3.2 Objetivos específicos .......................................................................................................... 11 1.4 Justificación de la investigación........................................................................................... 11 1.4.1 Importancia de la investigación ........................................................................................ 11 1.4.2 Beneficiaros potenciales..................................................................................................... 12 1.5 Limitaciones del estudio ....................................................................................................... 13 CAPITULO II: Marco teórico ................................................................................................... 14 2.1 Antecedentes de la investigación.......................................................................................... 14 2.2 Bases teóricas ......................................................................................................................... 16 2.2.1 Residuos sólidos.................................................................................................................. 16 2.2.2 Marco referencial ............................................................................................................... 18 CAPÍTULO III Metodología ..................................................................................................... 19 3.1 Diseño metodológico ............................................................................................................. 19 3.2 Procedimiento de muestreo .................................................................................................. 20 CAPITULO IV Solución del problema ..................................................................................... 20 4.1 Análisis de datos .................................................................................................................... 20 4.1.1 Recolección de datos .......................................................................................................... 20 4.2 Análisis del entorno de la industria ..................................................................................... 23 4.2.1 Análisis PESTE .................................................................................................................. 23 4.2.2 Tamaño del mercado ......................................................................................................... 26 4.2.3 Estudio de la competencia ................................................................................................. 26 4.3 Análisis interno de la empresa ............................................................................................. 27

4.3.1 Servicio ................................................................................................................................ 27 4.3.2 Descripción de la Empresa PLASTI GROUP S.A.C. ..................................................... 28 4.3.3 Análisis FODA .................................................................................................................... 29 4.3.4 Especificaciones del servicio.............................................................................................. 30 4.3.4.1 Ingeniería del servicio ..................................................................................................... 30 4.3.4.2 Relación contractual con la municipalidad .................................................................. 31 4.4 Plan de Marketing................................................................................................................. 32 4.4.1 Objetivos de plan de Marketing ....................................................................................... 32 4.4.2 Estrategias .......................................................................................................................... 32 4.4.3 Marketing Mix ................................................................................................................... 33 4.4.4 Plan de promoción y publicidad ....................................................................................... 34 CAPITULO V Evaluación del proyecto ................................................................................... 35 5.1 Planificación financiera ........................................................................................................ 35 5.2 Evaluación financiera ........................................................................................................... 36 CAPÍTULO VI Conclusiones y recomendaciones ................................................................... 38 6.1 Conclusiones .......................................................................................................................... 38 6.2 Recomendaciones .................................................................................................................. 39 7 Anexos ....................................................................................................................................... 40 7.1 Anexo 1: Ilustraciones .......................................................................................................... 40 7.2 Anexo 2: Tablas ..................................................................................................................... 41 7.3 Anexo 3: Herramienta El pensamiento de diseño (Design Thinking) .............................. 52 7.4 Anexo 4: Matriz SCAMPER ................................................................................................ 53 7.5 Anexo 5: Matriz CANVAS ................................................................................................... 54 7.6 Anexo 6: Matriz QFD ........................................................................................................... 55 7.8 Anexo 8: Diseño Gráfico del Proyecto ................................................................................ 56 7.9 Anexo 9: Formato de encuesta realizada ............................................................................ 57 7.10 Anexo 10: Análisis Financiero ........................................................................................... 59 Bibliografía ................................................................................................................................... 64

Índice de Ilustraciones Ilustración 1 Percepción de Problemas Ambientales en Lima Metropolitana .............................. 40 Ilustración 2 Proceso AS IS del Ciclo de Basura .......................................................................... 40 Ilustración 3 Proceso TO BE del Ciclo de Basura ....................................................................... 41 Ilustración 4 Inversión y Pre Inversión ......................................................................................... 59 Ilustración 5 Datos de los Plásticos .............................................................................................. 60 Ilustración 6 Posibles escenarios de Venta .................................................................................. 60 Ilustración 7 Proyección de Ingresos en escenario Moderado ...................................................... 61 Ilustración 8 Estado de Resultados ............................................................................................... 61 Ilustración 9 Flujo de Caja ............................................................................................................ 62 Ilustración 10 Flujo de Caja Anual ............................................................................................... 63 Ilustración 11 Indicadores Financieros ........................................................................................ 63 Índice de Tablas Tabla 1 Género de los Encuestados .............................................................................................. 41 Tabla 2 Edad de los Encuestados .................................................................................................. 42 Tabla 3 Frecuencia de Recolección de Basura ............................................................................. 42 Tabla 4 Horario de Recojo de Basura ........................................................................................... 43 Tabla 5 Molestias durante Recojo................................................................................................. 43 Tabla 6 Conocimiento sobre Campañas ...................................................................................... 44 Tabla 7 Nro. De Limpiezas en Espacios Públicos ........................................................................ 44 Tabla 8 % de Personas que realizan separación de residuos en su Hogar .................................... 45 Tabla 9 Conocimiento sobre el Reciclaje en el Hogar .................................................................. 45 Tabla 10 Destino de los Residuos Reciclados .............................................................................. 46 Tabla 11Frecuencia de Eliminación de Residuos Reciclados....................................................... 46 Tabla 12 Contenedores Soterrados ............................................................................................... 47 Tabla 13 Nivel de Satisfacción de Residuos ................................................................................. 47 Tabla 14 Opinión sobre un Nueva Empresa de Gestión de Residuos........................................... 48 Tabla 15 Utilización de contenedores en la esquina de la vivienda ............................................. 48 Tabla 16 Utilización de contenedores a 2 o 3 cuadras de la vivienda ......................................... 49

Tabla 17 Utilización de contenedor en el parque más cercano a la vivienda............................... 49 Tabla 18 Información sobre los residuos sólidos en el Perú ......................................................... 50 Tabla 19 Toneladas de residuos Sólidos en VMT ........................................................................ 50 Tabla 20 Proyección en Tn de Residuos Sólidos .......................................................................... 51

CAPITULO I Planteamiento del problema Desde los inicios del hombre en la tierra, el medio ambiente ha sido modificado por este para su supervivencia. Cuando el hombre comenzó a formar grupos para convivir, el impacto que generó hacia el medio ambiente fue en menor escala. Sin embargo, cuando la población creció, y la tecnología se desarrolló de manera descontrolada, el impacto generado por el ser humano afecto al medio ambiente de manera exponencial. De esta manera, nace la contaminación ambiental. Este fenómeno se convirtió en el principal problema mundial que obliga a los seres humanos a diseñar posibles soluciones recurriendo a distintas medidas donde el reciclaje termina siendo un instrumento eficaz. Existen distintos agentes contaminantes: los vertidos de residuos orgánicos, las sustancias químicas, el petróleo, las radiaciones y los gases contaminantes. La mayoría de estos agentes son controlados por las industrias en el mundo (industria agrícola, industria manufacturera, industria minera, industria alimenticia, etc.); sin embargo, muchos de los productos que se utilizan en el día a día, en los diversos hogares, son los derivados del petróleo, específicamente, el plástico. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), para el año 2016, las municipalidades a nivel nacional recogían en promedio 22 mil 917 toneladas de residuos sólidos (INEI, 2017). Adicionalmente, en Lima Metropolitana se producen 8 mil 670 toneladas de desechos al día, y de éstos, según un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se reveló “la existencia de 187 puntos críticos de acumulación de basura. Los distritos con mayor cantidad de puntos críticos son Villa María del Triunfo (32), Villa El Salvador (21) y Chorrillos (16)” (Radio Programas del Perú, 2018). En este sentido, con el objetivo de desarrollar el presente trabajo, el problema general de la investigación se formulará en forma de preguntas de la siguiente manera:

¿De qué manera una empresa prestadora de servicios de gestión de residuos puede reducir el porcentaje de basura acumulada en las zonas urbanas de Lima Metropolitana? 1.1 Descripción de la situación problemática 1.1.1 Descripción del estado actual de la contaminación ambiental en Lima Metropolitana En Lima Metropolitana viven aproximadamente 10 millones de personas, según el INEI (2018), de los cuales, el ente estadístico señaló: San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima con 1 millón 128 mil, seguido por: San Martín de Porres (723 mil), Ate (655 mil), Comas (534 mil), Villa El Salvador (478 mil), Villa María del Triunfo (462 mil), San Juan de Miraflores (413 mil), Los Olivos (382 mil), Puente Piedra (369 mil) y Santiago de Surco (355 mil). (INEI, 2018). En estos distritos, según El Comercio (2018), basados en la información de la OEFA, existen más de 20 zonas con montículos de residuos sólidos acumulada en veredas y bermas centrales. Entre los principales distritos que cuentan con este problema se encuentran Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y Cercado de Lima (El Comercio, 2018). De acuerdo con la ilustración 1, una encuesta proporcionada por el informe de “Lima Cómo Vamos”1, se puede observar que existe un 29.06% de la población que se encuentran insatisfechos con el sistema de recojo de basura en Lima (Observatotio Lima Cómo Vamos, 2016).

Lima Cómo Vamos “un observatorio ciudadano que realiza seguimiento y evaluación a los cambios producidos en la calidad de vida de los habitantes de Lima Metropolitana y Callao” (Observatorio Lima Cómo Vamos, 2016). 1

1.1.2 Descripción del estado actual de la industria de plástico Según datos de BioBanco (2017): La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años, y en especial en las últimas décadas. Entre 2002-2013 aumentó un 50%: de 204 millones de toneladas en 2002, a 299 millones de toneladas en 2013. Se estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales, lo que supondría un 900% más que los niveles de 1980. (BioBanco, 2017). Según el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP,2016), Existen diferentes tipos de plásticos, aunque el mercado está dominado por cuatro tipos principales: Polietileno (PE) (e.g.: bolsas de plástico, láminas y películas de plástico, contenedores (incluyendo botellas), micro esferas de cosméticos y productos abrasivos); polyester (PET) (e.g.: botellas, envases, prendas de ropa, películas de rayos X, etc.); polipropileno (PP) (e.g.: electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos, etc.); y cloruro de polivinilo (PVC) (e.g.: tuberías y accesorios, válvulas, ventanas, etc.). (UNEP (United Nations Environmental Programme), 2016). En la actualidad, el uso de plásticos en el Perú aumenta cada año; por lo que nuestro rubro, que es el reciclaje de plástico, ve su mercado expandirse siempre. Por otro lado, si bien una empresa domina el reciclaje de plástico en el Perú, dicha empresa se abastece de empresas menores, que a su vez se abastecen de centros de acopio de plástico, que se abastecen de recicladores informales. Estos centros de acopio informales muchas veces juntan la basura de manera incorrecta ya que utilizan sus casas o almacenes que se

encuentran en la ciudad generando así plaga de ratas, cucarachas, entre otras, y terminan causando problemas a las personas que viven alrededor. 1.2 Formulación del problema Teniendo como base el problema general: ¿De qué manera una empresa prestadora de servicios de gestión de residuos puede reducir el porcentaje de basura acumulada en las zonas urbanas de Lima Metropolitana? Se desarrollarán tres diferentes variables, de las cuales se escogerán los problemas específicos para delimitarlo a un sector de la población de Lima Metropolitana con el fin que sirva de muestra como futuro plan de reciclaje a nivel nacional. •

Desperdicios sólidos: El plástico es uno de los materiales solidos que se puede reciclar pero que su tiempo de descomposición es de alrededor de 500 años (Green Peace, 2016). De acuerdo con esta cifra, se escogió el plástico como principal residuo para su reciclaje dada la cantidad de éste que se produce y se desperdicia en el Perú.

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Población distrital: De acuerdo con la información brindada por el INEI (2017), los distritos con mayor población en Lima son: San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Lima con 1 millón 128 mil, seguido por San Martín de Porres (723 mil), Ate (655 mil), Comas (534 mil), Villa El Salvador (478 mil), Villa María del Triunfo (462 mil). (INEI, 2017).

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Porcentaje de contaminación: En Lima metropolitana se en encuentran tres distritos de la periferia que contienen el 83% de toda la acumulación de residuos sólidos: “Villa María del Triunfo (39.4%), Villa El Salvador (25.3%) y El Agustino (18.3%)” (El Comercio, 2015).

Se analizaron estas variables para seleccionar los dos principales focos de contaminación que son los distritos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Para elegir el distrito que será el punto de muestreo se procedió a describir como la municipalidad distrital afronta el tema de la contaminación en cada distrito: •

Villa El Salvador

El distrito de Villa El Salvador consta de 478 mil habitantes. Según la municipalidad, se recoge diariamente, 302 mil kilogramos de basura; de los cuales, solo el 5% es reciclado y el resto es trasladado a un relleno sanitario. El gasto que incurre la municipalidad consiste en recoger, trasladar y depositar en el destino final de los residuos sólidos es 11, 946,000 soles. La municipalidad, junto con otros organismos públicos, generan campañas de concientización ambiental para aliviar la problemática del distrito. •

Villa María del Triunfo

El distrito de VMT consta de 462 mil habitantes. Según la municipalidad, se recoge diariamente 284 mil kilogramos de basura. El gasto que incurre la municipalidad consiste en recoger, trasladar y depositar en el destino final de los residuos sólidos es 10, 352,000 soles. Según la municipalidad, se tiene una gestión para los residuos sólidos, pero no se genera ninguna campaña o trabajo social para la solución de este problema. Por lo tanto, con esta información, se puede delimitar el problema específico de la siguiente manera: ¿Cómo reducir la contaminación a través de una empresa prestadora de servicios de gestión de residuos plásticos en el distrito de VMT? Con el fin de poder replicar este modelo de gestión a nivel nacional.

1.3. Objetivos de la investigación 1.3.1Objetivo general El objetivo principal de esta investigación es crear una empresa prestadora de servicios de gestión eficaz y eficiente de recojo y reciclaje de residuos plásticos, en la zona urbana de VMT, con la finalidad de disminuir la acumulación de desechos en la zona urbana. 1.3.2 Objetivos específicos •

Implementar una planta seleccionadora de residuos plásticos para finales del año 2018 para la selección y distribución de residuos plásticos.

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Implementar un sistema de recojo de residuos sólidos eficiente en la zona urbana de VMT.

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Aumentar la concientización sobre el correcto reciclaje de los residuos sólidos en la población de VMT.

1.4 Justificación de la investigación 1.4.1 Importancia de la investigación Para efectos de este proyecto, la recolección de residuos sólidos tiene la finalidad de reciclar los desechos plásticos para su posterior venta, creando un mercado competitivo en el proceso y al mismo tiempo disminuir la contaminación del distrito. Si bien este modelo de gestión se parece a otros que existen en el mundo, en esta investigación se plantea la utilización como alternativa para un futuro cambio social a nivel nacional. El modelo de gestión de residuos iniciará con la instalación de contenedores soterrados en puntos claves del distrito de VMT, lo que evitará la acumulación externa de

montículos de basura que ordenaría la ciudad. Con una inversión no solo en infraestructura, sino también, en campañas y eventos de concientización que permitan a la sociedad cambiar la manera de pensar respecto a los residuos sólidos. De acuerdo con la ilustración 2, se puede observar el proceso “AS IS” de cómo funciona actualmente el ciclo de la basura en el distrito de VMT. Comienza cuando los vecinos arrojan las bolsas de desperdicio a la vía pública, después esta basura es recogida por lo recolectores informales que llevan los residuos sólidos reciclables a sus hogares para acumular y luego llevarlas a las empresas de recolección minoristas. En seguida, estos son vendidos a una empresa de recolección mayorista y finalmente se vende a una empresa de tratamiento de plásticos donde serán procesados para volver a utilizarlos. En cambio, en la ilustración 3, podemos observar el proceso “TO BE” de como a través del sistema de gestión que proponemos, buscamos que recolectores ya formales y contratados por nuestra empresa, recolecten los platicos en nuestro centro de depósito para finalmente venderlos a la empresa de tratamientos de plástico. 1.4.2 Beneficiaros potenciales Los cambios que se proponen afectarán positivamente a varios sectores de la población: En primer lugar, el grupo de beneficiarios principales son los residentes del distrito. Los pobladores mejorarán su calidad de vida gracias al constante recojo de los desperdicios y a las capacitaciones que se llevarán a cabo para el correcto reciclaje dentro de cada hogar, con la finalidad de, aumentar la conciencia sobre el medio ambiente y su protección. Además, se comenzará a regular poco a poco a los vecinos que almacén y compren desprecios de forma

informal. Con esta mejora se pondrá fin a las plagas y enfermedades que puedan ocasionar la acumulación de desperdicios en un lugar cercano a la comuna. En segundo lugar, el sector de reciclaje será otro beneficiado, ya que el sistema de gestión de residuos que planteamos, permitirá ser una guía de buenas prácticas en el país con el fin de sustentar la réplica del correcto manejo de los residuos sólidos a nivel nacional. En tercer lugar, crearemos un mercado competitivo en este nuevo nicho de mercado, con normas y reglas. A través de la creación de puestos de trabajo formales para los vecinos de la comuna que contribuirán con el desarrollo del distrito. 1.5 Limitaciones del estudio Las limitaciones del estudio se centran básicamente en el poder económico de inversión. Se pedirán fondos de inversión a ONG que deseen contribuir con la solución a estos problemas. Otra limitación es la accesibilidad de la población para el reciclaje. Esto se debe a que muchas personas evitan reciclar por falta de costumbre, los ciudadanos reúnen todos los desperdicios en una bolsa y lo dejan en las calles para que la municipalidad pueda recogerlas. Por este motivo, el proyecto consiste en concientizar a esta población para que ayude tanto al correcto desecho de basura como al reciclaje de esta misma. El apoyo de la municipalidad de VMT es esencial para la ejecución de este proyecto ya que, el rol de la municipalidad se regirá en regular el uso de estos contenedores y controlar a los recolectores ilegales.

CAPITULO II: Marco teórico 2.1 Antecedentes de la investigación Dulanto (2013) en su tesis para optar por el título profesional de abogado, realizado en Lima, respecto a la asignación de competencias en materia de residuos sólidos de ámbito municipal y sus impactos en el ambiente, concluyó que: Debido a la descentralización del estado peruano, los gobiernos regionales y municipales se hacen cargo de los residuos sólidos generados en sus localidades. Según esto, la municipalidad provincial tiene un rol normativo, fiscalizador y de gestión en materia de infraestructura para la disposición final de residuos sólidos; por otro lado, la municipalidad distrital está principalmente enfocadas en la prestación de servicios para la limpieza, recolección y transporte. Sin embargo, se analizó que existe al menos una razón para establecer cambio en la asignación de competencias. Se puede cambiar los roles en cuanto a la administración de contrataciones y al reciclaje por ambos municipios con el fin de aprovechar las economías de escala y extendiendo la cobertura de estos. (Dulanto Tello, 2013). Rentería y Zeballos (2014) en su tesis para el título profesional de Licenciado en Gestión con mención Gestión Empresarial, realizado en Lima, respecto a una propuesta de mejora para la gestión estratégica del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Los Olivos, concluyó que: La participación de los vecinos del distrito, la capacitación, las negociaciones y convenios y el liderazgo político aumentarían la mejora en los procesos de gestión

de residuos sólidos. Esta propuesta mejoraría en un 50% el ahorro económico y en un 56 % la gestión. (Rentería Sacha & Zeballos Villarreal, 2014). López (2014) en su tesis para el grado de magister en Ciencias Ambientales realizado en Lima, respecto al Programa Alternativo para el manejo y gestión integral – participativa eficiente de los residuos sólidos en la Ciudad de Tarma, concluyó que: Gracias a la mejora en el Plan integral de gestión ambiental de los residuos sólidos de la ciudad de Tarma, se pudo mejorar para la comunidad como para el municipio. No obstante, recalca que la principal fuente de capacitación y desarrollo del plan tiene como base las capacitaciones en los colegios y centro de estudios con el fin de formar a personas comprometidas con el cambio ecológico que se propone. (López Kohler, 2014). Gárate (2016) en su tesis para optar por el grado de doctor en Gestión pública y gobernabilidad, concluyó que: Se debe priorizar por parte de los gobiernos locales su acción ambiental en los diferentes ámbitos de gestión. Establecer plazos y mecanismos participativos concretos para definir una agenda para cada localidad. Además, fortalecer los ámbitos y mecanismos de identificación, tratamiento y solución de conflictos derivados de la acción y gestión ambiental en la comunidad, región y/o país. (Gárate Aybar, 2016). Según un informe de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP,2016): Los peruanos producimos 610 gramos de basura diarios y solo existen 12 rellenos sanitarios en el país. Esto nos indica que el 95% de los residuos sólidos terminan

en botaderos informales y lo peor es que no se diferencian entre los tipos de materiales de desecho por lo que generan focos de alta infección para las comunas. (PUCP, 2016). 2.2 Bases teóricas 2.2.1 Residuos sólidos Según la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (2016): Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos, en estado sólido o semisólido, de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. (Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, 2016). Según el INEI (2015): De acuerdo con la Ley N.º 27314, los residuos sólidos se clasifican por su origen en: residuos domiciliarios, residuos comerciales, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos de establecimientos de atención de salud, residuos industriales, residuos de las actividades de construcción, residuos agropecuarios y residuos de instalaciones o actividades especiales. (INEI , 2015). •

Residuo Domiciliario: “Son generados por actividades domésticas realizadas en los domicilios comprenden: los restos de alimentos, plásticos, revistas, botellas, latas, etc” (Ministerio del Ambiente, 2016).

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Residuo Comercial: “Generados por establecimientos comerciales de bienes y servicios, pueden ser: papeles, plásticos, embalajes diversos, residuos producto del aseo personal, latas, etc” (Ministerio del Ambiente, 2016).

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Residuo de limpieza de espacios públicos: “Son generados por servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas y otras áreas públicas, por ejemplo: papeles, plásticos, envolturas, restos de plantas, etc” (Ministerio del Ambiente, 2016).

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Residuo de establecimiento de atención de salud: “Generados por procesos y actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como: hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. Por ejemplo, agujas, gasas, algodones, órganos patológicos, etc” (Ministerio del Ambiente, 2016).

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Residuo Industrial: “Son generados por actividades de construcción y demolición de obras. Son fundamentalmente inertes como: piedras, bloques de cemento, maderas, entre otros” (Ministerio del Ambiente, 2016).

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Residuo agropecuario: “Generados por actividades agrícolas y pecuarias, por ejemplo: envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, etc” (Ministerio del Ambiente, 2016).

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Residuo de instalaciones o actividades especiales: “Son generados en infraestructuras, normalmente de gran dimensión y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados. Por ejemplo: residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales, puertos, aeropuertos, entre otros” (Ministerio del Ambiente, 2016).

Existen otros tipos de clasificación, los residuos sólidos se pueden clasificar según su gestión: •

Residuos de gestión municipal (a cargo de las municipalidades provinciales y distritales):

Son de origen doméstico (restos de alimentos, papel, botellas, latas, pañales descartables, entre otros); comercial (papel, embalajes, restos del aseo personal, y similares); aseo urbano (barrido de calles y vías, maleza, entre otros), y de productos provenientes de actividades que generen residuos similares a estos, los cuales deben ser dispuestos en rellenos sanitarios. (Ministerio del Ambiente, 2016). •

Residuos de gestión no municipal: Son aquellos que, debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Por ejemplo: los residuos metálicos que contengan plomo o mercurio, los residuos de plaguicidas, los herbicidas, entre otros. Todos ellos deben ser dispuestos en los rellenos de seguridad. (Ministerio del Ambiente, 2016).

2.2.2 Marco referencial El sistema de gestión de residuos sólidos a nivel mundial ha cambiado en los últimos años. Las buenas prácticas se han ido difundiendo en el mundo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Suiza es uno de los países que posee mayor índice de reciclaje en el mundo, ya que gestiona sus residuos sólidos de manera eficiente. Esta gestión comienza con sus mismos. En sus ciudades más importantes controlan el porcentaje de reciclaje por persona mediante tarjetas magnéticas, donde cada ciudadano deposita en el contenedor respectivo una cantidad de residuos previamente. (Grupo ECOticias, 2017). Colombia, desde el año 2015, es uno de los países en América Latina que cuenta con una política desarrollada para la gestión de residuos sólidos que fue aprobada por el Consejo Nacional de Política Ambiental. “Busca que los proyectos tengan definida su viabilidad

financiera e institucional para lograr objetivos de calidad, continuidad y sostenibilidad” (El Tiempo Casa Editorial, 2015). CAPÍTULO III Metodología 3.1 Diseño metodológico La investigación es de tipo proyectiva, en la cual, se basará en crear un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos para poder mantener las calles de VMT limpias con ayuda del municipio y de la comunidad. Respecto al enfoque cualitativo, se propondrá el trabajo conjunto con la municipalidad para poder enfocarse en la comunidad a través de campañas de concientización sobre el reciclaje y correcta eliminación de los residuos sólidos. Se buscará con las entrevistas la mejor manera de eliminar y reciclar. Respecto al enfoque cuantitativo, se medirá el porcentaje de residuos recogidos de las calles al mes con la empresa en funcionamiento y los ingresos económicos de esta para que la gestión se vuelva sostenible en el tiempo. El tipo de investigación será de campo. Se encuestarán a ciudadanos afectados por la contaminación, al municipio y a administradores de diversos mercados para obtener la información de cómo eliminan sus desechos. Además, se ubicarán los puntos estratégicos de recolección de desechos y un posible almacén o espacio para contener y poder reciclar los plásticos.

3.2 Procedimiento de muestreo La población de estudio son los pobladores de VMT con especial consideración con administradores de mercados. Estos pobladores tienen a su cargo la eliminación la mayor cantidad de residuos plásticos en distrito. VMT cuenta con 448, 545 habitantes y 70.57 km 2., consta de dos áreas las cuales se dividen en el sector industrial y el sector urbano. Sus habitantes son mayormente familias que migraron del interior del país hacia Lima en busca de un mejor futuro. En este distrito las personas tienen un nivel socioeconómico entre C y D según CPI. Por lo tanto, para determinar la muestra se aplicó la ecuación estadística para proporciones poblacionales con un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 10%. Como resultado de aplicar esta fórmula la muestra poblacional da como resultado que se debe encuestar a 97 personas. CAPITULO IV Solución del problema 4.1 Análisis de datos 4.1.1 Recolección de datos Para desarrollar la captura de datos se procedió a realizar un listado de preguntas elaboradas con el fin de saber si el proyecto podría ser viable para el distrito de VMT, Anexo 10, y respecto a nuestro objetivo principal. Se realizó un trabajo de campo entre los días 25 al 30 de mayo en dos lugares principales: Real Plaza de VMT y cerca de la municipalidad del distrito en mención. Se emplearon encuestas físicas para el llenado y fue realizado durante el mediodía y las tardes. Se encuestaron

a 97 personas voluntarias que pertenecían al distrito de VMT entre hombres y mujeres mayores de edad. 4.1.2 Análisis de las encuestas El primer filtro fue que sólo se entrevistaron a personas que vivieran en el distrito de VMT. Se analizaron los resultados de las encuestas, y se puede observar de la tabla 1 y 2 que en su mayoría respondieron mujeres con un 61% y los hombres con un 39%, además cabe destacar que más del 50% comprenden a las edades de 18 a 40 años. De la tabla 3, se puede observar que la frecuencia de recolección de residuos sólidos si se viene cumpliendo, pero no de la forma adecuada ya que muchos de ellos, mayor al 50%, no reciben este servicio durante toda la semana. Complementariamente de la tabla 4, se puede observar que el 60% de los encuestados dice que se recoge la basura en horario nocturno; sin embargo, también se recogen durante el día. Esto significa, que el recojo de desperdicios no tienen un tiempo determinado para su recojo y posterior destino. De acuerdo con la tabla 5, se puede concluir que la principal molestia en el servicio de recolección de residuos es el riego de residuos en las vías y aceras del distrito de VMT, aunque cabe destacar, que esta molestia no solo es causada por los trabajadores del municipio, sino también es causada de los recicladores informales que abren las bolsas de basura y esparcen los desperdicios para buscar los materiales reciclables. El 89% de pobladores encuestados de VMT no recibieron campañas o capacitaciones de concientización sobre la gestión integral de residuos sólidos. Sin embargo, según los datos

recolectados por el INEI, este distrito si tiene campañas para la concientización de sus pobladores. Según la tabla 7, los pobladores detectan que, si se realiza una limpieza a los espacios públicos dentro del distrito, mas no de la manera correcta. Existen pobladores que afirman que solo limpian una vez por semana por ciertas zonas aledañas a su hogar y otras que afirman que ninguna vez se realiza esta limpieza. Con respecto a la tabla 8, el 79% de los encuestados afirma que no realiza separación de residuos para su posterior reciclaje; y esto se debe a que casi la mitad de estos no saben cómo separar los residuos sólidos en su hogar. Según la tabla 9, la falta de capacitación sobre estos temas también repercute en las razones para que los pobladores encuentren el reciclaje como un hábito importante para el medio ambiente. Del 21% que realiza separación de residuos, de acuerdo con la tabla 10, el 75% son destinados tanto a la venta directa y a los recicladores tanto formales como informales. Un 15% afirman que “no saben qué hacer con ellos” esta respuesta preocupa dado que no se tiene claro la importancia del reciclaje de residuos sólidos para el medio ambiente. De la tabla 11, se puede observar que los residuos reciclados se entregan una vez por semana, ya que las personas acumulan residuos reciclados para su posterior venta o para su eliminación en conjunto. En las encuestas se les explico a las personas con imágenes acerca de los contenedores soterrados, y de acuerdo con la tabla 12 el 93% de los encuestados afirmaron que si sería una solución para evitar que los residuos terminen esparcidos por las aceras y calles.

Según la tabla 13, El 67% de pobladores del distrito de VMT, la actual gestión de residuos sólidos considera que es de mala calidad dado que sigue habiendo problemas en la recolección de los residuos y en la falta de control sobre los recicladores. Finalmente, con respecto a la pregunta sobre sus opiniones acerca de la creación de una empresa prestadora de servicios para mejorar la actual gestión de recolección de residuos sólidos, un 51% de los encuestados lo ve como una oportunidad de mejora y un 39% creen que es necesario o que serviría para mejorar la actual gestión del servicio, de acuerdo con la tabla 14. 4.2 Análisis del entorno de la industria 4.2.1 Análisis PESTE •

Análisis Político El Perú está viviendo un choque de poderes entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el

poder legislativo. El poder legislativo, con la mayoría de curules en la oposición, trata de imponerse ante el poder ejecutivo. El poder judicial, envuelto en acusaciones de corrupción ante el narcotráfico y lavado de dinero en distintas instancias, está siendo golpeado por diversos jueces con altos cargos que no esclarecen las acusaciones que se les imputan. Este marco político viene marcando al país; además de las múltiples acusaciones y pedidos de prisión preventiva a expresidentes por corrupción ante los casos con la empresa Odebrecht. La amenaza con una inestabilidad política en el país cada vez es más grande. Si se llegara a perder esta estabilidad, las empresas no podrían desarrollarse de una manera favorable debido a la incertidumbre de la población por las inversiones del Estado. Todos estos problemas se plantean resolver con el referéndum que el poder ejecutivo ha planteado para el

día 9 de diciembre del año 2018, en el cual, se definirían 4 leyes que serían el primer paso para cambiar los problemas políticos, judiciales y legislativos del país. •

Análisis Económico El sistema económico de Perú es la economía de mercados. Los datos más importantes

sobre la economía del Perú, en el 2017, fueron: ✓ PBI anual 3%. ✓ PBI 231,567 millones en el 2018. ✓ PBI per cápita 7,198 dólares en el 2018. ✓ Inflación 1.37% en el 2018. ✓ Población económicamente activa 31 millones. ✓ Tasa de desempleo 6.1%. ✓ El Perú tendrá un crecimiento económico de 3.8% en el 2018. Las empresas de reciclaje aumentan sus ingresos cada año dado que el consumo incrementa todos los años. •

Análisis Legal Ley N° 28611 - Ley General del Medio Ambiente en Perú mediante esta ley se

reglamentan aspectos relacionados a la materia ambiental en el Perú. (Congreso de la República del Perú, 2015). La Ley N° 29419 es la que regula las actividades de los recicladores a fin de proteger, capacitar, promocionar el desarrollo social y laboral de los mismo y así, promover su formalización. (Congreso de la República del Perú, 2009). •

Análisis Tecnológico

Actualmente, las tecnologías de información están tornando un gran cambio en las grandes empresas y también en las pequeñas. Distintas herramientas conjuntas (ERP, CRM, APP) están cambiando el uso de datos y su almacenamiento. Por otro lado, se comienza a crear el concepto de ciudades inteligentes en el Perú. La iniciativa por parte de la universidad ESAN para el desarrollo sobre el internet de las cosas impulsara la creación de nuevo empleos y puestos de trabajo. En conclusión, la tecnología sobre el manejo de la información y la interconexión de las empresas ayudara a crear nuevos puestos de trabajo, impulsar las responsabilidades de los CIO de las empresas y mejorar las ciudades para la transformación digital. (Morris, 2017). •

Análisis Cultural A pesar de que el ritmo de crecimiento se ha desacelerado en los últimos años, según el

INEI (2018): La población actual se estima en aproximadamente 31 millones. La población en edad de trabajar (PET) está compuesta por la población económicamente activa (PEA), que representan el 68.6% del total y de la población económicamente no activa (NO PEA) representa el 31.4% (INEI, 2018). Además, de cada 100 personas de la PEA, 92 tienen empleo y 8 buscan trabajo activamente. El ingreso de las mujeres aumentó en 5.4% con respecto al año 2017; sin embargo, este ingreso representa el 73,7% del de los hombres. (INEI, 2018). Este cambio es un hecho importante culturalmente, ya que hace 50 años las mujeres se dedican más a quehaceres domésticos, pero ahora ellas tienen menos tiempo debido a sus trabajos, por lo que usan cada vez más productos de un solo uso.

4.2.2 Tamaño del mercado Como se observa en la tabla 18, según el Ministerio del Ambiente, en el año 2017 se generó aproximadamente 7, 085,644.19 toneladas de residuos sólidos en el Perú. De los cuales, solo el 52.32% llego a los rellenos sanitarios (3, 707,282.02 toneladas). Se reconoció que el porcentaje de residuos sólidos inorgánicos valorizables es de aproximadamente un 19.6% del total. Además, según el Sistema Nacional de Información Ambiental, en la tabla 20, en el año 2016 se produjo 99,240 toneladas de residuos sólidos sólo en VMT. Se realizó un pronóstico de la producción de estos materiales por el arreglo exponencial debido a que mejor se acomodaba con la tendencia de los datos mostrados y logro determinar la producción hasta el año 2023. Según SIGERSOL “el porcentaje de los materiales plásticos en el siguiente orden: Plástico PET (1.03%) Plástico Duro (2.50%) y Plástico Fill (5.03%)” (SIGERSOL, 2015). Cabe rescatar que, según el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS) 2016 2024, el 64% de los residuos sólidos son domiciliarios. (Ministerio del Ambiente - Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, 2016). Este análisis muestra el desglose de los residuos sólidos en el porcentaje que se propone gestionar en la futura empresa. Según esta información, en el año 2016 dispondría de 5, 436,764.16 kg de residuos sólidos para poder reciclaje. 4.2.3 Estudio de la competencia En Lima, existen distintas formas de compra y venta de residuos sólidos. En primer lugar, están algunos pobladores que reciclan en su hogar plástico o diversos artículos electrónicos para después venderlo a los recicladores que circulan por el vecindario.

Estos recicladores informales que circulan son el primer competidor. Estos compran por peso los desperdicios para luego venderlos por separado. Existen otros tipos de recicladores que hurgan en las bolsas de desperdicios en búsqueda de material reciclable. El problema de estos recicladores es que son informales y muchas veces, luego de hurgar, dejan los residuos regados por las aceras y pistas. En segundo lugar, se encuentran las empresas pequeñas que compran la basura recolectada a los recicladores. Estas empresas muchas veces evaden impuestos, son informales y generan focos infecciosos de epidemias o plagas. Por otro lado, se encuentran las empresas legales que se mantienen en el tiempo, pagan impuestos y son reconocidas por trabajar con algunos municipios como terceros en la recolección de desperdicios. Los principales competidores se estima que serán empresas similares de reciclaje como PIERO SAC. RECICLAJE quienes son una empresa dedicada al reciclaje por medio de programas, genera apoyo a los municipios y brinda asesoramiento ambiental. San Miguel Industrias es la más grande empresa de envases rígidos del país. Posee el 70% del nicho de mercado, en lo que respecta a la compra del plástico PET. 4.3 Análisis interno de la empresa 4.3.1 Servicio En PLASTIC GROUP S.A.C. se busca realizar una gestión para la correcta recolección de residuos sólidos en el distrito de VMT mediante un sistema de recojo por contenedores soterrados. Para esto se busca tener una alianza estratégica con la municipalidad de este distrito para que permita instalar los contenedores y al mismo tiempo velar por la seguridad de estos.

Cabe destacar que se busca que nuestros operarios sean personas del mismo distrito o que sean recicladores informales, como una manera de crear un mercado competitivo donde los otros recicladores busquen una manera de formalizarse. El proyecto busca implementar unos contenedores soterrados donde se depositará la basura por parte de los pobladores de VMT, después estos desechos serán recogidos todos los días y transportados a un centro de acopio. Dentro del centro los operarios seleccionarán y dividirán en los tres tipos de plásticos (PET, FILL y plástico duro), para luego ser transportados a una faja que tiene como destino final una máquina que lavará y los depositará en bandejas. Continuando con el proceso, cada grupo de plásticos será prensado para así proceder con su venta final. 4.3.2 Descripción de la Empresa PLASTI GROUP S.A.C. •

Misión: “Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, mediante una gestión competitiva de manejo de residuos sólidos, generando fuentes de trabajo y siendo socialmente responsables.”

•

Visión: “Ser la empresa líder en Lima Metropolitana y en el Perú con un óptimo manejo de residuos sólidos, cumpliendo con los estándares de seguridad que contribuyan al bienestar integral de la sociedad.”

•

Valores: ✓ Social y ecológicamente responsables ✓ Honestidad ✓ Integridad

✓ Constancia 4.3.3 Análisis FODA Fortalezas: ✓ Personal con experiencia ya que se contratará a personas que hayan sido recolectores informales. ✓ Precios competitivos en el mercado debido a que se venderán los productos en grandes cantidades. ✓ Alianzas estratégicas con el estado e instituciones que permitirá una mejor ejecución del proyecto. Oportunidades: ✓ La coyuntura social busca ser más conscientes y responsables con temas de reciclaje. ✓ Alta demanda mundial de plástico PET reciclado. ✓ Futuros cambios políticos y normas que favorecen al reciclaje y cuidado del medio ambiente. Debilidades: ✓ Falta de liquidez inmediata debido a que buscamos ONG como medio para la financiación. ✓ Mercado con poca exploración. ✓ Poca cultura de reciclaje en el país que provoca que se dependa del actuar de la población. Amenazas:

✓ Aparición constante de competidores ya que cada vez más empresas buscan este mercado. ✓ Competidores con liquidez inmediata.

✓ Incremento de la participación de las municipalidades en el sector del reciclaje. 4.3.4 Especificaciones del servicio 4.3.4.1 Ingeniería del servicio El proyecto consiste en la creación de una empresa prestadora de servicios de recolección de residuos sólidos que sea autosuficiente en el distrito de VMT. Este proyecto estará compuesto por los siguientes puntos: •

Se instalarán 52 contenedores soterrados laterales en cada dos cuadras de la zona norte del distrito de VMT. Esta parte de la ciudad es la zona urbana donde vive la mayor cantidad de personas. Estos contenedores laterales tienen una capacidad 3.2 m2. Otras zonas evaluadas constan de mercados, centros comerciales y plazas para promover el uso de estos contenedores.

•

Pasarán 2 camiones recolectores con sistema de limpieza de contenedores de 21 m3 diarios a recoger los desechos en los contenedores. Estos camiones se dirigirán al centro de selección para depositar la carga.

•

Cada camión dejara los desechos y los recicladores procederán a la selección de los plásticos por tres tipos (PET, Fill, Duro).

•

Los plásticos separados por tipo y color serán transportados por distintas cintas hasta los compactadores de 21 m3 que formara bloques de plástico reciclado para la venta.

•

Los montacargas moverán los bloques a la zona de espera donde se procederá al pesaje de estos para su posterior venta.

•

Dos camiones volquetes moverán los residuos que no se utilizarán hacia los centros de acopio de la municipalidad al final del día. Durante el día, estos camiones se encargarán del despacho y entrega de los bloques de plásticos vendidos.

4.3.4.2 Relación contractual con la municipalidad La relación que se busca con la municipalidad de VMT se realizará con la asociando de la municipalidad en mención con la empresa formando una asociación público-privada (APP). Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2016): En el Artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1012, una APP consiste en la participación de la inversión privada donde se incorporan experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. (Ministerio de Economía y Finanzas , s.f.). Según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Perú: En una APP participan entidades públicas e inversionistas privados, suelen darse para ejecutar o gestionar obras o servicios que antes eran brindados por el Estado, la iniciativa puede ser de ambas partes, pero si es del sector privado se califican como auto sostenibles o cofinanciadas, además el contrato suele darse por periodos determinados de tiempo (Agencia de Promoción de la Inversión Privada-Perú, s.f.).

La relación contractual que se buscará con la municipalidad de VMT será la autorización para la instalación de los contenedores soterrados y la recolección de la basura de estos, siendo el beneficio para la empresa, como lo señala la norma, la obtención de beneficios tributarios. El beneficio que obtendrá la Municipalidad por firmar una APP con la empresa es que esta última ejecutará una de las principales obligaciones que tiene con el distrito como es la recolección de residuos sólidos. 4.4 Plan de Marketing 4.4.1 Objetivos de plan de Marketing •

Posicionarse en la mente de los pobladores de VMT como una empresa de reciclaje socialmente responsable.

•

Lograr crear conciencia de reciclaje en los pobladores de VMT para que puedan botar su basura en los contenedores soterrados que se instalarán.

4.4.2 Estrategias •

Segmentación El segmento por atender son los pobladores del distrito de VMT, específicamente a la

zona urbana del distrito, cuyo modo de actuar a la fecha no tiene una cultura de reciclaje. •

Posicionamiento Al ser una empresa que venderá materiales plásticos reciclados (PET, Fill y Plástico

Duro) con una alta demanda, la tarea principal será concientizar a la población de VMT con el propósito de asegurar la utilización de los contenedores soterrados.

Posteriormente, mediante una apropiada gestión de residuos sólidos se buscará dar seguimiento a reducción de porcentaje de basura en las calles con el fin de ampliar el alcance a la zona industrial de VMT, siendo la meta poder generalizar el modelo en otros distritos. 4.4.3 Marketing Mix •

Producto PET reciclado: Consiste en el compactado de plástico PET separados por tipo y color

homogéneo. Fill reciclado: Consiste en el compactado del plástico Fill. Plástico duro: Consiste en el compactado del plástico duro. •

Precio Al ser productos de material reciclado se venderán a precios competitivos en el mercado

actual.

•

▪

Plástico duro

S/ 0,80 soles/ kg

▪

Plástico PET

S/ 1,00 soles/ kg

▪

Plástico Fill

S/ 1,40 soles/ kg

Plaza Los clientes serán del mercado nacional que compran material reciclado en grandes

cantidades. •

Promoción Se realizará una venta adecuada para cada cliente y, por medio de las redes sociales, se

buscará nuevos clientes con la finalidad de posicionar a la empresa en el mercado como confiable, responsable y eficiente.

Además, se buscará que los proveedores (pobladores del distrito) creen conciencia de lo importante que es el reciclar. •

Personas El personal deberá pertenecer al distrito de VMT y de ser posible haber sido reciclador

informal para contribuir a promocionar el empleo en este distrito. Por otro lado, las personas deben de estar dedicadas a colaborar con obtener una ciudad limpia para el futuro. 4.4.4 Plan de publicidad y promoción •

Objetivos de la promoción o Posicionar a la empresa como una entidad eco-amigable en búsqueda del beneficio de los clientes. o Incentivar a los pobladores de VMT a realizar el correcto reciclaje para la conservación del distrito y del medio ambiente.

•

Estrategias y tácticas El plan de marketing del proyecto tendrá como tres etapas: En la primera etapa, se recordará a la población la importancia del reciclaje y el beneficio

que contrae este para el mundo y nuestra vida todo esto por medio de propaganda escrita y visual, se coordinara con el municipio la colocación de afiches publicitarios en lugares estratégicos de la zona, así como el volanteo en paraderos y centros comerciales (lugares donde se aglutina mayor cantidad de personas) para que las personas vayan enterándose de acerca de lo que se propone. Como segunda etapa se iniciarán campañas y talleres de concientización explicando de manera correcta el método de reciclaje en el hogar y el cómo se hace fuera de el por las

empresas; esto con ayuda de profesionales en el rubro del cuidado y conservación del medio ambiente, en estos talleres y charlas hechas por profesionales se hará hincapié en la necesidad de invertir en proyectos como el nuestro, dando a conocer el beneficio social y medioambiental que se tendrá a futuro. Al final de cada taller se hará entrega a los asistentes de productos terminados elaborados con plástico reciclado para ayudar a entender más a fondo que es posible reinsertar un desecho como producto terminado. Como tercera etapa se contempla en el plazo de 6 meses después de iniciadas las operaciones, la invitación a la presentación de las mejoras obtenidas versus la realidad vivida. Esta presentación contempla comparaciones de niveles de contaminación por plástico, mejoras visuales que hacen más atractivo al distrito incentivando la afluencia de personas de otros distritos que generen más trabajo y desarrollo para la zona.

CAPITULO V Evaluación del proyecto 5.1 Planificación financiera De acuerdo con los datos anteriormente mostrados en el estudio de mercado se pudo obtener la cantidad de residuos sólidos producidos en el distrito de VMT. Se prosiguió a determinar la cantidad de residuos plásticos reciclables en tres tipos: plástico duro, plástico Fill y PET. De acuerdo con la encuesta realizada, se obtuvieron datos resaltantes sobre tres posibles escenarios (Pesimista, Optimista y Esperado) de ingreso de residuos sólidos a los contenedores que se instalarán. Se consideró el estado Esperado como el idóneo para proseguir con la planificación financiera. El aumento anual de ingresos se debe al crecimiento de la generación de residuos sólidos; y esto, es consecuencia de la proyección en la cantidad de habitantes en el

distrito. Se pudo observar que las campañas ofrecidas ayudarían a incentivar a los residentes a la utilización de los contenedores y así poder obtener un mayor porcentaje de residuos sólidos para el reciclaje y posterior venta. El modelo de inversión se basó en un estudio de dimensiones y visitas a plantas procesadoras de residuos sólidos. En ellas se pudo observar las maquinarias, los ambientes y el personal que laboraba en éste. La cantidad de contenedores se propuso para ir acorde a lo establecido en el estado Esperado, ubicando estos solo en la zona urbana. La inversión, por otra parte, será conseguida por medio de ONG. La forma de atraer a las distintas ONG será la asociación público-privada con la municipalidad que representará la lucha del distrito contra la contaminación y la ayuda de éste con el reciclaje.

5.2 Evaluación financiera Según el anexo Nro. 10, podemos analizar los datos pronosticados para los próximos 5 años en tres diferentes tipos de escenarios, pero para efectos de este trabajo enfocándose en el escenario moderado. En la ilustración 4 se obtienen los datos de inversión y pre-inversión como los suministros para la planta, los muebles y enseres, maquinaria requerida para compactar la materia prima y por último los gastos derivados a la constitución de la empresa y/o documentación necesaria para la empresa. En la ilustración 5, se obtuvo el precio de venta de cada tipo de plástico (PET, FILL y Duro), cabe resaltar que según el estudio realizado de los residuos detallamos que del porcentaje total que utilizamos de desperdicios plásticos el 45%, 25% y 30% respectivamente conforman nuestra venta final.

En la ilustración 6, se puede observar las ganancias proyectadas en tres diferentes escenarios, escenario pesimista, escenario optimista y escenario moderado. Cabe destacar que para efectos de este proyecto se seleccionó el escenario moderado donde al primer año de ejecución solo se logrará recolectar el 28.86% de basura en la zona urbana de VMT y para el año 5 se logrará recolectar el 46 %. En la ilustración 7, se observa la proyección de ingresos dentro de los próximos 5años, de acuerdo con cada tipo de plástico (PET, FILL y Duro), teniendo en consideración el porcentaje de aceptación por parte de la población y en un escenario moderado. En la ilustración 8, refleja el Estado de Resultados que la Utilidad Neta desde el primer año es positiva, por lo que analizando el periodo de tiempo antes dicho se observa que las ganancias aumentan progresivamente año tras año, llegando a casi duplicar sus ganancias al quinto año de operación. En la ilustración 9 y 10, los flujos de caja proyectados mensuales y anuales, se analiza que la inversión inicial llega a recuperarse, obteniendo flujos de efectivos disponibles una vez que la empresa haya efectuado todas las inversiones en activo fijo y en capital de trabajo necesario para realizar las operaciones. En la ilustración 11, se evidencia la rentabilidad del proyecto obteniéndose como resultado una TIR del 23% y un VAN positiva de 306 454 soles; además, tenemos un retorno de inversión de 3.05 años.

CAPÍTULO VI Conclusiones y recomendaciones 6.1 Conclusiones En el presente trabajo se plantea como problemática la cantidad de residuos sólidos en las calles del distrito de Villa María del Triunfo, dichos residuos no eran recogidos por lo cual se ocasiona una serie de problemas en la sociedad. Por ejemplo: insalubridad, falta de higiene, plagas, enfermedades, molestias en la población, desapruebo hacia el gobierno actual, entre otros. Se identificó una posible solución basada en la financiación económica a través de ONG para sostener a lo largo del tiempo nuestra propuesta sin causar un desnivel en las arcas de la municipalidad, y así en un futuro se convierta en una empresa autosustentable. Para lograr cumplir este objetivo se logró identificar que dentro de los residuos sólidos se encuentran una gran cantidad de materiales que son reciclables; por ejemplo: papel blanco, periódicos, cartones, metales, plásticos, etc. Es en este último material se enfocará el proyecto ya que dentro de todos los productos que hemos mencionado este es el que más tiempo de descomposición tiene, por lo cual es el más contaminante y a su vez es el más comercial. En ese sentido, se propone la creación de una empresa prestadora de servicios de gestión de residuos que propone la instalación de contenedores soterrados, para que los pobladores depositen sus desechos dentro de estos, después se procederá a clasificar y seleccionar los materiales plásticos en una planta acondicionada para su posterior venta. Cabe mencionar que también se busca darle una solución a la informalidad de los recicladores que actualmente se dedican a la venta de estos desechos de manera irregular, por lo

que se propone crear un mercado competitivo con reglas donde los actuales recicladores informales se asocien y puedan llegar a formalizarse. Finalmente, se puede concluir que el proyecto es viable. Dado que, según el análisis proyectado a un plazo de 5 años, se tiene una TIR del 23% y un VAN positiva de 306 454 soles, además, se contará con un retorno de inversión de 3.05 años. 6.2 Recomendaciones •

Se recomienda la práctica del modelo de gestión propuesto a nivel nacional dado que es útil para mantener las calles y ciudades libre de desperdicios sólidos. Además, el modelo de gestión es autosustentable en el tiempo.

•

Se recomienda realizar un estudio de impacto del plan de marketing con respecto a las campañas de concientización que se realizará mensualmente dentro del distrito.

•

Con el objetivo de impulsar un correcto reciclaje es necesario ejecutar diferentes campañas de concientización para incentivar el correcto depositó de los desechos y desperdicios y su posterior reciclaje

•

En la vía pública en general y en los hogares se debe realizar una clasificación de residuos sólidos, plásticos y orgánicos, utilizando recipientes con colores diferentes que señalen su contenido.

•

Se recomienda la imbursación e inversión en proyectos para disminuir la contaminación y el uso de materiales reciclables, por ejemplo, la propuesta de ley sobre la prohibición de bolsas plásticas.

7 Anexos 7.1 Anexo 1: Ilustraciones

Ilustración 1 Percepción de Problemas Ambientales en Lima Metropolitana

Tomado de “VII Informe de percepción sobre la calidad de vida” . (Observatotio Lima Cómo Vamos, 2016)

Ilustración 2 Proceso AS IS del Ciclo de Basura

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 3 Proceso TO BE del Ciclo de Basura

Fuente: Elaboración Propia

7.2 Anexo 2: Tablas Tabla 1 Género de los Encuestados

Género de los Encuestados

39% 61%

Fuente: Elaboración Propia

Hombre

Mujer

Tabla 2 Edad de los Encuestados

Edad de los encuestados 32

29 20

18 - 25 AÑOS

25 - 40 AÑOS

16

40 - 60 60 AÑOS A AÑOS MÁS

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3 Frecuencia de Recolección de Basura

Frecuencia del servicio de recolección de residuos sólidos 42 32 15

8

TODOS LOS DÍAS CINCO VECES POR TRES VECES POR NO HAY SERVICIO SEMANA SEMANA DE RECOLECCIÓN

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 4 Horario de Recojo de Basura

Horario de recolección

12% Mañana Tarde

28%

60%

Noche

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5 Molestias durante Recojo

Molestias durante la recolección 40

22 16

RUIDOS MOLESTOS

19

OLORES RIEGO DE RESIDUOS DERRAME DE DESAGRADABLES EN VÍAS Y ACERAS RESIDUOS LÍQUIDOS

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 6 Conocimiento sobre Campañas

Campañas y/o capacitaciones

11% Si

No

89%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 7 Nro. De Limpiezas en Espacios Públicos

Limpieza de espacios públicos 42 37

10 UNA VEZ POR SEMANA

8 TRES VECES POR SEMANA

Fuente: Elaboración Propia

CINCO VECES POR SEMANA

NINGUNA

Tabla 8 % de Personas que realizan separación de residuos en su Hogar

Realiza la separación de residuos en su hogar

21% Si No

79%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 9 Conocimiento sobre el Reciclaje en el Hogar

Reciclaje en el hogar SABE, PERO NO LE PARECE IMPORTANTE

14

SABE, PERO NO HA ADQUIRIDO EL HABITO

10

SABE, PERO NO TIENE TIEMPO

17

NO SABE CÓMO SEPARAR RESIDUOS SÓLIDOS

36 0

Fuente: Elaboración Propia

5

10 15 20 25 30 35 40

Tabla 10 Destino de los Residuos Reciclados

Destino de los residuos reciclados 9 6 3

2 RECICLADORES

ORGANIZACIONES

VENTA DIRECTA

NO SABE QUE HACER CON ELLOS

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 11Frecuencia de Eliminación de Residuos Reciclados

Frecuencia de eliminación de residuos reciclados

2 Una vez por semana Dos veces por semana

6 12

Fuente: Elaboración Propia

Tres veces por semana

Tabla 12 Contenedores Soterrados

Contenedores Soterrados

7% Si No

93%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13 Nivel de Satisfacción de Residuos

Gestión de Residuos

12% Bueno

21% 67%

Fuente: Elaboración Propia

Regular Malo

Tabla 14 Opinión sobre un Nueva Empresa de Gestión de Residuos

Opinión sobre una Nueva Empresa de Gestión de Residuos

Oportunidad de mejora

24%

No es necesario

51%

10%

Me es indiferente

15%

Necesario para mejorar la actual gestión

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 15 Utilización de contenedores en la esquina de la vivienda

¿Usaría los contenedores si se ubican en la esquina de su vivienda?

SI

41% 59%

Fuente: Elaboración Propia

NO

Tabla 16 Utilización de contenedores a 2 o 3 cuadras de la vivienda

¿Usaría los contenedores si se ubican a dos o tres cuadras de su vivienda?

32%

SI NO

68%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 17 Utilización de contenedor en el parque más cercano a la vivienda

¿Usaría los contenedores si se ubican en el parque más cercano a su vivienda? 14% SI NO

86%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 18 Información sobre los residuos sólidos en el Perú Descripción

2014

2015

2016

2017

Generación Total (Ton)

6904950,4 0

6934978,3 4

7005576,6 1

7085644,1 9

Disposición Final en Rellenos Sanitarios (Ton)

3209813,4 0

3456685,8 4

3900659,9 9

3707282,0 2

46,49

49,84

55,68

52,32

62

73

88

97

1 380 990,08

1 296 147,45

1 307 351,17

1 364 723,01

20,00

18,69

18,66

19,6

17 188,90

21 632,16

23 475,41

45003,801

0,25

0,31

0,34

0,64

227

242

243

226

207

176

188

161

Disposición Final en Rellenos Sanitarios (%) Cantidad de Distritos que disponen en Rellenos Sanitarios Generación de Residuos Sólidos inorgánicos valorizables (Ton) Generación de Residuos Sólidos inorgánicos valorizables (%) Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos (Ton) Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos (%) respecto al total generado Cantidad de Distritos que realizan Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos Cumplen con el programa de segregación en la fuente en el marco del PI

Fuente: Elaboración Propia sobre la base del Informe de SIGERSOL del Ministerio de Ambiente

Tabla 19 Toneladas de residuos Sólidos en VMT #

Año 1 2 3 4 5 6 7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tn de residuos sólidos 84196,17 85674 87020 89448 91931 94100 96657

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 20 Proyección en Tn de Residuos Sólidos Tn de residuos sólidos

Tn de Residuos Sólidos

#

Año

Pronóstico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2009 84196,17 2010 85674 2011 87020 2012 89448 2013 91931 2014 94100 2015 96657 2016 99240 98860,19748 2017 101261,5431 2018 103721,2182 2019 106240,6395 2020 108821,2584 2021 111464,5614 2022 114172,071 2023 116945,3469

Fuente: Elaboración Propia

Pronóstico

Datos

Exponencial (Datos)

120000 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000

y = 81590e0.024x R² = 0.9939

7.3 Anexo 3: Herramienta El pensamiento de diseño (Design Thinking)

Fuente: Elaboración Propia

7.4 Anexo 4: Matriz SCAMPER S

Sustituir

•

Se pueden sustituir los tachos convencionales por unos contenedores soterrados.

•

Se puede cambiar la gestión actual de recolección de residuos sólidos.

•

Se puede modificar el horario actual de recolección en áreas específicas.

C

Combinar

•

Se puede combinar el actual sentir que se tiene por cuidar el medio ambiente con el reciclaje de residuos.

•

Se puede combinar el proceso actual de recolección de residuos con reciclar en el mismo proceso.

A

Adaptar

•

Se puede ganar dinero por medio del reciclaje para que una empresa sea autosustentable.

•

Podemos buscar cambiar la gestión actual para usarla con el fin de cuidar el medio ambiente.

M

Modificar

•

Se puede buscar tener una alianza con la Municipalidad con VMT

•

Podemos instalar varios puntos de recolección de basura por medio de contenedores soterrados.

P

Proponer

•

otros usos E

Eliminar

Se puede concientizar a los pobladores para que dividan los desperdicios en orgánicos e inorgánicos.

•

Se puede tercerizar la recolección y traslado de los desperdicios.

R

Reordenar

•

Podemos cambiar los horarios de recolección de residuos sólidos.

7.5 Anexo 5: Matriz CANVAS Aliados Clave

Actividades Clave

Propuesta de Valor

- Municipalidad de VMT. - Pobladores de VMT. - Relleno Sanitario Municipal. - Proveedores de maquinaria necesaria. - Empresas de mantenimiento de la maquinaria - Empresas de vehículos de recolección de residuos.

- Recolección de Residuos Sólidos. - División de los residuos Plásticos según categorías: PET, PIL y Plástico Duro. - Venta

Brindar limpieza, seguridad y sanidad al distrito de VMT a través de una buena gestión de recolección de residuos sólidos y el reciclaje de plásticos.

Recursos Clave

- Contenedores de residuos sólidos Soterrados. - Local de almacenaje y clasificación. - Maquinarias. - Vehículos de recolección - Operarios Estructura de Costos

- Infraestructura y mantenimiento del local. - Contratación del personal administrativo y operativo. - Adquisición de maquinaria necesaria para operar.

Relación con el Cliente

Segmentos de Clientes

- Trato directo. - Empresas dedicadas a la reutilización de residuos plásticos.

Canales

- Vecinos del distrito de VMT.

- Canal tradicional. - Página Web

Flujo de Ingresos Venta del material plástico reciclado de los tres tipos: • PET • PIL • Plástico duro

7.6 Anexo 6: Matriz QFD

Entradas

Recolección de basura 5

Seguridad

5

25

1

3

4

16

2

10

1

4

5

25

1

4

87

53

Higiene

5

25

1

1

1

4

1

2

1

1

5

25

1

1

59

24

Salud

5

25

1

1

1

1

1

1

1

1

5

25

1

1

55

50

Bienestar social

5

25

2

2

3

3

3

3

5

5

5

25

4

4

67

53

Incremento laboral

1

5

5

10

1

3

2

6

5

25

5

25

1

4

78

28

Utilidad

5

5

1

5

1

1

5

10

3

15

1

5

1

1

42

50

61

25

Formalización TOTAL Exelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Capacitaciones 3

Personal Calificado 4

Buena Organización 5

Cocientizacion de NUESTR COMPE Transparencia la población A TIDORE 5 4 EMPRES S

Educación 4

1

5

4

4

4

4

5

25

5

15

4

4

4

4

27

115

15

26

15

32

19

57

21

66

30

134

13

19

5

4

3

2

1

5 4 3 2 1

Fuente: Elaboración Propia

55

7.8 Anexo 8: Diseño Gráfico del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia

56

7.9 Anexo 9: Formato de encuesta realizada

57

58

7.10 Anexo 10: Análisis Financiero Ilustración 4 Inversión y Pre-Inversión 2. Infraestructura 2.1 Infraestructura para la recolección de residuos Item 1 1,1 1,2 2

Descripción Contenedores soterraneos Contenedor de carga lateral Arquetas prefabricadas Camion recolector Camion recolector de 21 m3 2,1 con sistema de lavado de contenedores

Cantidad

Precio unitario

Precio Total

52 S/ 52 S/

20 591 14 323

S/ S/

1 070 727 744 793

2 S/

1 120 000

S/

2 240 000

2.2 Infraestructura del local Item 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2 2,1 2,2 2,3 2,4 3 3,1 3,2 3,4 3,5

Descripción Instalaciones Pozo tierra Tanque elevado Luces de emergencia Ventiladores Bomba de agua Luminarias Camaras de vigilancia Alarma contra incendios Computadoras Escritorios Sillas Habilitación de Oficinas Instalación de planta Enseres Documentacion Registro Sanitario Constitución de Empresa Pagina Web Gastos en consultoria Maquinaria Montacarga Compactador Cinta transportadora Camión Volquete

Cantidad

Precio unitario

1 1 10 8 1 10 4 3 5 5 20 4 1 5

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

1 500 1 750 100 250 1 500 100 1 500 1 000 2 000 1 000 60 4 000 10 200 800

1 1 1 1

S/ S/ S/ S/

250 1 500 1 300 8 000

1 3 3 2

S/ S/ S/ S/

38 400 20 000 11 876 180 000

Precio Total S/ 64 150 S/ 1 500 S/ 1 750 S/ 1 000 S/ 2 000 S/ 1 500 S/ 1 000 S/ 6 000 S/ 3 000 S/ 10 000 S/ 5 000 S/ 1 200 S/ 16 000 S/ 10 200 S/ 4 000 S/ 11 050 S/ 250 S/ 1 500 S/ 1 300 S/ 8 000 S/ 494 028 S/ 38 400 S/ 60 000 S/ 35 628 S/ 360 000

Fuente: Elaboración Propia

59

Ilustración 5 Datos de los Plásticos Datos del Plastico Reciclado Variables Plástico Duro Plástico PET Plástico Fill

Precio de Venta

Unidades

S/ S/ S/

soles/ kg soles/ kg soles/ kg

0.80 1.00 1.40

Porcentaje usual en residuos 30% 45% 25%

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 6 Posibles escenarios de Venta 1 MODERADO

Tiempo Plástico Duro Plástico Pet Plástico Fill Total

Mes 1 78958 30454 167435 276847

Mes 2 78958 30454 167435 276847

Mes 3 78958 30454 167435 276847

Mes 4 78958 30454 167435 276847

Mes 5 78958 30454 167435 276847

Año 1 = 28.866% Mes 6 Mes 7 78958 78958 30454 30454 167435 167435 276847 276847

Mes 8 78958 30454 167435 276847

Mes 9 78958 30454 167435 276847

Mes 10 78958 30454 167435 276847

Mes 11 78958 30454 167435 276847

Mes 12 78958 30454 167435 276847

Año 2 34% 1116016 430443 2366568 3913027

Año 3 40% 1312960 506404 2784197 4603562

Año 4 44% 1444256 557045 3062617 5063918

Año 5 46% 1509904 582365 3201827 5294096

Mes 1 39479 15227 83717 138423

Mes 2 39479 15227 83717 138423

Mes 3 39479 15227 83717 138423

Mes 4 39479 15227 83717 138423

Mes 5 39479 15227 83717 138423

Año 1 = 14.433% Mes 6 Mes 7 39479 39479 15227 15227 83717 83717 138423 138423

Mes 8 39479 15227 83717 138423

Mes 9 39479 15227 83717 138423

Mes 10 39479 15227 83717 138423

Mes 11 39479 15227 83717 138423

Mes 12 39479 15227 83717 138423

Año 2 17% 558008 215222 1183284 1956514

Año 3 20% 656480 253202 1392099 2301781

Año 4 22% 722128 278522 1531309 2531959

Año 5 24% 787776 303842 1670518 2762137

Mes 1 166377 64171 352810 583358

Mes 2 166377 64171 352810 583358

Mes 3 166377 64171 352810 583358

Mes 4 166377 64171 352810 583358

Mes 5 166377 64171 352810 583358

Año 1 = 60.825% Mes 6 Mes 7 166377 166377 64171 64171 352810 352810 583358 583358

Mes 8 166377 64171 352810 583358

Mes 9 166377 64171 352810 583358

Mes 10 166377 64171 352810 583358

Mes 11 166377 64171 352810 583358

Mes 12 166377 64171 352810 583358

Año 2 62% 2035088 784926 4315506 7135521

Año 3 64% 2100736 810247 4454716 7365699

Año 4 66% 2166384 835567 4593926 7595877

Año 5 68% 2232032 860887 4733136 7826055

2 PESIMISTA

Tiempo Plástico Duro Plástico Pet Plástico Fill Total 3 OPTIMISTA

Tiempo Plástico Duro Plástico Pet Plástico Fill Total

Fuente: Elaboración Propia

60

Ilustración 7 Proyección de Ingresos en escenario Moderado 1.1 Venta de Plástico Compactado Dato

71 188

kg/día

de plastico reciclable

Mes 1 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Mes 2 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Mes 3 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

MODERADO Plástico Duro Plástico Pet Plástico Fill Total

Mes 4 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Mes 5 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Año 1 = 28.866% Mes 6 Mes 7 S/ 78 958 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 167 435 S/ 276 847 S/ 276 847

Mes 8 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Mes 9 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Mes 10 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Mes 11 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

Mes 12 S/ 78 958 S/ 30 454 S/ 167 435 S/ 276 847

S/ S/ S/ S/

Año 2 34% 1 116 016 430 443 2 366 568 3 913 027

S/ S/ S/ S/

Año 3 40% 1 312 960 506 404 2 784 197 4 603 562

S/ S/ S/ S/

Año 4 44% 1 444 256 557 045 3 062 617 5 063 918

S/ S/ S/ S/

Año 5 46% 1 509 904 582 365 3 201 827 5 294 096

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 8 Estado de Resultados 5.1 Estado de Resultados

Mes 1

Inversión Mes 2

Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Remuneraciones Gastos administrativos Gastos de marketing y ventas Depreciacion Intereses UAI IR U. Neta

Mes 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 234 616 S/ 3 316 125 S/ 3 901 324 S/ 4 291 456 S/ 4 486 522 S/ -S/ -S/ -S/ -S/

234 616 81 226 62 100 6 610 32 607

S/ -S/ S/

52 073 S/ 14 060 -S/ 38 013 S/

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

234 616 81 226 62 100 6 610 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

41 098 S/ 11 096 -S/ 30 001 S/

234 616 81 226 62 100 6 610 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

41 098 S/ 11 096 -S/ 30 001 S/

234 616 81 226 62 100 4 068 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

43 640 S/ 11 783 -S/ 31 857 S/

234 616 81 226 62 100 4 068 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

43 640 S/ 11 783 -S/ 31 857 S/

234 616 81 226 62 100 12 542 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

35 165 S/ 9 495 -S/ 25 671 S/

234 616 81 226 62 100 12 542 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

35 165 S/ 9 495 -S/ 25 671 S/

234 616 81 226 62 100 12 542 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

35 165 S/ 9 495 -S/ 25 671 S/

234 616 81 226 62 100 12 542 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

35 165 S/ 9 495 -S/ 25 671 S/

234 616 81 226 62 100 8 475 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

39 233 S/ 10 593 -S/ 28 640 S/

234 616 81 226 62 100 8 475 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

39 233 S/ 10 593 -S/ 28 640 S/

234 616 81 226 99 100 8 475 43 582

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

2 233 S/ 603 -S/ 1 630 S/

3 316 125 450 435 782 200 126 102 391 281

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

1 566 108 S/ 422 849 -S/ 1 143 259 S/

3 901 324 465 203 782 200 126 102 522 985

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

2 004 833 S/ 541 305 -S/ 1 463 528 S/

4 291 456 465 203 782 200 126 102 522 985

S/ -S/ -S/ -S/ -S/

4 486 522 465 203 782 200 126 102 522 985

2 394 966 S/ 646 641 -S/ 1 748 325 S/

2 590 032 699 309 1 890 723

Fuente: Elaboración Propia

61

Ilustración 9 Flujo de Caja 5.2 Flujo de Caja (mensual y anual

Mes 1 FC. Ingresos FC. Costos Remuneraciones Gastos administrativos Gastos de marketing y ventas IGV IR FC. Inversiones Inversiones Pre Operativos Capital de trabajo FCE FCFN FCF

-S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/

Inversión Mes 2

4 741 828 -S/ 4 641 899 S/ 21 250 S/ 78 679 -S/ 4 741 828 -S/ 0 4 741 828 -S/

78 679 -S/ - S/ - S/ 78 679 -S/ 78 679 -S/ 0 78 679 -S/

Mes 3 S/ -S/ -S/ -S/ -S/ S/ -S/ 78 679 S/ - S/ - S/ 78 679 S/ 78 679 S/ 0 78 679 S/

Mes 1 276 847 S/ 179 806 -S/ 95 847 -S/ 62 100 -S/ 7 800 -S/ - S/ 14 060 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 97 040 S/ 0 97 040 S/

Mes 2 276 847 S/ 176 843 -S/ 95 847 -S/ 62 100 -S/ 7 800 -S/ - S/ 11 096 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 100 004 S/ 0 100 004 S/

Mes 3 276 847 S/ 176 843 -S/ 95 847 -S/ 62 100 -S/ 7 800 -S/ - S/ 11 096 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 100 004 S/ 0 100 004 S/

Mes 4 276 847 S/ 174 529 -S/ 95 847 -S/ 62 100 -S/ 4 800 -S/ - S/ 11 783 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 102 317 S/ 0 102 317 S/

Año 1 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 276 847 S/ 276 847 S/ 276 847 S/ 276 847 S/ 276 847 S/ 276 847 S/ 276 847 S/ 276 847 S/ 174 529 -S/ 182 241 -S/ 182 241 -S/ 182 241 -S/ 182 241 -S/ 178 540 -S/ 178 540 -S/ 205 550 -S/ 95 847 -S/ 95 847 -S/ 95 847 -S/ 95 847 -S/ 95 847 -S/ 95 847 -S/ 95 847 -S/ 95 847 -S/ 62 100 -S/ 62 100 -S/ 62 100 -S/ 62 100 -S/ 62 100 -S/ 62 100 -S/ 62 100 -S/ 99 100 -S/ 4 800 -S/ 14 800 -S/ 14 800 -S/ 14 800 -S/ 14 800 -S/ 10 000 -S/ 10 000 -S/ 10 000 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - -S/ 11 783 -S/ 9 495 -S/ 9 495 -S/ 9 495 -S/ 9 495 -S/ 10 593 -S/ 10 593 -S/ 603 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 102 317 S/ 94 605 S/ 94 605 S/ 94 605 S/ 94 605 S/ 98 307 S/ 98 307 S/ 71 297 S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 102 317 S/ 94 605 S/ 94 605 S/ 94 605 S/ 94 605 S/ 98 307 S/ 98 307 S/ 71 297 S/

Año 2 3 913 027 S/ 2 138 055 -S/ 531 513 -S/ 782 200 -S/ 148 800 -S/ 252 693 -S/ 422 849 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1 774 972 S/ 0 1 774 972 S/

Año 3 4 603 562 S/ 2 743 451 -S/ 548 940 -S/ 782 200 -S/ 148 800 -S/ 722 206 -S/ 541 305 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 1 860 111 S/ 0 1 860 111 S/

Año 4

Año 5

5 063 918 S/ 2 931 651 -S/ 548 940 -S/ 782 200 -S/ 148 800 -S/ 805 070 -S/ 646 641 -S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 2 132 267 S/ 0 2 132 267 S/

5 294 096 3 025 751 548 940 782 200 148 800 846 502 699 309 2 268 345 0 2 268 345

Fuente: Elaboración Propia

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Ilustración 10 Flujo de Caja Anual Inversión 0

Año FC. Ingresos FC. Costos FC. Inversiones Inversiones Pre Operativos Capital de trabajo Servicios públicos Personal Alquiler FCE FCFN FCF Flujo acumulado

S/ S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ S/ -S/ -S/

4 899 187 4 641 899 21 250 236 038 100 500 106 738 28 800 4 899 187 4 899 187 4 899 187

S/ -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ -S/

1 3 322 160 2 174 145 1 148 015 1 148 015 3 751 172

S/ -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ -S/

2 3 913 027 2 138 055 1 774 972 1 774 972 1 976 200

S/ -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ -S/

Operaciones 3 4 603 562 S/ 2 743 451 -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 1 860 111 S/ S/ 1 860 111 S/ 116 089 S/

4 5 063 918 2 931 651 2 132 267 2 132 267 2 016 178

S/ -S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

5 5 294 096 3 025 751 2 268 345 2 268 345 4 284 523

Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 11 Indicadores Financieros

Indicadores: Modelo Moderado VNA TIR Payback

306 454 23% 3,05 años

Fuente: Elaboración Propia

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