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TRAVELIP TRAMO I LIMA - TUMBES

REPUBLICA DEL PERU UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

ESTUDIO PRELIMINAR PARA EL PROYECTO DE UN TREN DE ALTA VELOCIDAD PARA EL LITORAL PACÍFICO TRAMO I LIMA-TUMBES

Tren de Alta Velocidad Tramo I LimaTumbes

RESUMEN EJECUTIVO TRAMO I - LIMA - TUMBES Miguel Ángel Núñez Rojas [email protected] Cel: 920 065 072 Fijo: 01-6813112

OCT 2018

RESUMEN DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA EL PROYECTO DE UN TREN DE ALTA VELOCIDAD PARA EL LITORAL PACÍFICO TRAMO I LIMA – TUMBES

TRAVELIP LIMA - TUMBES

RESUMEN

ÍNDICE

1.

ASPECTOS GENERALES....................................................................... 2

1.1

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD ........... 2

1.2

ALCANCES DEL PROYECTO ................................................................ 2

2

PROYECCIONES DEL PBI...................................................................... 2

2.1

PROYECCIONES DEL PBI PERIODO 2015 - 2055 ................................ 2

3

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ................................................... 3

4

ESTUDIO DE DEMANDA Y TRÁFICO .................................................... 4

4.1

DEMANDA DE TRANSPORTE EN EL AREA DE INFLUENCIA ............. 4

4.2

DEMANDA EN LAS LÍNEAS REGULARES DE AUTOBÚS Y TRANSPORTE LIGERO .......................................................................... 5

4.3

ESTUDIO DE DEMANDA PARA EL TREN DE ALTA VELOCIDAD ....... 6

5

TRAZO DE LA VÍA FÉRREA DE ALTA VELOCIDAD ............................. 7

5.1

PARÁMETROS DE DISEÑO ................................................................... 7

6

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO .............................. 8

7

PRESUPUESTO ESTIMADOS PARA LA CONSTRUCCION .................. 9

7.1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ................................. 9

8

ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO PARA EL TREN DE ALTA VELOCIDAD .......................................................................................... 10

8.1

ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN ..................................................... 10

Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

1

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RESUMEN

1. ASPECTOS GENERALES 1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD

El objetivo principal de la presente Tesis es el de valorar la bondad y acierto de la incorporación de un sistema de transporte de trenes de alta velocidad en la República del Perú. Para ello se cuantificó la demanda de transporte de carga y pasajeros, la inversión para la construcción, mantenimiento, y explotación del sistema, para evaluar la rentabilidad de dicho proyecto y formular los tiempos de inversión para su construcción y operatividad de la nueva línea de alta velocidad. 1.2 ALCANCES DEL PROYECTO 

Desarrollo de la proyección del Producto bruto Interno (PBI), y población periodo 2016-2055.



Calculo de los factores de amplificación, para el desarrollo de la proyección de la demanda de carga y pasajero



Ubicación de las estaciones de pasajero conceptualizado desde el punto de vista de la accesibilidad.



Elaborar el cronograma general de construcción y operación del proyecto, y el presupuesto general.



Cuantificación de las expropiaciones.



Analisis de la funcionalidad del proyecto durante la fase de operación con la finalidad de cuantificar el número de trenes.



Analizar los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR), con la finalidad de conocer a partir de qué año es rentable el proyecto.

2. PROYECCIONES DEL PBI 2.1 PROYECCIONES DEL PBI PERIODO 2015 - 2055

Las proyecciones del Producto Bruto Interno (PBI), es en base a los datos históricos publicados por INEI periodo 2000 al 2015. Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

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RESUMEN

La tasa de crecimiento porcentual del PBI peruano para los periodos 2010-2020, 2020-2030, 2030-2040 y 2040-2050, según la economista Karen Ward en su publicación The World in 2050 es de 6.9%, 6.0%, 5.0% y 4.2% respectivamente, comparado con las tasas de crecimiento proyectado en base a los datos históricos del INEI, los cuales según la Tabla Nº 2, es de 3.9%, 2.9%, 2.3% y 1.9%, son relativamente menores y muy conservadores (ver Tabla Nº 3). Tabla Nº 1. Crecimiento del PBI del Perú y de los departamentos ubicados en el proyecto del TRAVELIP Lima

Lima

Ancash

La Libertad

Lambayeque

Piura

Tumbes

Perú

2010-2020

4.2%

2.0%

3.4%

4.2%

3.8%

3.8%

3.9%

2020-2030

3.1%

1.8%

2.7%

3.1%

2.8%

2.8%

2.9%

2030-2040

2.4%

1.6%

2.1%

2.4%

2.2%

2.2%

2.3%

2040-2050

2.0%

1.4%

1.8%

2.0%

1.9%

1.9%

1.9%

3. PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN El análisis de población, ha sido realizado considerando el área de influencia directa identificada, determinada para la vía férrea en estudio. En las tablas Nº 2, Nº 3 y Nº 4, se muestra las proyecciones de la población a nivel provincial para los 45 distritos, para la vía férrea en estudio, observándose para el año 2025 las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo, y Piura tienen una población alrededor de un millón de habitantes, lo cual quiere decir que se estaría cumpliendo con las recomendaciones hechas por Jorge H. Kogan [23]. Tabla Nº 2. Proyección de la población de las provincias de Lima y Ancash Fuente: Elaboración propia, con datos del INEI AÑO

LIMA LIMA

ANCASH

HUARAL HUAURA BARRANCA HUARMEY CASMA SANTA

2015

8,894,412

190,501

219,059

146,241

30,744

47,478 438,290

2020

9,500,565

202,508

228,276

151,112

32,049

49,749 456,258

2025 10,100,321

214,303

236,948

155,565

33,160

51,938 473,296

2030 10,668,845

225,444

244,939

159,584

34,242

53,976 488,977

2035 11,193,600

235,674

252,003

163,017

35,195

55,805 502,812

2040 11,660,477

244,703

257,871

165,702

35,982

57,363 514,265

2045 12,062,111

252,387

262,433

167,580

36,587

58,623 523,120

2050 12,395,000

258,661

265,659

168,646

37,007

59,575 529,324

2055 12,987,096

270,357

274,526

173,313

38,213

61,787 534,997

Tabla Nº 3. Proyección de la población de las provincias de La Libertad y Lambayeque Fuente: Elaboración propia, con datos del INEI Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

3

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AÑO

RESUMEN

LA LIBERTAD VIRÚ

LAMBAYEQUE

TRUJILLO ASCOPE PACASMAYO CHEPEN CHICLAYO FERREÑAFE LAMBAYEQUE

2015 117,088

957,010 121,311

103,985

87,011

857,405

106,600

296,645

2020 135,345 1,027,583 121,891

108,105

92,381

897,201

110,352

312,061

2025 155,534 1,095,573 122,268

111,716

97,056

933,250

113,582

326,275

2030 175,136 1,160,148 122,644

115,011 101,625

966,599

116,496

339,529

2035 193,862 1,219,920 123,021

117,878 105,791

996,262

118,982

351,465

2040 211,369 1,273,327 123,397

120,195 109,428 1,021,157

120,923

361,685

2045 227,417 1,319,535 123,774

121,916 112,475 1,040,826

122,275

370,012

2050 241,842 1,358,136 124,150

123,032 114,909 1,055,141

123,036

376,384

2055 255,530 1,394,407 124,527

124,039 117,180 1,068,314

123,702

382,295

Tabla Nº 4. Proyección de la población de las provincias de Piura y Tumbes Fuente: Elaboración propia, con datos del INEI PIURA TUMBES AÑO 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

SECHURA 75,652 82,565 89,169 95,649 101,716 107,228 112,103 116,295 120,249

PIURA

PAITA

TALARA

764,968 815,028 863,119 908,571 950,342 987,262 1,018,737 1,044,500 1,068,639

129,904 141,023 151,508 161,793 171,388 180,062 187,684 194,183 200,307

132,695 133,195 133,282 133,369 133,456 133,543 133,630 133,716 133,803

CONTRALMIRANTE TUMBES ZARUMILLA VILLAR 19,896 21,301 22,598 23,825 24,955 25,957 26,814 27,520 28,183

164,404 174,815 184,168 192,967 200,997 208,019 213,917 218,643 223,058

53,385 59,367 65,351 71,113 76,553 81,555 86,048 89,988 93,714

4. ESTUDIO DE DEMANDA Y TRÁFICO 4.1 DEMANDA DE TRANSPORTE EN EL AREA DE INFLUENCIA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaboro la matriz de origen y destino para el sistema de transporte terrestre, cuyo objetivo central del estudio fue el de proveer los elementos necesarios para ordenar el desarrollo de la infraestructura, considerando la situación y características de los servicios de transporte.

Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

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RESUMEN

4.2 Demanda en las líneas regulares de autobús y transporte ligero

Actualmente La demanda de viajeros en el Perú es de 351.3 millones de pasajeros por año. La demanda actual de viajeros interurbanos vía terrestre en el área de estudio se centra en los 48.2 millones de viajeros quienes se transportan mediante los buses y vehículos ligeros, el cual representa el 13.7% de la demanda de viajeros en el Perú (ver Tabla Nº 5 y Tabla Nº 6).

TUMBES 182 TALARA 352 PIURA 1,077 2,548 CHICLAYO 960 63 PACASMAYO TRUJILLO 620 682 CHIMBOTE 496 BARRANCA HUACHO HUARAL LIMA 1,927 1,128 Total (anual) 40,328,222

1,374 1,816

1,279 241 680 341 495 156 1,462 2,283 3,496 435 568 1,151 557 2,970 1,343 1,805 418 168 2,883 12 0

907 102 2,898

1,234 5,236

152

37

13

28 793

652 587 160 850 5,006 3,483 5,684 3,460 8,524

LIMA

HUARAL

HUACHO

BARRANCA

CHIMBOTE

TRUJILLO

PACASMAYO

CHICLAYO

PIURA

O/D

TALARA

TUMBES

Tabla Nº 5. Matriz de origen y destino única de pasajeros 2011 - Categoría Bus Fuente: Elaboración propia, con datos del MTC

640 848 2,080 4,282 139 5,013 3,003 5,163 5,749 7,800

52 7 8

36 7

10 88 40 7,865,308

243 13 71 16

9 81

25 49 299 520 541 263 65 22

91

312 17

20

350 17 8 300

19 30 12 477 31 36 11 331

7 10 23 18 1,655 44 496

17 37 1,375 272 967

8 10 44 210

LIMA

HUARAL

8

HUACHO

34 51 74 357 334

BARRANCA

CHIMBOTE

637 25

PACASMAYO

221 670

CHICLAYO

317

TRUJILLO

391 327 20

PIURA

TUMBES TALARA PIURA CHICLAYO PACASMAYO TRUJILLO CHIMBOTE BARRANCA HUACHO HUARAL LIMA Total (anual)

TALARA

O/D

TUMBES

Tabla Nº 6. Matriz de origen y destino única de pasajeros 2011 - Categoría ligeros Fuente: Elaboración propia, con datos del MTC

67 32 111 149 37 449 177 413 1,184 3,213

2,531

Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

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RESUMEN

También se cuantifico la demanda en líneas áreas, debido a que dentro del área de influencia del proyecto se ubican 6 aeropuertos ubicados en las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara y Tumbes

4.3 ESTUDIO DE DEMANDA PARA EL TREN DE ALTA VELOCIDAD

Los porcentajes estimados de pasajeros que utilizarían el tren de alta velocidad se muestran en la Tabla Nº 7, dichos porcentajes de estimación es de acuerdo a las demandas de pasajeros en países como Francia, China y España. Tabla Nº 7. Porcentaje estimado de pasajeros que usarían tren Fuente: Elaboración propia PASAJEROS QUE USARIAN TREN (2025-2055) Tipo Alternativa A Alternativa B Alternativa C Transporte Ligero Transporte por Bus Transporte por Avión

50% 30% 50%

50% 40% 50%

50% 50% 50%

En las Tablas Nº 8, Nº 9 y Nº 10, solo se muestra la demanda de pasajeros de la Alternativa C, para los periodos de: 2025–2035, 2035–2045 y 2045–2055, que hace rentable al proyecto del tren de alta velocidad, de acuerdo al análisis Económico-Financiero, el cual se desarrolla en el Anexo Nº 7.

Lima

Huaral

Huacho

0 0 296 2,755 0 1,392 11 0 0 0 171

Barranca

1,088 162 3,257 0 1,114 3,209 179 38 0 0 7,035

Chimbote

Pacasmayo

1,685 2,359 0 1,795 0 565 295 0 0 9 2,664

Trujillo

Chiclayo

Tumbes 0 538 Talara 788 0 Piura 1,442 3,023 Chiclayo 1,139 96 Pacasmayo 0 0 Trujillo 670 663 Chimbote 380 5 Barranca 9 0 Huacho 0 0 Huaral 11 0 Lima 2,698 1,314 Total(diario) 140,635

Piura

Talara

O/D

Tumbes

Tabla Nª 8. Pasajeros que se movilizarían en tren periodo 2025-2035 Fuente: Elaboración propia, con datos del MTC

1,342 188 0 0 0 1,136 673 0 0 0 0 987 507 116 0 0 6 3,467 3,916 350 12 40 0 6,030 1,294 7 0 0 0 180 0 1,485 24 18 8 6,279 2,130 0 22 46 7 2,476 17 22 0 2,242 45 6,029 8 26 2,389 0 782 7,549 8 8 200 1,117 0 11,842 6,202 2,910 6,750 4,929 11,961 0

Tabla Nº 9. Pasajeros que se movilizan en tren periodo 2035-2045 Fuente: Elaboración propia, con datos del MTC Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

6

Tumbes 0 677 Talara 988 0 Piura 1,795 3,723 Chiclayo 1,453 122 Pacasmayo 0 0 Trujillo 830 813 Chimbote 442 6 Barranca 11 0 Huacho 0 0 Huaral 13 0 Lima 3,537 1,676 Total(diario) 177,882

2,108 2,908 0 2,259 1 689 338 0 0 11 3,768

Lima

Huaral

Huacho

Barranca

Chimbote

Trujillo

Pacasmayo

Piura

Chiclayo

RESUMEN

Talara

O/D

Tumbes

TRAVELIP LIMA - TUMBES

1,389 0 1,670 220 0 0 0 1,513 205 0 826 0 0 0 0 1,258 4,076 358 618 132 0 0 8 4,642 0 3,422 4,901 410 16 51 0 7,928 1,388 0 1,571 8 0 0 0 224 3,997 1,677 0 1,692 30 22 10 7,976 210 12 2,429 0 25 54 8 2,912 49 0 21 26 0 2,825 57 7,638 0 0 10 30 3,011 0 978 9,571 0 0 10 9 250 1,399 0 14,995 9,279 212 7,960 3,414 8,592 6,285 15,207 0

Tumbes Talara Piura Chiclayo Pacasmayo Trujillo Chimbote Barranca Huacho Huaral Lima Total(diario)

0 815 1,188 0 2,149 4,423 1,768 147 0 0 990 963 505 7 13 0 0 0 16 0 4,475 2,051 216,834

Lima

Huaral

Huacho

Barranca

Chimbote

Trujillo

Pacasmayo

Chiclayo

Piura

Talara

O/D

Tumbes

Tabla Nº 10. Pasajeros que se movilizan en tren periodo 2045-2055 Fuente: Elaboración propia, con datos del MTC

2,531 1,692 0 1,997 251 0 0 0 1,956 3,457 247 0 978 0 0 0 0 1,539 0 4,895 420 730 149 0 0 9 6,109 2,723 0 4,089 5,885 470 19 62 0 10,011 1 1,661 0 1,848 9 0 0 0 269 813 4,785 1,963 0 1,901 36 27 12 9,797 381 241 13 2,732 0 29 62 9 3,343 0 59 0 25 29 0 3,409 69 9,249 0 0 0 12 34 3,634 0 1,175 11,596 13 0 0 12 10 300 1,682 0 18,151 5,307 11,796 253 9,908 3,914 10,437 7,644 18,456 0

5. TRAZO DE LA VÍA FÉRREA DE ALTA VELOCIDAD 5.1 PARÁMETROS DE DISEÑO

Los

parámetros

de

diseño

se

han

tomado

de

las

Instrucciones

y

Recomendaciones para Redacción de Proyectos de Plataforma de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), el cual contiene la siguiente información técnica para un ancho estándar UIC de 1.435 mm (ver Tabla Nº 11). Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

7

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RESUMEN

Tabla Nº 11. Parámetros de diseño de trazado

PRINCIPALES PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE DISEÑO 1.- PARÁMETROS DE CIRCULACIÓN Velocidad del proyecto (km/hora)

165 - 300

2.- PARÁMETROS DEL TRAZADO

NORMAL

EXCEPCIONAL

Radio mínimo en planta (m)

5350

4750

Peralte máximo (mm)

140

160

Longitud mínima del clotoide (m)

390

270

Parámetro mínimo en acuerdos verticales (m)

32 000

16 500

Pendiente longitudinal máxima (º/oo)

25

30

Pendiente mínima, túneles y trincheras (º/oo)

5

2

2.1. Trazado en planta

2.2. Trazado en alzado

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO La ejecución del proyecto se ha dividido en tres tramos Lima-Chimbote (380 km), Chimbote-Piura (502.5 km) y de Piura-Tumbes (252.5 km), con un desfase de 5 años entre inicio de cada tramo.

CRONOGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO DEL TRAVELIP TREN DE ALTA VELOCIDAD TRAMO I LIMA - TUMBES CRONOGRAMA DE EJECUCION Estudio, Construcción AÑOS y funcionamiento 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 2040-2045 2045-2050 2050-2055 2055-2060 2060-2065 2065-2070 Perfil Factibilidad LIMA - TRUJILLO Funcionamiento del TRAVELIP Construcción 380 km Funcionamiento Tramos

TRUJILLO - PIURA 502.5 km

PIURA - TUMBES 252.5 km TOTAL (Km)

Perfil Factibilidad Construcción Funcionamiento

Funcionamiento del TRAVELIP

Perfil Factibilidad Construcción Funcionamiento

Funcionamiento del TRAVELIP

380.0

502.5

252.5

Figura Nº 1.Cronograma de ejecución y operación de la nueva línea ferroviaria

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RESUMEN

7. PRESUPUESTO ESTIMADOS PARA LA CONSTRUCCION Los precios unitarios se fundamentan en el Catálogo de Costos Unitarios de Regelwerk Kostenkennwertkatalog 808.0212, las otras precios fueron recogidas del proyecto “Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructura del Tren del Sur-España’’, “Proyecto Tren de Pasajeros México-Querétaro“ y los macroprecios

publicados

por

la

Administrador

de

Infraestructuras

Ferroviarias (ADIF), entre otros.

7.1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN En la Tabla N° 12, se observa que el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración (PCA) para el año 2025 incluido el IGV, es de 24 389.60 millones de dólares, con el cual se determinará los indicadores de rentabilidad para el proyecto ferroviario. Tabla N° 12, Presupuesto para el conocimiento de la administración con IGV año 2025 PCA con IGV año 2025

Costo Directo en Dólares ($)

14,760,955,823

Gastos Generales (10%)

1,476,095,582

Utilidad (8%)

1,180,876,466

Subtotal IGV (18%) Presupuesto de Ejecución por Contrata

17,417,927,871 3,135,227,017 20,553,154,888

Expropiaciones

1,669,309,356

Material rodante (76 trenes)

1,945,728,507

Redacción del Proyecto (1.5%) Presupuesto para conocimiento de la Administración (PCA)

221,414,337 24,389,607,089

Estudio Preliminar para el Proyecto de un Tren de Alta Velocidad Para el Litoral Pacífico Tramo I Lima – Tumbes Núñez Rojas Miguel Ángel

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RESUMEN

8. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO PARA EL TREN DE ALTA VELOCIDAD 8.1 ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN

Se presenta tres alternativas de evaluación, lo cual varía de acuerdo a la demanda de pasajeros que utilizarían el sistema de transporte por tren, para el periodo 20252055 (ver Tabla Nº 13). Tabla Nº 13. Porcentaje estimado de pasajeros que usarían tren PASAJEROS QUE USARIAN TREN (2025-2055) Alternativa A Alternativa B Alternativa C

Tipo Transporte Ligero Transporte por Bus Transporte por Avión

50% 30% 50%

50% 40% 50%

50% 50% 50%

En el siguiente apartado solo se muestra la alternativa C el que hace rentable al proyecto del tren de alta velocidad (ver Tabla Nº 14). Tabla Nº 14. VAN y TIR con IGV, alternativa C Inversión (con IGV)

24,389,607,089

BENEFICIOS

GASTOS

TV Buses COV Buses Operación y Año (S$/ 1.91) Ahorro en (S$/0.597) Mantenimiento por Hora Emisiones $-Veh-km (FCM=0.75) de pasajero

INGRESOS

INVERSIÓN

VAN y TIR

Tarifa, Publicidad, Carga

PCA (con IGV) (FCI=0.79)

Flujo de Caja (FC)

1

367,460,534 111,405,001

861,112

174,610,805 1,039,918,825

19,267,789,600 1,345,034,666

2

367,460,534 111,405,001

861,112

178,976,075 1,062,121,315

1,362,871,887

3

367,460,534 111,405,001

861,112

183,450,477 1,084,878,869

1,381,155,038

4

367,460,534 111,405,001

861,112

188,036,739 1,108,205,361

1,399,895,268

5

367,460,534 111,405,001

861,112

192,737,657 1,132,115,015

1,419,104,004

6

367,460,534 111,405,001

861,112

197,556,099 1,156,622,411

1,438,792,958

7

367,460,534 111,405,001

861,112

202,495,001 1,181,742,491

1,458,974,136

8

367,460,534 111,405,001

861,112

207,557,376 1,207,490,574

1,479,659,844

9

367,460,534 111,405,001

861,112

212,746,311 1,233,882,358

1,500,862,694

10

367,460,534 111,405,001

861,112

218,064,968 1,260,933,937

1,522,595,615

11

367,460,534 111,405,001

861,112

279,663,628 1,853,024,552

2,053,087,571

12

367,460,534 111,405,001

861,112

286,655,219 1,895,554,686

2,088,626,114

13

367,460,534 111,405,001

861,112

293,821,599 1,939,148,074

2,125,053,121

14

367,460,534 111,405,001

861,112

301,167,139 1,983,831,296

2,162,390,803

15

367,460,534 111,405,001

861,112

308,696,317 2,029,631,599

2,200,661,927

0

19,267,789,600

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Inversión (con IGV)

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24,389,607,089

BENEFICIOS

GASTOS

INGRESOS

INVERSIÓN

TV Buses COV Buses Operación y Tarifa, Año (S$/ 1.91) Ahorro en PCA (con IGV) (S$/0.597) Mantenimiento Publicidad, por Hora Emisiones (FCI=0.79) $-Veh-km (FCM=0.75) Carga de pasajero 16 367,460,534 111,405,001 861,112 316,413,725 2,076,576,909

VAN y TIR Flujo de Caja (FC) 2,239,889,830

17

367,460,534 111,405,001

861,112

324,324,069 2,124,695,852

2,280,098,429

18

367,460,534 111,405,001

861,112

332,432,170 2,174,017,768

2,321,312,244

19

367,460,534 111,405,001

861,112

340,742,975 2,224,572,733

2,363,556,405

20

367,460,534 111,405,001

861,112

349,261,549 2,276,391,571

2,406,856,669

21

367,460,534 111,405,001

861,112

428,928,833 3,452,741,086

3,503,538,900

22

367,460,534 111,405,001

861,112

439,652,053 3,535,264,133

3,575,338,726

23

367,460,534 111,405,001

861,112

450,643,355 3,619,850,257

3,648,933,548

24

367,460,534 111,405,001

861,112

461,909,439 3,706,551,034

3,724,368,241

25

367,460,534 111,405,001

861,112

473,457,175 3,795,419,330

3,801,688,801

26

367,460,534 111,405,001

861,112

485,293,604 3,886,509,333

3,880,942,376

27

367,460,534 111,405,001

861,112

497,425,944 3,979,876,587

3,962,177,289

28

367,460,534 111,405,001

861,112

509,861,593 4,075,578,022

4,045,443,075

29

367,460,534 111,405,001

861,112

522,608,132 4,173,671,993

4,130,790,506

30

367,460,534 111,405,001

861,112

535,673,336 4,274,218,313

4,218,271,623

Indicadores TSD VAN TIR

Alternativa tren de alta velocidad Tasa social de descuento Valor actual neto Tasa interna de retorno

9.0% S/. 125,622,754 9.1%

Se obtiene un VAN positivo de 125.62 millones de dólares, con un TIR de 9.1%, lo cual implica que el proyecto bajo estas condicones es rentable.

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