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EJEMPLO DE PLAN AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

EMPRESA

DIRECCIÓN

ALCANCE

Hotel Confort, S.L.

Hotel Confort, S.L.

Hotel Confort, S.L.”, Avenida Descanso nº 4, Arriondas.

Sistema de Gestión Ambiental ISO14001

■ Líder del Equipo Auditor: Ana García, Responsable de Calidad y EQUIPO AUDITOR

Medio Ambiente de la cadena hotelera.

■ Auditor en formación: Jesús Álvarez. FECHA AUDITORÍA

LUGAR

2 de mayo.

Instalaciones de la empresa.

■ Norma ISO 14001. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

■ Legislación ambiental aplicable. ■ Documentación Sistema de Gestión Ambiental del Hotel Confort, S.L.

Ejemplo de Plan Auditoría 1

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Hotel Confort, S.L.

Programa de Auditoría Actividades

Horario Aproximado

Reunión inicial: Asistentes:

■ Equipo Auditor. ■ Representante de la organización. 9h Objeto:

■ Presentación del Equipo Auditor. ■ Presentación de la organización. ■ Confirmación del Programa de auditoría. Verificación de Requisitos:

Mañana

5.2 Política ambiental

X

6 Planificación (incluye 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4)

X

8.1 Planificación y Control Operacional

X

Tarde

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

X

9.3 Revisión por la dirección

X Finalizado el desarrollo de la auditoría

Elaboración del Informe Reunión final: Asistentes:

■ Equipo Auditor. ■ Representante de la organización.

Final de la jornada

Objeto:

■ Dar lectura a las no conformidades detectadas. ■ Comentarios y aclaraciones.

Ejemplo de Plan Auditoría 2